门迎岗位职责

门迎岗位职责 | 楼主 | 2016-11-30 03:58:14 共有3个回复
  1. 1门迎岗位职责
  2. 2汽车贸易有限公司各部门岗位职责
  3. 3财务处各部门岗位职责

摘要:按照程序为入住好人离店客人提供行李送房及托运等服务,做好本部门物资的管理领用补充工作,熟悉酒店的服务设施项目以便解答顾客询问,躬礼用手势表示请进并协助顾客存放衣帽等物品。以下是小编整理的3篇最新门迎岗位职责范文,欢迎参阅!

门迎岗位职责2016-11-30 03:57:27 | #1楼回目录

一、门童岗位职责

1. 遵守和执行酒店的各项规章制度及操作流程;

2. 每日当值前,认真检查自己的仪容仪表;

3. 查看交班本,了解上一班的工作情况有无需更进事项 ;

4. 服从酒店大堂副理的工作安排和督导,在大堂的各个岗位;

5. 按照程序为入住好人离店客人提供行李送房及托运等服务 ;

6. 协助维持大堂的秩序,并及时汇报情况 ;

7. 在岗时需保持微笑,并以礼貌用语,规范手势来营造出良好的大堂气氛 ;

8. 保管住客临时寄存的行李,处理过期的行李;

9. 热情、礼貌的引领客人到房间,并熟练的向客人介绍我们酒店的;服务项目及客房设

施设备的使用方法 ;

10.及时派送报纸、信件、包裹、客人遗留物等 ;

11.负责酒店的入住团队及会议的欢迎牌和指示牌的摆设 ;

12.提供雨伞的租借服务;

13.协助前台为客人调房、带客人看房及换房卡等服务;

14.做好本部门物资的管理、领用、补充工作 ;

15.负责各项委托代办业务;

16.及做好交接工作,认真落实每一件事,避免工作上的任何失误;

二、迎宾员岗位职责

1、使用服务敬语,笑脸迎宾,主动询问顾客位数,顾客离开餐厅时应微笑道谢。

2、当有电话订座或来人订座时,应准确地填写订座本,并复述经顾客听。

3、尽可能记住常客姓名、习惯、喜爱、使顾客有宾至如归的感觉。

4、熟悉酒店的服务设施项目,以便解答顾客询问。

5、负责做好批定范围内的公共卫生。

6、迎宾员要了解每餐的菜单和预订情况,熟悉餐厅的所有宴会厅及餐桌、餐位。

7、要仪表整洁美观、彬彬有礼、热情、在开餐前30分钟,站立于餐厅门口一侧,面带

笑容,迎接顾客。

8、当顾客到达,在距离顾客3米时要微笑致意,距离1.5米时要躬身问好,行30度鞠

躬礼,用手势表示请进,并协助顾客存放衣帽等物品。

9、迎宾员引客入座:顾客进入餐厅,首先由第一迎宾(咨客)向顾客致迎辞,询问客情

并根据顾客的人数和要求安排相应的位置就座,然后交于第二迎宾(值台服务员)。服务员见

到顾客首先致欢迎辞,并拉椅让座(通常和第一迎宾共同完成)然后为顾客递茶送巾,在根

据客情落口布、落筷套、增撤餐位。篇二:no.1 西安市蝎王府酒店管理有限公司 篇三:员工岗位职责员工岗位职责

一、 前厅经理岗位职责 岗位名称:前厅经理

直接上级:店长

直接下级:前厅主管

工作范围:全面负责前厅的管理工作,检查监督下属员工的服务工作。 考核指标:营业

收入服务品质卫生品质 岗位职责:

1、 根据店长的指示,制定、实施具体的工作计划,完成各项营业任务。

2、 协助制订前厅部各项规章制度和岗位职责,负责本部员工的考勤、考核和奖惩。

3、 配合公司进行员工的培训工作,并定期对本部员工的业务技能进行检查、评比、考

核。

4、 熟悉酒店的经营特点,了解厨房基本制作流程,掌握前厅服务规程。

5、 与厨师长配合、监督检查食品卫生,严把质量关,确保卫生安全。

6、 掌握市场信息,了解宾客的需求,做好业务子来哦的收集和积累工作,几时妥善处

理有关投诉,时候把情况反映给厨房和有关领导。

7、 协调本部门与其他部门的关系,抓好本部领班和员工的思想工 作,安排工作任务,并监督、检查实施情况。

8、 督导员工的服务规程、仪容仪表、清洁为生计工作纪律的落实,保证优质服务水准。

9、 主持本部门工作会,检查、督导本部各部各项工作并积极向店长汇报情况,交换意

见。

10、 负责申购前厅的设施设备完好,并定期进行卫生大扫除。

11、 主意收集客人意见,及时处理有关投诉,并建立重要客户档案。

二、 前厅主管岗位职责 岗位名称:前厅主管

直接上级:前厅经理

直接下级:前厅领班

岗位职责:

