办公耗材采购制度

办公耗材采购制度

一、办公用品及耗材采用统一采购，专人保管，领用登记的办法。

办公耗材采购制度

二、每月1~5号各部门、科室及生产部将本月需用的办公用品名称、数量、用途填写统一格式采购申请单交行政办公室。行政办在5~7号到郑家玉副总办公室进行审批签字，并在7号前购买齐全。

三、购买时原则上由办公室主任负责，办公室主任不方便时，郑家玉副总另行指定他人购买。

四、购买一般物品时，到经考察为价廉物美的商店购买，并对指定商店价格质量经常评估考察，货比三家。

五、购置物品后，先报销，再发放，报销时购买人应将发票、物品清单、审批单统一交至郑家玉副总核实无误签字后再入库。

六、标书或其他需胶订成册的材料要到指定商店办理，办理时要将数量及价格写好签字，由办公室月底统一结算。

七、纸张由张红春保管发放，其他办公用品由行政办发放，必须入库记账领取登记，并将每月清单报董事长、总经理、郑家玉副总。

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