出差补助标准制度（通用11篇）

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出差补助标准制度（通用11篇）

　　在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的出差补助标准制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出差补助标准制度（通用11篇）

　　出差补助标准制度 1

　　为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定:

　　(一)出差交通费报销规定

　　1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

　　2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

　　3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。

　　4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

　　5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

　　6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

　　7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

　　8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。

　　9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。

　　10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。

　　(二)出差费用开支标准的规定

　　1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

　　2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。

　　3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。

　　4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。

　　5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。

　　(三)出差人员报销手续的`规定

　　1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。

　　2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。

　　3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。

　　(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

　　1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。

　　2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。

　　3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

　　4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。

　　5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。

　　6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:

　　出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

　　(五)差旅费报销标准明细表(略)

　　出差补助标准制度 2

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

　　第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核打算权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能来回，一般由部门经理核准。

　　2、远途国内出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　3、国外出差

　　一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的.选择标准

　　(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

　　(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

　　(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。

　　第七条借款

　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

　　第八条报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

　　出差补助标准制度 3

　　1、学校大力支持教职工参加各类业务培训与进修（培训前须持通知书及时间表，经校长室同意后，再到教务处办理请假、调课手续）。培训期间课程由教务处安排。

　　2、培训期间车费和住宿费予以报销，代课金由学校支付。培训费用（如资料费，培训费等）按文件规定执行。培训期间不另设伙食补助费。

　　3、教职工因公差，事先都要征得校长室或分管领导同意。因公出差者，县内公共汽车费报销14元，村完小视远近另加汽车费，公出补助每天3元。

　　5、凡因公出差到到省外和省内、县外的补助按上级部门相关文件执行。

　　6、出差住宿费在规定限额标准内凭发票报销，超过标准的部分自负50%，会议统一安排住宿，住宿标准超出限额标准的发票要带队人或会议召集人签字证明后方可报销。出差人员在接待单位免费接待或住在亲友家，即无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。

　　7、出差伙食补助费，不分途中和住宿每人每天补助标准内：一般地区（市外）8元，市内6元，县内3元，特殊地区20元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期按一般地区标准发伙食补助费）。已享受会议补贴者（如已收会务费或资料费、培训费中已含生活费的），不再享受出差伙食补助。

　　8、出差在途期间，连续乘车、船超12小时（含12小时）的'，每人每天可加发伙食补助费为车船费的一半。

　　出差补助标准制度 4

　　第一章总则

　　第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二条交通工具的选择标准：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

　　（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该部分交通费伴同机票一起报销。

　　（4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。

　　第三章出差人员的相关规定

　　第三条短期出差人员的规定

　　（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　（3）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条长期出差人员的规定

　　（1）由公司支配派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节省住宿费开支应在当地租房住宿。

　　（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。

　　（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

　　（5）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。

　　第四章出差借款与报销

　　第五条借款

　　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　（3）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

　　第五章差旅管理

　　第六章附则

　　第七条出差报道

　　（1）原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；

　　出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。

　　（2）出差返回时间（以机票、车票上的`到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；

　　出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条本市出差

　　（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

　　（2）如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

　　第九条市外出差：

　　（1）差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

　　第十条出差纪律

　　（1）遵纪守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）留意平安，不从事危急活动；

　　（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

　　（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；

　　（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

　　（8）严禁挪用公司货款。

　　出差补助标准制度 5

　　一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

　　二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。、

　　三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、

　　四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、

　　五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、

　　六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、

　　七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、

　　八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、

　　九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、

　　十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。、

　　十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。、

　　十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、

　　出差补助标准制度 6

　　一、出差管理

　　（一）国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。

　　1、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　2、乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　3、因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。

　　4、搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

　　1、主管级：每日120、00元；

　　2、一般级：每日100、00元。

　　第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：

　　1、乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。

　　2、通讯费用应以电信局的收据为凭。

　　3、邮费应以邮局的证明为凭。

　　4、因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。

　　5、因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。

　　第五条员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。

　　第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

　　第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。

　　第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。

　　1、下午一时以后销差者准报午餐。

　　2、下午八时以后销差者准加报晚餐。

　　第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。

　　第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。

　　第十一条调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

　　（二）国外部分

　　第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：

　　1、凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的`交通费自理。

　　2、膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。

　　3、派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

　　第十五条如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　（三）附则

　　第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。第十八条本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。第二十条本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　1、出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　2、出差人凭核准的“出差申请单”向部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　1、国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　2、国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。