1、 执行上级领导的工作安排,全面负责本辖区餐厅的日常工作,合力调度餐厅人员,

实行规范服务,保持优质服务水平。

2、 配合前厅经理,拟订各项前厅制度、各项计划,并负责具体实施。

3、 抓好各组长的业务思想工作,安排工作任务,并监督、检查实施情况。

4、 了解员工出勤,考核员工日常的工作表现,了解掌握员工的思想状况,做好思想工

作,特殊的要向前厅经理汇报。 5、

6、 负责协调本部上下级关系,及其同其他部门的沟通、合作。 掌握市场信息,了解宾

客的需求,做好业务资料的收集和积累 工作,并及时反映给厨房和有关领导。

7、 负责餐厅服务所需物品、用具的日常管理工作。负责辖区内安全设施、设备和措施、

职责等实行检查及布置,确保餐厅工作的安全。

三、 门迎、吧台的岗位职责

(一)收银员岗位职责 岗位名称:收银员

直接上级:吧台主管

工作范围:负责就餐宾客的结账、收款工作。 岗位职责:

1、 熟悉财务工作各项规定,严格执行财务制度,严格执行酒店各项规章制度和收银操

作程序。

2、 熟练掌握现金、支票、信用卡、签单等的结账方法和结账程序,在收款结账时要迅

速准确不出差错,做到账款相符。

3、 严格执行财务手续,每日进行现金盘底,核对备用金,填写营业报表和销货日报表,

连同原始单据交财务部核对。

4、

5、

6、 准确、迅速、及时地输入账单和为就餐完毕的顾客结账。 熟练配合各部门并及时做

好沟通与对接工作。 熟练掌握收银机操作系统,正确规范使用收银机、验钞机和计算器,并

负责清洁保养,同时负责工作区域的清洁卫生工作。

7、 熟悉本店各种菜品、酒水、饮料的价格、规格、产地等,熟悉 餐厅服务的基本知识。做到主动、热情、有问必答。

(二)酒水员岗位职责 岗位名称:酒水员

直接上级:吧台主管

工作范围:负责本酒店酒水、饮料的领娶发放和记录工作。 岗位职责:

1、 严格遵守酒店和各项规章制度,服从上级、听从指挥,接受上级的监督检查,保质

保量完成本岗位任务。

2、 保证备足各种酒水、饮料,保证每日、每餐酒水、饮料的供应需求。

3、 严格执行酒水发放的纪律、制度和工作程序,按照服务员开具有效的酒水单发放酒

水、饮料。

4、 了解掌握各种酒水的品种、产地、度数、价格和保质期、以及开启和储放方法等。 5、

6、

7、

8、

9、 负责统计酒水销售日报表,参与和配合每月盘点。 负责酒水、饮料的清洁和摆放,

负责清洁所属卫生区域。 保证所出售的酒水在保质期内。 完成上级交办的其他工作任务。 主

动配合各部门、并及时做好沟通与对接工作。

(三)迎宾员岗位职责

1、前厅接待、前厅服务,等座客人的排号、免费小吃的发放及安排。

2、接受客人预定及电话预约,将客户资料传达至相关人员。工作范围:负责进餐宾客的迎送工作,接受宾客预定并加以落实。了解和手机宾客的建

议和意见并及时反馈给领班,以规范的服务,树立饭店优质的服务形象。 岗位职责:

1、

2、 严格遵守酒店各项规章制度。 掌握客情,了解每天餐桌预定和餐厅内宾客就餐情况

并将相关情况通知上级,礼貌周到的迎送客人。

3、 熟知本酒店地理位置经营的特色、特点,熟悉本酒店服务形式,掌握基本服务技能。

4、 熟悉餐厅各部位置,掌握餐桌的具体方位,主动热情的迎送宾客进入餐厅,准确地

引领客人入座就餐,。及时为等位的客人安排桌位。

5、 负责餐桌的预订和记录工作。负责宾客的衣物的存放工作,及餐厅的美化。

6、 掌握就餐者的台号,以便必要时与客人取得联系,并且接受客人的投诉,及时向上

级汇报。

7、 重点注意衣衫不整或形迹可疑的客人进入餐厅后的动向,并及时告知值台服务员及

当班经理。

8、 参加餐厅开餐前的准备和餐后结束清理工作,清洁所属卫生区域。

9、 完成上级交办的其他工作任务。

(四)保安员岗位职责篇四:迎宾员职责

迎宾员又称接待员迎宾员又称接待员迎宾员又称接待员迎宾员又称接待员、应接员应接

员应接员应接员、引宾、是餐厅的 “门面”。其主要工作是迎宾接顾客入门要工作是迎宾接

顾客入门、安排就座送别顾客送别顾客,这项工作的质量效这项工作的质量效这项工作的质

量效这项工作的质量效果直接到餐厅的经营情况,迎宾员的岗位职责是:

