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销售内勤主管工作内容
一、产品类工作流程
1、 接收销售人员交付的合同订单（包括合同、中标通知书、技术协议等），将原件登记存档并扫描后归存电子档，建立销售台账。
2、 复印分发《技术协议》，发放单位：总经理、生产副总、技术部、质检。同时填写《技术协议发放登记表》并要求相关人员签收。
3、
4、 参与生产部门的生产调度会，记录会议纪要，确定生产周期。 交货期前10天开始整理发货资料，资料内容包括：①打印产品说明书及相关煤安证等资质。②收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料，并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对，确认无误。③与库房结合，准备随机备品备件及专用工具等，并要求车间打包备用。
5、 接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。
6、 装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。
7、 填写发货记录，与出库单一并存档，同时完善销售台账。
二、配件类工作流程（配件采购与销售）
1、销售部根据合同（订单）制定《销售需求单》报生产副总审批后由生产副总下达生产部。
2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。
3、属于我公司生产的配件，由生产部下达《生产任务单》安排车间生产。
4、库房根据《销售需求单》备齐货物后通知销售部，由销售部打印发货清单并派人到库房提货，办理出库手续，安排发货。
5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一致，矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。
6、销售内勤登记发货记录，与订单（合同）原件、出库单、货运单据等一并存档，完善销售台账。
三、销售台账要求
1、销售台账应真实、准确，内容完善。
2、销售台账应与销售档案相对应，便于检索和调取。
3、销售台账的内容与格式见附表1。
4、应按时备份，以防丢失。
5、根据销售台账制月度销售报表，每月底报总经理、销售部长、财务主管各一份（或电子版）。
6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。
7、月报表格式见附表2
四、销售档案的建立
1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、技术协议等重要文件。所以应当妥善管理，不得丢失或毁损。
2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。
3、档案内容包括：用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。
5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随时调阅。
6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销
售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。
五、标书的制作
标书应严格遵照招标文件要求的格式制作。
六、其他内容
1、协助销售部长做好销售部日常工作
2、做好销售部出差人员的后勤工作
3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。
4、完成公司领导交付的临时性任务等。
销售内勤工作内容
【销售内勤是做什么的?一、与市场销售人员的联系】
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
【销售内勤是做什么的?二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理】
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
【销售内勤是做什么的?三、销售部内部管理】
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
【销售内勤是做什么的?四、对外招商】
1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
销售内勤岗位职责
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。 销售人员薪酬考核管理及办法
为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。
6.7.1薪资构成
第一条、薪资结构
薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴(驻外补贴 通讯补贴 工龄工资)。见附表：
职级别 基本 工资基数 绩效 工资通讯补贴 工龄工资 总计 奖金
(提成) 备注月薪 年薪
销售统计、内勤
市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照 相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定 商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480 见习销售工程师 C 1000 - 20 80 - 1100 13,200 普通销售工程师 D 1000 200 50 150 - 1400 16,800 高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600 区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600
销售经理(略) G 2000 500 150 300 50 3000 36,000
备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。
第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。
第三条、绩效工资
1、 绩效工资=回款完成率×(绩效工资基数×30%) 销售任务完成率×(绩效工资基数×30%) (绩效工资基数×40%)×销售过程管理考核分数。
2、 销售任务完成率=当年实际销售额÷销售任务(最高按100%计算)
3、 销售过程管理考核分数见《销售部销售人员绩效考核表》。
第四条、差旅费按照《销售部差旅费标准》执行，其中A-E属于员工标准，F级以上请参照《销售部差旅费标准》。
第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。
第六条、招待费(见本章第七条提成计算之第2款)
6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法
第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。
第二条 年度提成的考核期间与每年会计年度(1月1日至12月31日)一致。(或按合同签定之日起一年内进行考核)
第三条 年度提成的决算截止时间为每年12月31日。
第四条 年度提成以年度回款额为计算基准。
第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。
1、 新进销售人员从入职之日起年度回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。新进销售人员回款额规定如下：
年度在本公司工作时限 任务额 备注
从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万元以上的合同
8个月≥从入职之日起连续工作<10个月 150万元
6个月≥从入职之日起连续工作<8个月 100万元
从入职之日起连续工作<6个月 不设任何任务额及会款额
2、 转正后销售人员任务基准。
(1) 转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年之日起开始计算，年度任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。任务额规定如下：
连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构成中第三条的管理规定。
第六条 回款额提成比例根据年度回款额实行分段递增。见下表：《回款提奖比例表》
序号 年度合同累积的总回款额
(合同额-质保) 第一年
X×Y%×70% 第二年
X×Y%×15% 第三年
X×Y%×15%
年度回款额X,万元 (总)
提奖比例 兑现的提奖
比例 兑现的提奖
比例 兑现的提奖
比例
1 X<100万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
2 100≤X<200万 1.0%
0.70% 0.15% 0.15%
3 200≤X<300万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33%
4 300≤X<400万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36%
5 400≤X<500万 2.6% 1.82% 0.39% 0.39%
6 500≤X<600万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42%
7 600≤X<800万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45%
