配件管理人员职责

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配件管理人员职责

为了保证正常生产和设备有序列、按时地计划维护检修，确保备件按时、按质、按量供应，特制定本办法。

1、主题内容适用范围

本办法规定备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行和设备检修的需要。

本办法适用于（1）在设备修理中更换的备件以及事故更换备件。（2）日常维护更换备件。（3）构不成固定资产的部件。它不包括：一般电气材料，紧固件等通用标准材料，低值易耗品等。

2、引用标准

机电部备件管理办法、公司相关文件。

3、管理职责：

3.1 公司备件目录由设备动力部负责组织编制，报公司领导批准。各单位要根据设备使用和维护保养实际情况，编制分管设备的备件明细目录。凡列入备件目录的备件都应有制造图或标准号，并编订成图册。分厂、车间的设备管理人员要掌握备件结构、尺寸、材质的变更情况，需要修改的备件，须报设备动力部审批。

3.2 各分厂、车间提报的备件计划，须经相应设备领导批准后报设备动力部组织落实。各分厂、车间要根据设备备件的消耗规律和使用寿命，合理编制备件的消耗定额和储备定额，将备件分为A、B、C三类进行管理，每年修订补充一次新增设备的备件消耗，储备定额也要在调整定额时补充进去，不断完善。

3.3 供应部负责按备件目录组织采购。不在目录之内的，按临时材料计划采购办法执行。

3.4 加强备件资金管理，提高计划管理水平，努力防止超储积压现象的发生，对已积压备件，应采取措施调剂处理，凡使用期限在六个月以下的配件，列入事故配件，事故配件要列出明细表报上级审批，事故配件不包括在库存同转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的6%-8%。

3.5 备件仓库由审计部统一管理，备件库要按照标准进行管理，管理要科学化，收发要做到帐、物、卡三相符。每月三号前统计出前一月备件的储备及消耗情况，以便由设备动力部汇入机动季（月）报上报，重要备件存放时要做好标记，以防混淆，并要维护好，防止锈蚀变形，要严格遵守备件入库验收、保管、发放、记账等方面的规则，保证各环节畅通无误。

4、管理内容和要求

4.1 备件定额由设备动力部组织每半年修订一次。

4.2 备件计划员每半年要统计上一年度各种备件的实际消耗，分析升降变化原因，总结好的做法，找出存在的问题，修订完善定额。

4.3 备件订货制度：

4.3.1 备品计划员在申报备件计划时应将备件的图纸名称、图号及规格型号提交设备动力部。要有编制人、审核人、批准人签字。

4.3.2 备件计划送报后，备件计划员应不定期了解订货情况及交货日期，督促供应单位及时按质按量供货。

4.3.3 订货进行时，备件计划员应及时解决制造厂提出的问题，关于图纸方面的问题报相关专业工程师协助解决。

4.3.4 供应部要定点采购，对定点厂家要注意考察、考核、筛选，从源头上把住质量关。

4.4 备品备件入库验收制度：

4.4.1 在验收备件时，计划员必须认真核对备件名称、数量、型号、规格、质量、合格证等及其它有关附属资料是否正确齐全，查看备件表面质量、包装质量，如检查无误，方可办理入库手续，如不符合验收标准或备件损坏，计划员应立即向供应部讲明情况，提请解决。

4.4.2 所有备件在入库前均由相关备件计划员验收，遇到疑难的问题，由相关专业技术人员确认后，方能入库。

4.4.3 下列情况拒绝入库：

4.4.3.1 无供货合同。

4.4.3.2 表面质量有问题（包装破损的应打开后检查）

4.4.4 下列情况应得到计划员同意后方能入库。

4.4.4.1 不按合同供货，超出合同订货数量的备件。

4.4.4.2 由于某些运输原因或急件，有货无单据的。

4.4.4.3 生产急需，直付的备件，但还需使用单位的领用单。

4.4.5 凡验收后，按备件分类，填入库单并及时放在规定地点，做到帐、物、卡相符。入库单按规定时间交备件计划员。

4.4.6 验收不合格的备件及时与有关人员处理，暂时放库，保管员要做好记录。

4.5 备品备件的发放制度：

4.5.1 备品备件的领用，原则上由使用单位领导签字后凭领料单领用，特列情况经设备动力部核准后签字发放。

4.5.2 外调或借用备件必须经公司领导批准后到设备动力部备案，凭调拨单或借条发放。

4.5.3 某些需领导或专业工程师批条的重要备件，备件计划员应严格按履行规定，才能发放。

4.5.4 对电机、仪表元件、线圈、铜质备件等需以旧换新。

4.5.5 夜间发成台备品必须严格控制，需当班调度室签字后方可发出。领料人必须在两天之内补办手续，过期不办者，按经济责任制考核。

4.5.6 对退库备件，由领料单位办理按领料程序的退库手续，并验收合格后入库。

4.5.7 备件领料单、调拨单，按规定时间分传设备动力部。

4.6 备品备件的保养、维护制度：

4.6.1 入库备件在划分的区域内指定地点存放，不得混放。堆放整齐、平稳，规格型号、价格、重量与备件实物相对应。

4.6.2 备件入库时根据备件的性质要采取必要的防火、防盗、防鼠、防尘、防锈、防辐射、防震等保护措施。

4.6.3 按时填写备件收、发、存帐本，保持帐物相符。

4.6.4 定期对备件进行维护保养，做到区域整洁、卫生、无杂物、无灰尘、备件无锈蚀、无划伤、无损坏、无霉烂、无漏油及技术资料齐全。

4.6.5 定期对备件保养情况进行巡回检查，如有问题，应及时处理。

4.6.6 定期对备件清点、盘存，做好收、发、存、统计上报。

4.7 备件修复制度

为了保证正常的检修需要和缩短检修工期，对部分备件进行成组更换，事后修理。对检修更换下来的成组备件，有的只需更换个别磨损件，有的对局部磨损部分进行修理，有的只需清洗组装还可继续使用，这类备件一律要进行修复再用，降低消耗，增加效益，要进一步加强管理。