1、使用服务敬语,笑脸迎宾,主动询问顾客位数,顾客离开餐厅时应微笑道谢。

2、当有电话订座或来人订座时,应准确地填写订座本,并复述经顾客听。

3、尽可能记住常客姓名、习惯、喜爱、使顾客有宾至如归的感觉。

4、熟悉酒店的服务设施项目,以便解答顾客询问。

5、负责做好批定范围内的公共卫生。

1、迎宾员要了解每餐的菜单和预订情况,熟悉餐厅的所有宴会厅及餐桌、餐位。

2、要仪表整洁美观、彬彬有礼、热情、在开餐前30分钟,站立于餐厅门口一侧,面带

笑容,迎接顾客。

3、当顾客到达,在距离顾客3米时要微笑致意,距离1.5米时要躬身问好,行30度鞠

躬礼,用手势表示请进,并协助顾客存放衣帽等物品。

4、迎宾员引客入座:顾客进入餐厅,首先由第一迎宾(咨客)向顾客致迎辞,询问客情

并根据顾客的人数和要求安排相应的位置就座,然后交于第二迎宾(值台服务员)。服务员见

到顾客首先致欢迎辞,并拉椅让座(通常和第一迎宾共同完成)然后为顾客递茶送巾,在根

据客情落口布、落筷套、增撤餐位篇五:餐厅各岗岗位职责

一、前厅经理岗位职责 岗位名称:前厅经理 直接上级:店长

直接下级:前厅主管 工作范围:全面负责前厅的管理工作,检查监督下属员工的服务工作。 考核指标:营业

收入服务品质卫生品质 岗位职责:

1、根据店长的指示,制定、实施具体工作计划,完成各项营业任务。

2、协助制订前厅部各项规章制度和岗位职责,负责本部员工的考勤、考核和奖惩。

3、每月制定培训计划,并对本部员工的业务技能进行培训、检查、评比、考核。

4、熟悉酒店的经营特点,了解厨房基本制作流程,掌握前厅服务规程。

5、与厨师长配合、监督检查食品卫生,严把质量关,确保卫生安全。

6、掌握市场信息,了解宾客的需求,做好业务资料的收集和积累工作,及时妥善处理有

关投诉,事后把情况反映给厨房和有关领导。

7、协调本部门与其他部门的关系,抓好本部领班和员工的思想工作,安排工作任务,并监

督、检查实施情况.

8、督导员工的服务规程、仪容仪表、清洁卫生及工作纪律的落实,保证优质服务水准.

9、主持本部门工作会,检查、督导本部各项工作并积极向店长汇报情况,交换意见。

10、负责申购前厅所需物品并对领用发放工作进行控制,防止浪费。

11、保证前厅的设施设备完好,并定期进行卫生大扫除.

12、注意收集客人意见,及时处理有关投诉,并建立重要宾客档案。

二、前厅主管岗位职责 岗位名称:前厅主管 直接上级:前厅经理 直接下级:前厅领班

1、执行上级领导的工作安排,全面负责本辖区餐厅的日常工作,合理调度餐厅人员,实

行规范服务,保持优质服务水平。

2、配合前厅经理,拟订各项前厅制度、各项计划,并负责具体实施。

3、抓好各组长的业务思想工作,安排工作任务,并监督、检查实施情况。

4、了解员工出勤,考核员工日常的工作表现,了解掌握员工的思想状况,做好思想工作,

特殊的要向前厅经理汇报。

5、负责协调本部上下级关系,及其同其他部门的沟通、合作。

6、掌握市场信息,了解宾客的需求,做好业务资料的收集和积累工作,并及时反映给厨

房和有关领导。

7、负责餐厅服务所需物品、用具的日常管理工作。负责辖区内安全设施、设备和措施、

职责等实行检查及布置,确保餐厅工作的安全。

三、门迎、吧台的岗位职责

(一)收银员岗位职责 岗位名称:收银员

直接上级:统计员

工作范围:负责就餐宾客的结账、收款工作。 岗位职责:

1、熟悉财务工作各项规定,严格执行财务制度,严格执行酒店各项规章制度和收银操作

程序。

2、熟练掌握现金、支票、信用卡、签单等的结账方法和结账程序,在收款结账时要迅速

准确不出差错,做到账款相符。

3、严格执行财务手续,每日进行现金盘点,核对备用金,填写营业报表和销货日报表,

连同原始单据交财务部核对。

4、准确、迅速、及时地输入账单和为就餐完毕的客人结账。

5、熟练掌握收银机操作系统,正确规范使用收银机、验钞机和计算器。并负责清洁保养,

同时负责工作区域的清洁卫生工作。

6、熟悉本店各种菜品、酒水、饮料的价格、 规格、产地等,熟悉餐厅服务的基本知识

(二)、酒水员岗位职责 岗位名称:酒水员

直接上级:统计员

工作范围:负责本酒店酒水、饮料的领娶发放和记录工作。 岗位职责:

