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出差报销统计表

时间:2022-05-18 13:06:24 出差制度 我要投稿
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出差报销统计表

差旅费报销单                                 
        报销日期:2014年月日共附单据()张                                 
出差负责人(出差人):办事处名称:出差事由:出差起止日期:                                 
日期起始地目的地事由票据张数票据编号(请您为后面所附票据编号,写在票据右上角)往来交通费住宿费市内交通伙食费其他项目金额                                 
飞机票建设费保险火车轮船费长途汽车费住宿费住宿补贴业务招待费伙食补助通讯补贴其他费用小计                                 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                  
                                              
金额合计(小写):   0金额合计(大写):                                  
现金借支:公司预付机票:退补:超支:超支原因:                                   
出差人签字大区经理审批部门经理审批中心总监审批财务总监审批总经理审批财务审核                                 
                                              
说明:1、此表格可以电子表格形式直接填写,小计与合计栏无需填写自动计算;清空公式后手填亦可                                                  
2、若表格行数不够的可自行添加,但应在规定的行上下添加,否则易造成金额不符,此点提请员工特别注意,在填写完表格后请做一下金额检查。                                                  
3、报销时需附出差前审批过的《差旅费预算审批表》或《二级城市推广差旅审批表》复印件或原件                                                  
4、差旅市内交通费需填写《交通费报销登记表》                                                  
5、业务招待票据后注明参加人数,参加人姓名,职务                                                  
6、办事处大量员工同期去出差,事先由出差负责人借款,出差回来由出差负责人汇总所有员工票据填写此报销单,并填写《差旅天数统计说明》                                                  

出差报销统计表

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