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安全检查和隐患整改管理制度
1目的
为了使公司各系统的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，确保公司的各项安全管理制度落实到位，制定本规定。
2适用范围
本制度适用于公司安全检查和安全隐患整改工作。
3职责
本制度由公司安全环保部制定。
安全环保部对安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。
车间、班组在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。
4引用法规、标准
《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产许可证条例》
《危险化学品安全管理条例》
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》
《江西省安全生产条例》
《江西省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》
《江西省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）》
5工作程序
5.1检查人员对查出的问题以《安全检查通知单》和《安全综合检查通报》的方式通知相关人员，相关人员根据《安全生产责任制》的要求，根据直接责任和管理责任的大小进行分解考核。安全环保部对各单位的考核由公司财务进行落实。
5.2对于查出的安全隐患，由安全环保部下发《安全隐患整改通知单》，相关人员根据时间要求组织整改，整改完毕后向安全环保部反馈。
6管理内容
6.1日常安全检查
公司安全环保部不定时对各单位的安全生产状况进行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现象等内容，对检查的不符合内容进行考核并记录。
安全管理人员每天要不定时对本单位进行安全巡检，对检查的不符合内容进行考核并记录。
公司值班人员每天巡检不少于一次，对检查的不符合内容进行考核并记录。
车间安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查二次，对检查的不符合内容进行考核并记录。
岗位操作人员每小时要对本岗位的设备运转情况、工艺指标、安全设施巡检一次，并做好记录。对于检查的不符合内容要及时整改，对于整改不了的要及时上报。
6.2综合安全检查
6.2.1公司安全生产领导小组组织各单位相关人员组成安全生产检查组，每季度对各单位的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查结果依据公司有关规定进行考核，安全生产领导小组办公室把检查内容考核和整改措施进行通报，并保存通报记录。
6.2.2安全环保部每月组织车间、班组至少一次综合安全检查，并保存检查记录。车间每周组织至少一次安全综合检查，对查出的问题及时整改，并进行考核。
6.3季节性安全检查
安全环保部每年要针对冬季和夏季的生产特点组织两次季节性安全检查，并保存检查记录。
夏季安全检查的内容为：防雨、防洪、防雷电、防暑降温。
冬季安全检查的内容为：防火、防寒、防冻、防滑。
6.4专业性检查
专业检查内容包括：工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、压力容器和气瓶、危险化学品、公司内机动车辆、公司房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查。
安全环保部组织相关专业专项检查每年不少于2次。
6.5安全隐患整改
6.5.1安全检查查出的安全隐患要高度重视，一把手亲自安排，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认。对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由整改负责人负直接责任。
6.5.2对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整改完的，必须在期限前2天内将原因书面报安全环保部。
对于无力解决的应采取有效的防范措施并上报政府有关部门。
6.6安全检查落实
6.6.1对安全环保部下发的所有《安全检查通报》、《安全检查通知单》和《安全隐患整改通知单》要保存完整。
6.6.2对于安全生产领导小组办公室、安全环保部检查的所有问题，责任人要及时拿出落实措施，在接到安全环保部下发的《安全检查通报》或《安全检查通知单》2天内将落实措施填写《安全检查整改落实反馈单》报安全环保部。
6.6.3对于安全环保部检查的问题，相关人员要认真、如实落实整改，严禁弄虚作假。对所检查的内容考核必须从当月奖金发放中注明明细。
6.7相关考核
没按规定次数和规定内容组织检查的，每少一次60元。
对检查的内容不按规定给予考核的，每项次60元。
对检查的内容不按要求进行记录的，每次扣30元。
以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐，检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣60元。
安全隐患未按期整改的，每处扣150元。
未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。
在工作落实中有弄虚作假的，每次扣300元。
以上考核未涉及到的不符合要求的内容，每处（次）扣60-300元。
安全生产检查与整改管理制度
1、 目的：建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，有效进行改进
2、 范围：公司全体员工
3、 责任者：公司各车间、部门
4、 程序：
4.1 安全检查内容
4.1.1 查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。
4.1.2 查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。
4.1.3 查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。
4.1.4 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。
4.1.5 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。
4.2 安全检查形式
4.2.1 公司级安全检查，由公司安全生产领导小组，各职能部门参加，检查出的不安全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。
4.2.2 部级安全检查，由部安全主管组织有关人员进行检查，每月至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。
4.2.3 车间级安全自查，由车间主任、部门领导负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，检查情况报部安全主管。
4.2.4 班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报车间、部门领导。
4.2.5 安全文明生产考核检查，由安全文明生产检查考核小组负责进行，每月至少二次，检查情况及时通知有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行跟踪，并按有关规定进行考核。
4.2.6 各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，检查出的不安全隐患报公司安全生产领导小组。
4.2.7 季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全生产领导小组。
4.2.8 经常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。
4.2.9 临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。
4.3 检查后的整改
4.3.1 要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。
4.3.2 在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，车间、部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
4.3.3 在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。
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