1、严格遵守酒店和各项规章制度,服从上级、听从指挥,接受上级的监督检查,保质保

量完成本岗位任务。

2、保证备足各种酒水、饮料,保证每日、每餐酒水、饮料的供应需求。

3、严格执行酒水发放的纪律、制度和工作程序,按照服务员开据有效的酒水单发放酒水、

饮料。

4、了解掌握各种酒水的品种、产地、度数、价格和保质期、以及开启和储放方法等。

5、负责统计酒水销售日报表,参与和配合每月盘点。

6、负责酒水、饮料的清洁和摆放,负责清洁所属卫生区域。

7、保证所出售的酒水在保质期内。

8、完成上级交办的其他工作任务。

(三)迎宾员岗位职责

1、前厅接待、前厅服务,等座客人的排号、免费小吃的发放及安排。

2、接受客人预定及电话预约,将客户资料传达至相关人员。工作范围:负责进餐宾客的迎送工作,接受宾客预定并加以落实。了解和收集宾客的建

议和意见并及时反馈给领班,以规范的服务,树立饭店优质的服务形象。 岗位职责:

1、严格遵守酒店各项规章制度。

2、掌握客情,了解每天餐桌预定和餐厅内宾客就餐情况并将相关情况通知上级,礼貌周

到地迎送客人。

3、了解本酒店经营的特色、特点, 熟悉本酒店服务形式,掌握基本服务技能。

4、熟悉餐厅各部位置,掌握餐桌的具体方位,主动热情地迎接宾客进入餐厅,准确地引

领客人入座就餐。及时为等位的客人安排桌位。

5、负责餐桌的预订和记录工作。负责宾客衣物的存放工作,及餐厅的美化。

6、掌握就餐者的台号,以便必要时与客人取得联系;并且接受客人投诉,及时向上级汇

报。

7、重点注意衣衫不整或形迹可疑的客人进入餐厅后的动向,并及时告知值台服务员及当

班经理。

8、参加餐厅开餐前的准备和餐后结束清理工作,清洁所属卫生区域。

汽车贸易有限公司各部门岗位职责2016-11-30 03:56:29 | #2楼回目录

服务经理岗位职责

一、全面负责维修站的生产经营、产品质量、安全生产和员工的考核及奖罚等工作事务。

二、建立和完善维修站的管理制度和组织机构,并落实各项工作制度,对不称职的员工进行必要的调整。

三、组织及管理服务部门。

四、制定营销活动目标及执行办法。

五、达成服务部门获利目标。

六、达成CSI满意度指标。

七、积极研究、掌握市场动态,树立品牌服务意识。

八、编制年度、季度、月度工作计划和长远计划,并检查和监督各项任务指标的完成。

九、根据公司下达的任务指标,正确制定经营决策,组织生产经营,改善经营管理,努力提高经营水平和管理能力。

十、保管、保护好站内各项设施、设备,做好车间内卫生清洁工作。 十一、加强消防意识,检查、督促各班组工作,落实安全防火规章制度,把安全生产纳入工作日程。

十二、定期开展员工质量、技术、安全等方面的教育培训,提高员工业务素质。

十三、提高产品质量意识,负责把好维修质量关,保障优质服务和车辆维 1

修安全。

十四、协调处理好与厂家业务对接部门的关系。

十五、完成总经理交办的其它工作任务。

客户接待岗位职责

一、严格按规定对进站车辆实行报修登记,并及时派工。

二、根据报修范围对车辆进行检验,确定报修范围是否正确,必要时进行路试,检验车辆后需要扩大修理部位的,经车主同意后,再实行派工。

三、对送修车辆、车辆附件、工具等贵重物品进行严格检查,并认真办理好清点手续。

四、对修理部位进行检验、督促,确认送修车辆的某部件无修复价值,必须更换时要从严把关。

五、对疑难问题组织技术力量尽力解决,无法解决的上报主管领导。

六、对送修车辆必须按报修部位,逐一检查、试车,必要时进行路试。

七、车辆出厂前要清洗打扫干净车内、外卫生,并与车主一同试车,确认合格后,车主签字认可,办好工时、材料结算手续后方可交车。

八、车辆出厂后组织员工搞好场地卫生。

九、注重礼节、礼仪,文明待客。

十、完成上级领导交办的其它任务。

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修理工岗位职责

一、严格遵守公司的各项规章制度及劳动用工合同和安全条款,遵守操作规程,按时上下班,不迟到、不早退,切实树立起安全生产、质量第一,文明服务、规范管理的思想。

二、工作认真负责,坚决服从生产调度及生产安排,确保修车质量,倡导文明服务,工作时间里不准擅自离开工作岗位。

三、车间内不准吸烟、嚼槟榔,不准坐在修理车辆内,开空调、听录音机等干工作无关的事情。

四、爱护公共财物,修理工具自行妥善保管,不得丢失,损坏的设备及修车配件应及时报告,填写清单、说明原因,及时汇报公司,由公司研究后协调处理。

五、上班期间一律着工作服、配带工号牌,不准穿拖鞋上班,应保持良好的个人和企业形象。

六、爱护公共卫生,保持场地整洁,修理工具摆放整齐,做好修理工具清洁保管工作。

七、严禁偷盗行为或私自处理站内的废旧物件,禁止挪用厂里的公共财物,严禁在外私自开展修车业务。

八、未经许可或非专业技术人员不准私自开车(试车),一经发现或发生事故,

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配件管理岗位职责

一、负责仓库材料物资的保管、验收、发放。

二、对采购材料的数量、质量、价格进行审核、验收,做好入库,填写好入库单。

三、库房材料必须分类保管放置有序,保持仓库干净、整齐,防止材料工具丢失、损坏、生锈或霉烂。

四、收发材料时,登记材料明细帐,做到帐物相符。

五、材料发出时,填制出库单,标明日期、车号、单位名称、车型及出库材料的品名、规格、数量、单价、金额,并有领料人的备注签字,车辆修复出厂前将出库单送交相关负责人核实,以便财务结算。