　　第六条出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　1、交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　2、膳食费按标准领取。

　　3、通讯费以邮局凭证报销。

　　4、交际费由领导核定，凭据报销。

　　三、员工出国办法

　　1、凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。

　　2、因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。

　　3、出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。

　　4、国外出差旅费报销按公司有关规定执行。

　　5、奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。

　　6、出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。

　　7、出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。

　　8、出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。

　　9、本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。

　　立承诺书人

　　××因公经××公司派遣出国，谨保证：

　　1、按期归国返回公司工作。

　　2、返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　× ×公司

　　立承诺书人：

　　连带保证人：

　　地址：

　　身份证号：

　　说明：

　　1、因公出国者，其手续由总务部代为办理。

　　2、在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。

　　3、低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。

　　4、美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。

　　四、员工出差实施细则

　　第一条本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。

　　第二条员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。

　　第三条出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　第四条员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。

　　第五条员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。

　　第六条员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。

　　第七条员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。

　　第八条交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。

　　第九条凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。

　　第十条员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。

　　第十一条员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。

　　第十二条员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

　　五、员工出差旅费支给办法

　　（一）总则

　　第一条本办法依据本公司管理规定制定。

　　第二条本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。

　　第三条本公司员工出差分为：

　　1、当日出差：出差当日可往返者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　3、国外出差：赴国外出差者。

　　第四条员工当日出差时由科长以上主管核准。

　　第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

　　第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。

　　第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

　　第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。

　　第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。

　　第十条远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。

　　第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

　　第十二条出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。

　　第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。

　　第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。

　　第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。

　　第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第十七条员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。

　　第十八条远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。

　　第十九条当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。

　　第二十条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。

　　第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

　　第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

　　第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。

　　第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

　　第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。

　　第二十六条出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。

　　第二十七条出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

　　第二十八条出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。

　　第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。

　　第三十条国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

　　第三十一条本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三十二条本办法如有未尽事宜随时修改。

　　出差补助标准制度 7

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调) 悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

　　(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费

　　(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

　　(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支

　　(十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

　　出差补助标准制度 8

　　为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

　　一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

　　五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

　　六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。

　　七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

　　八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

　　九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

　　十、出差费的报销

　　1、出差人员出差完成后，凭所花费用的`各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

　　2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

　　出差补助标准制度 9

　　为加强差旅费管理，节约开支，降低成本，根据企业财务制度的有关规定，特制订本规定。

　　(一)、国内出差管理规定:

　　1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核定权限审核。

　　2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费，但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款，对无特殊原因未在规定期限内报销者，财务部并公司办公室将于下一个月起，从出差人的月薪中进行先期扣除，数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。

　　3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。

　　4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不支付加班费。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差行期，否则除不予报销差旅费外，其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。

　　6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的邮电、公关费等)。

　　7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。

　　8、团体外出或参加会议，按主办机构的规定标准支付差旅费，员工报销时须出具相关证明资料。

　　(二)、国外出差管理规定:

　　1、员工申请出国前，应提出出国计划书及有关任务的书面报告书，报总经理及主管领导审批。

　　2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费，其给付标准按照每年年初制定的.职工出差标准。

　　3、员工派赴国外受训、考察等，其膳食、住宿费由其他公司安排者，公司不支付费用。

　　4、出国人员因公交际、应酬费用，除经总经理批准由公司开支的除外，一律由个人负担。

　　5、出国人员发生计划外的费用，须由总经理核准后，才准予报销。

　　出差补助标准制度 10

　　一、目的

　　为规范出差人员管理，搞好成本掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以方案形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具支配。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规章

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2)交总经理签字，财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后，到出纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的'50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行

　　3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　七、当日来回出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。

　　八、出差承包费日期计算标准

　　1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

　　2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。