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店长绩效考核方案
一、考核、奖励原则: 1、以销售指标为参考,毛利额指标为基础,同时同各项管理指标挂钩为原则。 2、以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。 3、公司各项与报酬有关的人事制度中所涉及到的“工资”,指的是上述“固定工资”部分,即原工资标准的60%部分。 二、考核、奖励指标: 1、考核指标分为10项:①销售额、②毛利额、③零销售、④高库存、⑤负库存、 ⑥损耗、⑦可控费用、⑧人工占比、⑨其他收入、⑩服 务。 2、奖励指标分为4项:①毛利奖、②最佳员工满意度奖、③最佳服务奖。 三、工资结构: 总工资 工资标准的60%用销售完成率计算 固定工资+总绩效工资 40%60% 毛利绩效工资+管理绩效工资 四、各项绩效工资计算方法: 1、确定总绩效工资的计算基数,假设为A。 2、总绩效工资=Ax销售额完成率=毛利绩效工资+销售绩效工资 3、毛利绩效工资=毛利额绩效基数x毛利额完成率 其中毛利绩效基数占总绩效基数的40%。 4、管理绩效工资=管理绩效基数-∑(管理绩效基数x各项管理指标扣减比率) a)、其中管理绩效基数占销售绩效基数的60% b)、其它各项绩效管理工资在计算时,都以管理绩效基数为参考值,分别计 算8次,并最后累加。该项指标只作扣减,下限为全部扣完。 五、各项考核指标的完成标准: 1、销售额:以完成预算销售额的比例为依据考核。 a)销售额预算指标为(税后):单位:万元
b)销售完成率折算为:
销售超额完成后,以毛利额完成情况进行考核奖励。具体参见年终奖励方案。 2、毛利额:以完成预算商品毛利额的比例为依据考核。 该毛利额=销售-成本-买赠-弃货-损耗-折扣。 a)毛利额预算指标为:单位:万元
b)毛利完成率折算为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%以下 | 0 |
3、零销售:
当月连续四周的零销售商品SKU数不能超过本店商品总SKU数的12%,每超过1%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。零销售商品的SKU数以当月地区运作部的相关报告数据为准。
4、负库存:
负库存SKU数应控制在SKU总数的1.5%以内,每超过总SKU数的0.3%,扣管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。负库存SKU数的提交标准以数据分析室的标准为准。
5、高库存:
高库存商品指食品库存天数在56天以上(含)、非食品库存天数在105天以上
(含)、除进货在两周内的新品外的商品,其库存总额和占总库存额的比例应
控制在8%之内。每超过0.5%,扣管理绩效基数的16%,上限为管理绩效基数的
100%。高库存商品库存额以地区运作部的数据为标准。
6、损耗:
门店损耗为全年销售的0.27%,每年考核两次。每超过损耗额的1%,则
扣减管理绩效基数的20%,上限为管理绩效基数的100%。
7、服务:
以公司总部对服务质量的相关标准进行考核。扣罚措施参见公司总部具体规定。
8、可控费用:
门店的可控费用占销售总额的4.9%,即全年562万,每超过1%,则同比扣管理绩效基数的10%,扣罚最高限为管理绩效基数总额的100%。
9、其他收入:
其它收入指:小偷罚款收入、条码销售收入、促销员管理收入、其它不固定名目收入等的净收入(不包括由采购与供应商谈判签定合同后所增加的返利收入、厂商赞助收入、场租收入等)。该项收入全年预算40万,各月分别为:
单位:万元
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总计 |
收入 | 4.41 | 4.41 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 2.61 | 40 |
月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
收入 | 2.4 | 2.4 | 4.41 | 4.05 | 2.4 | 4.81 |
以上指标每低于10%,扣管理绩效基数的5%,上限为管理绩效基数的100%。
10、人工占比:
用正式工和小时工的工资总额占净销售的比例进行考核。该比例应控制在
1.35%以内。每超过0.05%,扣管理绩效基数的30%,上限为管理绩效基数的100%。
六、奖励指标的完成标准:
1、毛利奖:
分阶段计算综合毛利额的完成情况,超出毛利额预算部分的12%,作为奖励,统一上报公司审批,由地区总经理制定具体分配方案后兑现。其中店长或主持工作的副店长分6月和12月两次考核和兑现;店长助理、部门经理或主持工作的经理助理以季度为单位进行考核和兑现;其他所有员工以月度为阶段进行考核和兑现。
2、最佳服务奖:
每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计,成绩排名前三名的店,分别给予相应店的店长800、600、300元、员工60、50、30元奖励。
3、最佳员工满意度奖:
以人事部的员工满意度调查结果为依据,满意度最好的前三个店,分别给予相应店的店长1000、800、600元、员工60、50、30元奖励。
七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法:
1、考核指标的考核周期和绩效工资兑现方法:
除损耗和可控费用2项指标外,其余8项指标当月考核,当月兑现。损耗和可控费用两项指标按其占比从管理基数中全额预提,损耗分别在两次大盘月、可控费用分别在6月和12月考核和兑现。
2、奖励指标的兑现方法:
a)销售、毛利超额部分的奖励,按第六项第1条要求执行。
b)对服务的奖励分季度兑现。
c)其它奖励项原则上年底兑现。
d)地区总经理可根据整体情况进行调节,决定是否调节奖金发放频次。
八、举例:
例如某月完成:销售额预算92%、完成毛利额预算80%、零销售占13%、负库存
1.4%、高库存7.3%、未作盘点,所以没有损耗值、可控费用未到考核期、其他
收入比预算低一个百分点、服务达到标准、人工占比为1.4%。则工资计算方法
为:
1、假设举例员工工资为1000元。则固定工资=原工资的60%=600元。则A=400元。
2、总绩效基数=Ax销售完成率=400x100%=400元
3、毛利绩效基数=总绩效的40%=400x40%=160元
4、毛利绩效工资=毛利绩效基数x毛利完成率=160x80%=128元
5、管理绩效基数=总绩效基数的60%=400x60%=240元
6、零销售、负库存、高库存、其他收入、服务、人工占比的扣减率分别为:20%、00%、00%、12%、00%、30%。另有损耗和可控费用需预提。
7、管理绩效工资=管理绩效基数-∑(管理绩效基数x各项管理指标扣减比率)
=240-[(240x20%)+(240x12%)+(240x30%)]
=240-148.8=91.2(元)。
另有损耗和可控费用两项指标,累计到考核其期时统一计算。计算基数为240元。
8、总绩效工资=毛利绩效工资+管理绩效工资=128+91.2=219.2
9、该月总工资=固定工资+总绩效工资=600+219.2=819.2。
(另有损耗和可控费用两项指标,累计到考核其期时统一计算。计算基数
为240元。)
以上考核方案一式两份,考核方与被考核方各执一份,双方共同遵守各项考核指标等内容。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标,以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。
考核方盖章:被考核方签字:
时间:年月日时间:年月日。
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