六、编制材料需求计划,注意掌握库房材料动态,尽量减少库存积压,不得出现因缺材料而影响修车进度的事件发生。

七、保管员不得擅自离开工作岗位,要加强工作责任心,不允许无关人员进入库房,不允许他人随意翻阅帐簿或摆置材料,保守商业秘密。

八、完成上级领导交办的其它任务。

索赔员岗位职责

一、 精通厂家索赔商务政策及索赔流程。

二、 负责处理车辆保修期内的索赔事务,确定索赔是否符合厂家相 关规定,审批索赔是否合理,熟悉汽车三包索赔流程。

三、 核实所有维修工作是否符合保修条款。

四、 核实维修是否未曾重复索赔。

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五、 确认填写的维修描述能够反映真实情况。

六、 客户的车辆如零件有质量问题,由索赔员代替客户与厂家协 商,给予配件的维修或更换,维护厂家及消费者的权利。

七、 认真检查已完工的维修单,核实是否已将恰当的状态代码、客 户描述故障代码和保修部件代码、维修工时标准操作代码和索赔授权号码填写在“索赔申请表”上。

八、切实为用户排忧解难,按时完成当天索赔填报,收集旧件,每月按时发出索赔旧件,负责催收索赔款项。

九、完成上级领导交办的其它工作任务。

人事行政部岗位职责

一、组织起草、制订公司的工作计划、报告、总结、决策、规章制度等文件。

二、具体安排行政会议,并做好会议记录,检查会议精神的贯彻执行情况,做到上情下达,下情上达,做好公司领导的助手和参谋。

三、负责公司各类合同、文件、员工档案资料的保管存档。管理公司人事档案,并按规定办理接转、阅档工作。

四、负责各部门的招聘、入职、离、退职等手续。

五、负责办理员工的养老保险工作。

六、负责对员工考勤、请销假、兑休的安排。做好食堂后勤服务保障工作。

七、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。

八、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。负责公司 5

中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。

九、做好员工月度绩效考核,制定好员工月度工资表格。

十、负责公司的电脑、办公设备及网络维护,提供必要的技术支持。 十一、负责办公用品的采购、发放及管理工作。

十二、负责公司工作车的调度及管理。

十三、负责公司环境卫生工作的监督管理。

十四、配合有关部门做好员工的培训与教育工作。

十五、负责公司的日常行政管理工作。协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。

十六、完成上级领导交办的其他工作任务。

销售经理岗位职责

一、严格执行乘用车营销公司的商务政策、流程,与乘用车营销公司瑞风部(瑞鹰部)保持融洽、顺畅的沟通。

二、完成瑞风(瑞鹰)在本区域的零售指标。

三、负责销售流程管理,指导销售顾问正确地开展业务。

四、跟踪竞争对手的举措,适时向总经理汇报,并根据乘用车营销公司的要求进行反溃

五、负责制定销售年度、半年度、季度、月度目标,下达销售任务,组织实施检查和督促任务的完成。

六、依据公司相关制度,负责审核销售人员的奖惩、提成和各项费用,以公司年度财务计划为目标,严格控制费用成本,保证年度利润目标的达成。6

七、负责销售人员的聘用、解聘和培训工作。推荐销售部门主管人选,报总经理批准

八、保有客户的维护及潜在客户的管理,提高成交率。

九、建立销售顾问的业绩档案,制定其业绩目标,提供必要的支持,并帮助他们达到每月的计划要求。

十、加强相关业务知识、技能的学习与锻炼,提高业务技能与管理水平。 十一、完成总经理交办的其他工作。

销售主管岗位职责

一、严格执行乘用车营销公司的商务政策、流程。

二、完成销售店关于展厅及零售年度/月份车辆销售目标及各项业务指标达成。

