公司员工考勤制度模版

公司员工考勤制度模版

第1章 总则

第l条 目的

为了进一步规范机电公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于机电公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行。

第2章 出差管理内容

第3条 出差类别

机电公司出差类别相关说明如下所示。

一、市内出差

1.机电公司普通员工在市区内出差必须填写“出差计划申请表”并提交部门经理批准;

2. 部门经理以上级别人员在市内出差可自行决定，但需报主管经理批准、报备行政部备案;

二、市外出差

1.市外出差的普通员工须填写“出差计划申请表”，按相关审批程序执行;

2.人员因特殊情况无法在预定期限返回时，须电话请示上级领导并不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论;

第4条 出差计划申请程序

1.出差计划申请

出差人员须填写“出差计划申请表”，详细阐述出差日程、出差目的、出差地点及出差事移劈，、经审批后送行政部登记备案。

2.出差核准权限

(1)普通员工出差申请由部门经理审批。

(2)部门经理级以上人员出差申请由总经理审批。

第5条 出差人员工作交接

1.确定职务替代人

出差人员在制订出差计划时，应主动寻找并确定职务替代人，避免因出差而影响正常工作。出差人员应取得职务替代人的同意，并报上级主管经理审批。

2.工作交接

出差人员在出差前应与职务替代人进行工作交接，并填写“工作交接表”，交行政部备案。

3.出差归来

出差人员在完成出差任务后，应与职务替代人进行工作交接，继续工作。

第6条 出差备用金管理

出差备用金是指为了保证出差人员出差期间财务状况顺利而设立的备用资金，以帮助出差人员顺利完成出差任务，出差备用金申请说明如下所示。

1.市内出差不允许申请出差备用金。

2.市外出差应根据出差需要申请出差备用金。具体流程为出差人员填写“出差备用金申请单”报部门经理审核，并经总经理审批后凭审批证明到财务部支取。

第7条 出差安排与执行

1，行政部根据员工“出差计划申请表”确定专人负责跟进出差员工工作交接情况，保持与出差人员的联系和沟通，确保工作的顺利进行。

2.行政部负责协助出差人员办理交通票务、住宿预订、接待人员、文件传递等事项。

第8条 出差报告

1.每日报告

出差人员在出差期间，应每日11:00用当地座机打电话，向上级领导汇报出差情况。若遇紧急或重大问题，应立即请示示上级领导进行妥善处理。

2.出差总结报告

出差人员完成出差任务返回机电公司后，应于2个工作日内向上级领导汇报出差详情，并在3个工作日内提交“员工出差报告书”。

第9条 出差费用管理

1.出差人员的差旅费实行分项计算原则，具体标准详见机电公司差旅费控制方案。

2.出差人员应于返回机电公司3日内报销差旅费，逾期不报者，视为自动放弃。出差人员报销毒逛旅费.须以“出差计划申请表”为附件，并依差旅费报销的审批程序进行。

第10条 出差人员考勤管理

1.行政部根据审批后的“出差计划申请表”对出差人员进行考勤，出差期间均按正常出勤讨计算。

2.若出差人员提前回到企业，须于一个工作日内到行政部办理取消剩余时间手续。

3. 若实际出差时间超过了“出差计划申请单”上所注明的，回企业后需补办超时申请。凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工沦处。

4.出差期间，若逢假日，有关住宿等各种补贴仍按标准给付，但不得报加班或换休。

第3章 附则

第11条 本制度由行政部负责制定、修改。

第12条 本制定报总经理审批后，自颁发之日起生效。

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