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公务员出差补助

时间:2022-11-24 22:11:53 出差制度 我要投稿
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公务员出差补助

  公务出差补助包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。公务员的出差补助标准如何规定?以下是小编为你整理的公务员出差补助,希望能帮到你。

公务员出差补助

  公务员出差补助范例

  一、为保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约的原则,结合本公司实际情况,制订本管理办法。

  二、本管理规定中的公务出差界定为:由于公司工作需要,经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。

  三、本公司员工出差分为:

  1、国内出差:国内出差当日可往返和短期国内出差。

  2、境外、国外出差:短期境外、国外出差。

  四、公司员工出差的审批流程

  (一)国内出差审批流程

  1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日,由出差人依式填写《国内出差申请表》(见附件一)

  2、《国内出差申请表》需经部门和公司分管领导批准,以备财务报销之依据。

  3、如遇特殊情况或事情紧急,事前不能及时办理的,需口头请示部门和公司分管领导批准,出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。

  4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后,费用核销时交财务部。

  5、若出差人实际出差天数有所变动,由出差人所在部门领导审批确认后,财务部门办理出差经费的核销手续。

  (二)短期出境出差审批流程

  1、出差人员境外出差,原则上应于计划出差前二个月,经公司总经理同意后,报公司相关部门办理出差手续。

  2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。

  3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。

  4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。

  5、短期出境出差分为二类,包括:持因私护照出差和持因公护照出差;

  持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限公司短期境外出差申请表》,(见附件二),报请公司有关部门和总经理审批同意;

  持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限公司出国赴港澳任务申请表》,报请公司相关部门和总经理批准后,协同上航总办联络处办理出国批件等手续。

  6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的,需由出差领队报请公司总经理审批,总经理同意后方可实行,并及时报财务部备案。

  7、若出差人实际出差天数有所变动,由出差领队报请公司总经理审批,总经理同意后,财务部门办理出差经费的核销手续。

  五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准

  1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销;使用公司交通工具的不予报销交通费。

  2、出差补贴按人民币100.00元/天核发。

  六、国内出差的规定和费用报销标准

  1、出差人员国内出差的往返交通费(含机场、车站、码头到出差目的地)、住宿费按规定报销。(具体等级标准见附件三)

  2、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。

  3、国内出差的出差地市内交通费补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历天计发。出差地市内交通费若按实报销的,则不予计发市内交通费补贴。

  4、国内出差的.伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历日计发。

  5、参加会议或培训的出差人员,具体规定如下:

  (1)凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的,则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。

  (2)凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的,则出差期间的住宿费按实报销;伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历日计发。

  6、出差人员出差时,如由接待单位提供交通工具的,不予报销交通费。

  7、出差人员出差时,如由接待单位免费接待住宿的,不予报销住宿费。

  七、境外、国外出差的规定和费用报销标准

  1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下:

  (1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

  (2) 住宿、生活补贴、公杂、另用等费用,按不同国家或地区的规定额度标准包干支付。(标准见附件四)

  (3)特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请公司总经理预先批准的,可按实报销。

  2、出差期间的因公支出应取得正式发票,以便财务部核销。

  3、出差人员差旅费报销,需分部门填写公司财务部《差旅费申请单》,本人签字,报处室经理、部门经理审核签字,经总经理审批后方可向财务部办理报销。

  4、出差人员如在出差地工作超过三十天的,超出天数按长期生活补贴标准计发。(见《公司派驻人员管理办法》)

  八、本管理办法自xx-xx年11月1日起试行。

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  公务出差补助标准范例

  第一章 总则

  第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二章 差旅交通工具的管理

  第二条 交通工具的选择标准:

  (1) 白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

  (2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

  (3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。

  (4) 出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。

  第三章 出差人员的相关规定

  第三条 短期出差人员的规定

  (1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。

  (2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

  (3) 出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

  第四条 长期出差人员的规定

  (1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

  (2) 长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。

  (3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。

  (4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。

  (5) 出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

  (6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。

  第四章 出差借款与报销

  第五条 借款

  (1) 借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。

  (2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

  (3) 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

  (4) 借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。

  第六条 报销程序及出差费用的报销

  严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

  第五章 差旅管理

  第七条 出差报道

  (1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

  (2) 出差返回时间(以机票、车票上的'到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

  第八条 本市出差

  (1) 原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

  (2) 如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

  第九条 市外出差:

  (1) 差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。

  (2) 出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

  第六章 附则

  第十条 出差纪律

  (1) 遵纪守法;

  (2) 遵守公司制度;

  (3) 注意安全,不从事危险活动;

  (4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

  (5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

  (6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

  (7) 未经总经理批准,不得向客户借款;

  (8) 严禁挪用公司货款。


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