三、展厅阶段主题活动布置,销售活动计划管理。

四、展厅人员、展车、展厅的5S管理与维护。

五、达成网点SSI销售满意度指标。

六、建立销售顾问的业绩档案,制定其业绩目标,提供必要的支持,并帮助他们达到每月的计划要求。

七、加强相关业务知识、技能的学习与锻炼,提高业务技能与管理水平。

八、完成上级领导交办的其它任务。

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展厅经理岗位职责

一、负责展厅内的销售工作,制定合理的展厅销售目标,监督销售顾问完成目标。

二、指导销售顾问工作,负责对销售顾问的培训。

三、负责公司销售信息的统计汇总及分析工作。

四、负责展厅的日常事物,如展车管理,卫生责任制,销售顾问的服务态度监督等。

五、直接指导销售顾问、信息员及库管员,控制合理的库存,控制库龄。

六、每天汇总销售及库存信息向销售经理汇报工作。

七、根据顾客满意度,采取相应的改进措施,满足顾客的合理要求。

八、有效使用经营资金,对销售业务所有资金的安全性负责,承担一切欠款责任。

九、完成销售经理交办的其他工作。

信息员岗位职责

一、负责销售信息的收集、整理、分析和反溃做好与厂家与公司各部门的信息对接。

二、监测行业动态(政策法规、宏观经济指标、行业走势、最新技术、消费动态等)将最新信息及时反馈公司领导。

三、及时掌握相关信息,为销售部门调整营销策略和销售政策做好参谋。

四、做好车型数据库的管理与维护,及时为销售部提供信息资源。

五、做好价格数据库的管理与维护。

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六、按时做好月度销售报表呈报相关领导审阅。

七、做好各类信息的时效性、真实性、保密性等工作

八、积极配合销售部的工作。

九、完成上级领导交办其它工作任务。

仓库管理员岗位职责

一、负责库存车辆的收、发、储存管理。

二、根据规定的库存分类标准对车辆进行分类停放。

三、建立规范、完整的物流仓储操作报表。

四、确保所有库存车辆标识完整、明确,妥善保管好商品车辆的相关证件、钥匙及随车物品。

五、负责库存车辆的安全和清洁保养工作。

六、定期做好库存车辆的盘点、清查工作,及时汇报库存情况。

七、负责保管整理核对各种单据工作。

八、按原则办事,严格按公司的操作流程办理车辆的出入库手续。

九、完成上级领导交办其它工作任务。

会计岗位职责

一、负责记好公司各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助总经理编制并执行公司预算。

四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐,严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向总经理汇报财务情况,当好领导参谋,发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档,办理好有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。

九、协助人事部作好员工工资、奖金、福利的发放工作。

十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 十四、完成上级领导交办的其它任务。

出纳岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他票据。

七、负责作好员工工资的发放工作。

八、负责编制公司每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向总经理汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。十