8 800≤X<1000万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48%
9 X≥1000万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51%
10 2015年前
老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。
年度合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、质保)
第七条 提成计算：
1、 销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招待费数值-未完成应收账款任务的扣款
2、 销售提奖额=(年度回款额×兑现结算提成比例%)
(1) 针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额×区域内销售人员应得提成系数
(2) 区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。
(3) 针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结果，认同平均分配的，则单一销售提成数额=Σ销售提成数额×Σ提成系数÷Σ区域内销售人员数。
(4) 单一系数销售提成分配值=本人提奖比例×单一系数销售提成分配值。
3、 业务招待费
(1) 销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于年度提成决算时扣除。
(2) 单一销售区域内多名销售人员年度销售业务招待费=(该区业务招待费总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。
(3) 单一销售人员年度业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。
第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。
为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条件，可以按年度统一兑现。见下表：
序号 回款天期
回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月
T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天
提奖比例 提奖比例 提奖比例
1 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60%
2 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34%
3 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08%
4 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82%
5 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%
年度应收账款提奖总额=∑单笔应收账款提奖金额(年度之和)
本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)
1、 满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收账款管理政策。
2、 应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础任务是180天内60%到帐。
3、 单笔应收账款提奖计算
(1) 单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额÷单一合同应收账款期初额)×100%1
(2) 单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数
(3) 单笔应收账款提奖=单笔合同应收账款回款金额×(上表中回款天期与回款率相对应的提奖比率)
(4) 回款率达到100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售提成
(5) 实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣减0.5%，抵扣至0元为止。
4、 年度应收账款提奖金额计算
(1) 年度应收账款平均余额=Σ年度应收账款余额积数÷Σ收款间隔天数(年度内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)
(2) 实际应收账款周转天数=应收账款平均余额÷应收账款初始挂帐额×Σ收款间隔天数
(3) 实际应收账款周转天数超警戒天数=(实际应收账款周转天数-应收账款警戒天数)÷应收账款警戒天数×100%
(4) 兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅)
第九条 销售提成兑现
为减少公司经营风险损失，增强销售人员责任感，年度销售提成采取分期兑现方式。
1、 年度销售提成的70%于第一个会计年度当期解散兑现;
2、 年度销售提成的15%作为经营风险进于第二个会计年度结算兑现;
3、 年度销售提成的15%作为经营风险金于第三个会计年度结算兑现。
4、 除本章管理办法之第八条应收账款的规定之外，
5、 因公司原因，如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回，则应收账款回收考核时间顺延，销售提成问题，视问题解决程度做出调整。但下列情况参照第八条执行，考核期限从问题解决完成之日起顺延30天。
(1) 质量问题得以解决
(2) 交货延期，但并未对客户工程进度造成实质影响。
6、 同一客户多笔合同的回款提成，将依据合同签订的时间从前至后递次计算。
7、 销售人员离职，在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定，且独立收回全部货款，将按本办法兑现剩余提成。
8、 销售人员离职，在离职两年内未遵守本公司保密协议中的有关规定，尚未兑现的提成将不予兑现。
9、 销售人员离职，在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职，否则，尚未兑现的提成将补语兑现。
10、 销售人员离职，其后续工作由公司其他人员完成，离职人员享受公司本办法规定的提成奖励，但提成只享受尚未兑现提成的30%。
第十条 本办法自2015年1月1日起实施，并根据实际需要适时加以修订，原则上每年修订一次。
销售内勤的岗位职责,销售内勤的工作内容
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
工作内容
1、设定年度销售目标并完成指定的季度月度销售预算；
2、按时间表对所分配目标和地区执行业务发展计划；
3、及时提供所有领域内销售业绩库存的情报及现状报告；
4、及时准确地确保公司新客户的分配，并对销售情况的发展前景和变化做出调整；
5、积极完成销售经理安排的相关工作，对收到的客户信息及时反馈、处理；
6、熟悉库存，根据客户需求，及时申请订货补货，并及时跟踪到货时间；
7、按客户要求的期限内，准确无误的将产品送给客户；
8、当客户临时要求调整交期或者特急订单时，汇报给销售业务部经理；
9、整理并统计销售和库存记录，按月上报有关数据；
10、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；[1]
与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
（1）按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
（2）销售人员所需资料的整理；
（3）日常材料（包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备）；
（4）定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、催收回款、商业伙伴等的管理 1、销售物料的管理
（1）文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)；
（2）寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；
（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；
（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信息）；
（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；
（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
（7）建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
6、开票后及时催收汇款，保证资金的回笼率
销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）
3、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
对外招商
1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布；
2、负责招商信息的处理、回馈、联系；
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
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