出差人员管理制度

出差人员管理制度

一、工作人员因公出差应履行派批手续，填写出差审批单。先由业务分管领导提出派差意见，经分管领导审批同意后方可出差。工作人员出差前应明确出差任务，明确出差时间、返回时间、出差路线，不得随意绕道或延期。

出差人员管理制度

二、工作人员差旅费报销实行单次核报制度，出差返回后一周内必须办理差旅费结算手续。差旅费结算程序按有关财务制度执行。

三、工作人员出差，每人每天补助标准为：省外地区35元/天，省内25元/天。没有住宿发票只报销往返路途补助。

四、工作人员出差乘坐交通工具的类别，按州财政局规定的标准执行。凡一般工作人员乘坐飞机、火车软卧和乘坐出租车，由领导预先批准。工作人员出差期间，每人每天市内交通费：省外为15元/天，省内为6元包干使用，不再报销市内交通费。

五、住宿费：除会议培训统一安排外，一般工作人员住宿标准原则每人不得超过100元/天(省外)、60元/天(省内)、30元/天(县区)。到特区等地方出差，住宿费标准适当提高。无特殊原因超标准食宿的，超出部分由个人自付。

六、工作人员出差期间可能发生的计划外费用，须电话请示相关领导同意后开支，返回后按财务审批程序报销。

七、非紧急和工作必需，工作人员不得在本县内乘坐出租车，必须乘坐的，经分管领导签字后按财务审批程序报销。

八、因公务加班需安排公务餐的，应经分管领导同意并签字后按照财务审批程序报销，报销加班工作餐不得使用白条。

九、副县级以上人员出差，其各类报销标准按州财政局有关规定执行。

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