二、完成上级领导交办的其它任务。

市场部岗位职责

一、严格执行厂家的商务政策及相关流程,与乘用车营销公司品牌部保持融洽、顺畅的沟通。

二、根据商务车的地区市场宣传、推广计划和销售服务店的促销、广告计划,制定实施办法,并指导计划的执行,以及评估实际效果。

三、策划、组织公共关系活动,提升商务车在当地市场的品牌形象,巩固销售店在当地的市场地位。

四、收集、分析竞争情报,制定对应策略,将相关信息反馈与乘用车营销公司。

五、本店及二级网点的店面布置,保持CI、VI的一致性。

六、配合商务车的客户满意度调查;实施对销售店销售、服务等商务人员的客户满意度调查,促使“顾客第一”思想的彻底执行。

七、投诉及其他应急客户关系事件的处理。

八、负责客户部的日常管理工作,建立、健全相关的管理制度和业务流程。

九、加强相关业务知识、技能的学习,不断提高业务技能与管理水平。十、销售7DC、服务3DC回访。

十一、对回访结果进行统计汇总。

十二、客户关怀服务,用户定期跟踪、回访。

十三、回访发现问题、用户投诉处理的跟踪及协调。

十四、完成上级领导交办的其它任务。

业务管理兼CS管理岗位职责

一、 严格执行乘用车营销公司的商务政策、流程。

二、服务于瑞风/瑞鹰销售部,保证每月乘用车营销公司下达月度提车目标的完成以及销售需求车辆的供给。

三、定期向乘用车营销公司业务室提交年度/月度要车预测计划,均衡提交定单并组织货款,跟踪厂家配车发运情况。

四、新车入库验收,PDI静态检查,协同售后服务部做PDI动态检查。

五、新车的库存管理,并对数量和质量负责。

六、上牌等相关手续办理。

七、交车前的 PDI静态检查,协同售后服务部做PDI动态检查。八、协助销售顾问交车。

九、负责销售7DC、服务3DC回访。

十、客户休息室的服务与管理。

十一、配合商务车的客户满意度调查;实施对销售服务店销售、服务等商务人员的客户满意度调查,促使“顾客第一”思想的彻底执行。十二、投诉及其他应急客户关系事件的处理。

十三、客户资料整理,以及销售/服务活动的通知。

十四、售后客户流失率的调查。

十五、对客户满意度及客户流失率进行分析,找出改善措施,持续提升客户满意度。

十六、完成上级领导交办的其它任务。

财务处各部门岗位职责2016-11-30 03:56:54 | #3楼回目录

一、财务管理科岗位职责

(一)科长岗位

1、组织、管理行政事务

2、保证本科日常工作正常运行

3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案

4、对本人承担的业务技术岗位负责

5、对本科应岗人员进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结

(二)预算管理岗位

1、年末根据上级主管部门下达的预算指标,结合学校事业发展需要,编制下年预算(一上、二上)

2、年末开展调查研究,向有关部门征求对下年预算安排的意见,并进行分析,为校内预算做准备。

3、根据学校批准的方案,下达年度预算各项指标

4、定期进行预算执行情况分析,编制内部管理财务报告

5、定期向各部门提供指标余额明细表,对超支单位应及时 通知并停止报销费用

(二)二级单位管理岗位

1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求,指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。

2、负责监督校内资金结算按期办理,确保当年收入的实现,并做好辅助账的纪录。

3、负责监督后勤部门履行协议,保证及时足额上缴收入。

(三)票据管理岗位

1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作

2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。

3、负责审核校内收费项目,

二、综合管理科岗位职责

(一)科长岗位

1、组织、管理本科行政事务

2、保证本科日常工作正常运行

3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案

4、对本人承担的业务技术岗位工作负责

5、对本科应岗人员进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结

(二)文书、档案岗位

1、负责日常文件收发登记,传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作

2、负责统一领用处内办公用品

3、建立文件档案,编写文件索引,保证文件安全,保守文件秘密

4、负责会计档案的管理,保管、移交和院内外查询

(二)综合管理岗位

1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作

2、负责全校财务岗位会计证的核发,配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训

3、其他交办的工作

三、会计核算科岗位职责

(一)科长岗位

1、组织、管理本科行政事务

2、保证本科日常工作正常运行

3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案

4、对本人承担的业务技术岗位工作负责

5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核

6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结

(二)出纳岗位

1、严格执行库存现金限额

2、审核现金收支凭证,每日登记现金日记帐,并与电算化数据核对相符

3、保证现金安全,防止收付差错

4、每日盘点库存现金,日清日结

5、严格遵守银行结算纪律

6、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务

7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”

8、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票,不准将银行帐户对外出借,为别的单位或个人办理结算,套取现金

9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等

10、妥善保管收付款凭证,及时传递

(二)审核制单岗位

1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定,严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理,对不符合规定或手续不全

的凭证,应退回经办人员补办手续或拒绝支付 。

2、对审核无误的原始凭证,按规定的会计制度及电算化软件的要求,选择正确的会计科目,及时输入电脑,打印出记帐凭证,并签字负责。发现差

错,按会计制度的有关规定及时更正。

3、分清每一笔经济业务的经费来源,并根据学校内部财务管理的要求,对发生的支出,及时核减经费指标,结出经费结余数,杜绝超支现象的发生。

4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕,及时递交出纳,任何人不得将已编好的记帐凭证带走,以免影响帐目的及时处理。

5、对各类往来款项,要按月核对清理,及时进行催收或结付,定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报,经批准后及时按规定作出处理。

