离职审计报告

审计项目

审  计  结  果

负责人签字

文件、资料

类上交情况

（明细另附报告）

1．经手的公司管理文件  或部门文件、资料。

                               已交□  未交□

2．个人/部门未回款统计

已交□  未交□

3． 在任职期间经手的财务单据和凭证。                   

已交□  未交□

部门负责人签字：

年     月     日

财产、物资清点及移交手续情况（明细另附报告）

1．电脑等办公设备是否完好？

是□   否□   丢失□   损坏□

2．办公桌、柜子及钥匙是否完好收回？

 是□  否□

如已丢失或损坏应赔偿        元。

3．工作证是否收回？      是□   否□  未办□

4．胸卡是否交回？        是□   否□  未办□

5、所借图书室书籍是否归还？ 是□   否□  未借□

行政事务中心负责人签字：

 年     月     日

个人未回款、公务借款及因私借款情

况（明细另附报告）

1．因私借款合计：                元。

2．公务借款报销合计：            元。

3．未领工资合计 ：               元。

4．个人未回款 ：                 元。

5．部门未回款 ：                 元。

6．财务应付被审计人：            元。

7．被审计人应付公司：            元。

8．其它：                          。

9．财务结算时间确认：      年     月     日

财务管理中心负责人签字：

年     月     日

业务人员回款情况（非业务人员可不审计此项）

1. 未回款金额：                元。

广告管理部负责人签字：

        年     月     日

人事手续

办理情况

1．档案关系是否转出             是□    否□

2．社保关系是否转出             是□    否□

3．应退款合计                            元。

人力资源中心负责人签字：

年     月     日