4.7.1 更换的成组备件由使用单位及时修复，不准无故拖延，因不及时修复而造成锈蚀、损坏，追究有关人员责任。

4.7.2 成组备件修复所需备件材料按临时材料计划程序申报、采购、领用。

4.7.3 如果损坏严重，没有修复价值，使用部门填写报废申请单，说明缺陷项目，报废理由等，由设备动力部组织相关技术人员进行鉴定，写出意见后，报分管领导批准，未经批准，不得自行处理。

4.7.4 厂内无法修复的关键组件，由使用单位提出申请，设备动力部确认后报请公司相关部门，由其与原厂家联系修复。修复方案和质量标准由相关专业技术人员提出，备件计划员与对方协商执行。

4.7.5 备件的修复、调配、使用管理办法由使用单位自行编制执行，设备动力部监督。

4.7.6 修复的备件，使用单位要建立收、发、存专项台帐，且不得与新备件混淆，应分别统计建帐。

4.8备件报废制度

4.8.1 综合下列条件之一的备件可申请报废。

4.8.1.1 因设备拆除或生产工艺改变无法改制、使用的备件。

4.8.1.2 耗能高、效率低、技术落后的备件。

4.8.2 使用单位列出报废备件明细表，设备动力部组织进行技术鉴定，鉴定结果报公司领导批准。

4.8.3 报废备件经上报批准后，按公司规定送有关部门回收，凭收据销帐。

4.8.4 检修后拆除的旧备件无修复和再使用价值，作为废旧物质处理，按规定送有关部门回收。

4.9 备件的质量管理有关规定：

4.9.1 备件的订货以资料室存档的有效图纸为准。

4.9.2 一般备件的改动，须得到设备动力部认可。永久的改动必须绘成图纸经相关专业工程师签字认可，描图入库后方能有效，否则不得擅自更改。

4.9.3 重要备件的改造工作，由使用单位相关专业工程师共同研究决定，经设备动力部及公司领导审阅批准后实施。

4.9.4 大型备件、重大备件到货后，备件计划员就对其质量进行检查，重要的尺寸和技术要求逐一检验核实，根据情况，必要时到制造厂，在出厂之前进行检查、确认，发现问题及时联系采取补救措施。

4.9.5 备件领出仓库后，领用者应仔细核对型号、规格、安装尺寸等主要数据是否正确，不合格的退回仓库或采取补救措施，确保检修工期和质量。

4.9.6 对于备件有质量问题的，计划员要及时登记，并详细填写“备品配件质量处理情况反馈表”上报公司相关部门。

4.10 备件的资金管理

4.10.1 备件计划员要按照分配的计划指标，严格控制流动资金超额，并且设法降低资金占用，降低资金周转天数。

4.10.2 车间、科室在做检修计划的同时，需做备件计划，力求准确，一方面按备件消耗定额做计划，另一方面，报出计划货源到库后，要及时领回提高兑现率，不积压资金，不扩大备件更换范围

4.10.3 各类备件必须逐步做到有明确的指标，按时核算收入。

4.10.4 对于不常换备件的订货，仓库发放要严格控制，加强计划性避免积压和供不应求的被动局面。

4.10.5 财务帐目与备件台帐的分类一一对应，编排顺序必须统一。

4.10.6 备件资金由生产费开支，纳入生产成本，维修备件费计入所属车间的备件费用，一般行政福利设施的维修备件不得计入生产设备维修费用开支，大修备件资金由大修费用开支，二者不可混淆，互相挪用。

4.11 备件管理的数据统计是备件数据管理的一个重要手段，运用统计报表反映备件动态，分析研究备件管理规律，为备件定额，计划消耗，库存提供可靠的数据。

4.11.1 备件统计包括原始凭证、入库、领料、调拨等单据，收、发、存台帐，月、季、年各种报表。

4.11.2 各种单据要随备件流动及时办理，不得无故拖延。

4.11.3 按规定建立备件统计台帐和备件统计报表，原始凭证、数据齐全准确。统计台帐、报表、原始资料按时间顺序分项装订建档保存。

4.11.4 备件月报表，按备件入库单，领料单等进行统计，根据各类备件月库存，经计算平衡后，填写月报表和文字说明，经使用单位审核后报设备动力部。

4.11.5 各车间的备件消耗表报设备动力部，半年、全年各汇总一次。

5、检查与考核

由设备动力部负责本办法执行，因计划不周而造成备件供应混乱，积压和浪费的，将按经济责任制考核有关责任单位。

6、备件计划员由各单位指定经验丰富、责任心强的人员兼任。

备件管-理-员岗位职责说明2015-11-05 10:15 | #2楼

1、负责按照配件业务流程执行出、入库管理，确保帐物相符；

2、负责库房配件分区、分类摆放，保证系统与实际库位的准确性及可查性；

3、负责执行库房5S管理标准，保证环境卫生清洁，零件无堆放；

4、依据公司库房管理要求，对不合格备件进行退回或索赔工作；

5、负责车间维修设备、工具的管理工作。

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