6、负责固定资产、材料的管理,做好财产物资帐目的登记,年终余额要与 财产物资管理部门核对相符,保证帐、卡、物相一致。

7、负责外汇计划的申报,外汇收支的管理,编制外汇决算。

8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。

9、配合财务管理科积极催收校内应交收入 。

10、协助财务管理科进行部门指标控制。

(三)复核、报表岗位

1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。

2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证,确保原始凭证正确无误,并对所复核的凭证签章负责。

3、核对电脑输入输出的数据并及时处理差错。

4、定期和不定期抽查现金和银行存款,确保资金安全完整。

5、审核各月的会计帐表,确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。

6、年末组织会计决算,编制决算报表,编写决算说明和财务分析报告。

7、保管学校财务公章

8、向上级及其他部门报送各种报表

(四)工资核算与管理岗位

1、上级核定的工资基金计划,会同人事部门严格执行工资基金管理制度,按照规定掌握工资、奖金及各种补贴的支付,分析工资基金的执行情况。

2、工资基金台帐,根据人事部门通知,记录教职工人数和工资增减变化情况,按照有关规定审核教职工的各项补贴,并汇总编入工资表。

3、微机及时编制打印出工资发放签字总表、明细表、个人工资单等,并于规定日期交出纳签开支票。

4、计算工资总额,按规定计提工会经费、职工福利费等。

5、解答工资及各项补贴以及个人所得税扣缴情况的问题。

(五)奖贷学金岗位

1、根据学生处提供的名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册,每月编制汇总表,定期组织发放。

2、根据有关部门通知,随时掌握、调整学生奖贷学金的变动。

3、配合学生处作好学生奖贷学金的申请、发放、催收等结算工作。

(六)住房资金管理岗位

1、对学校在职职工公积金、购房补贴等进行明细核算,汇缴公积金,办理公积金贷款转帐及对减少人员的公积金退款 。

2、定期打印住房资金对帐单。

3、配合房产部门作好售房等工作。

(七)学费管理岗位

1、建立学生学费软件管理系统,配合校内有关部门催缴学杂 费。

2、 负责与银行及校内有关部门协调每年学杂费的收取方式, 提高工作成效。

3、负责与学生管理部门配合,做好学生助学贷款、国家奖学金、减免学杂费的等工作。

4、负责提供学生欠交学费名单。

(八)会计电算化岗位

1、负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。

2、正确及时输入输出会计数据,登记机内帐簿,对打印出的帐簿及报表进行确认。

3、复制与保存重要的系统运行程序,备份全部的会计数据与会计档案。

4、月终与年末进行结帐并打印相应的会计报表。

5、负责电脑、打印机、英特网终端及配套耗材的采购、维修、保养与使用。

四、资金结算部岗位职责

(一)科长岗位

1、组织、管理本科行政事务。

2、保证本科日常工作正常运行。

3、配置调整科内业务技术岗位人员,并报处备案。

4、对本人承担的业务技术岗位工作负责。

5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。

6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结。

(二)出纳岗位

1、开户单位交存现金时,清点现金并按票面种类整理好后入库。

2、开户单位提取现金时,按所提金额清点现金后交给开户单位,并应尽力满足开户单位的票面配比要求。

3、每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”,并清点库存现金。

4、每月月底结帐和年底结帐时配合审核制单将盘库的现金数额与帐面的现金余额相核对。

(二)会计岗位

1、当开户单位办理对外转帐时为开户单位签发对外转帐支票。

2、当开户单位收到外部转帐支票时填写银行进帐单交存银行。

3、当开户单位向另一开户单位办理内部支付时通过内部转帐支票将款项划至收款单位帐户。

4、当开户单位办理对外汇款业务时,填写电汇凭单和邮电手续费单将款项汇出。

5、每日终了时依据当天银行业务凭单登记“银行存款日记帐”。

6、每日终了时逐笔将当天所有业务输入计算机,并与制单审核的输入相核对。

(三)审核制单岗位

1、每日终了时将当天业务输入计算机,与会计所输业务核对无误后进行打印日结报表。

2、每日终了手工登记“开户单位分户帐”及“利息积数帐”,以备核对。

3、每月终了时进行月结,打印月报表,并将当月手工凭证和机制报表装订成册、入盒。

4、每季终了时进行结息,打印结息表和利息传票,并将利息记入各单位帐户。

5、每年终了时进行年终结帐,打印年结报表,清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。

五、基建财务科岗位职责

(一)科长岗位

1、组织、管理本科行政事务,保证本科日常工作正常运行。

2、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案。

3、对本人承担的业务技术岗位工作负责。

4、对本科应岗人员进行考勤和考核。

6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结。

(二)基建会计岗位

负责按基本建设项目和来源进行明细核算;建立基建项目付款进度备查簿;按照工程进度和合同审核有关付款单据并计帐;负责定期报送基建报表。

(三)基建出纳岗位

负责银行支票的领购、保管;负责银行存款的收付业务;负责日记帐的登记,并逐日进行核对。

(四)基建财务管理岗位

负责每年年初与基建处核实本年度基建计划与投资规模、资金来源与年内进度。保管有关合同、文件和会计档案;负责银行对帐。

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