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高校消耗物品采购制度
为进一步规范全校物品采购行为，加强部门财务预算，完善资产管理，倡导勤俭办校，建设廉政文化，经党政联席会议研究，制订本制度。
一、学校物品采购，一般指由后勤处组织采购的教学实验用品、日常办公用品、维修工具及材料配件、师生生活用品、福利物资及会议招待用品等。
学校物品采购应遵循《南通高等师范学校财务管理制度》，严格财务预算管理、支出管理、资产管理。学校重大购置、维修和活动费用，须报校长室集体研究决定，并报南通市教育局批准后方可组织实施。
属政府控购、大宗物资采购和列入政府采购项目的物品，应按相应规定由财务处组织实施，后勤处配合。
图书采购，报刊征订，基建及建筑物维修，以及教育行政部门指定必须集中采办的其它物资，按相应规定组织实施。
二、学校物品采购应遵循以下基本原则：
1、部门预算原则。物品申购部门应提前一年考虑并提出物品采购意向，上报采购计划。经财务处汇总报批后，形成学校下一年度的部门预算计划。学校物品采购原则上应按上一年度报批的本年度部门预算计划执行，严格控制未列入部门预算或超出部门预算的采购行为。
2、归口管理原则。校长室负责全校物品采购的统一审批。财务处负责预算计划审核和财务支出审批。后勤处负责组织采购和验收领用。物品申购部门负责精确申购和及时反馈使用质量。除校长办公室、党委办公室因会务接待、交通应急可临时采购相关用品外，其它部门或个人一律不得擅自采购。
3、按需采购原则。物品申购部门应严格根据实际需要，研究、确定申购物品的类型、功能、数量和消耗进度，精打细算，讲求实用，努力提高物品使用效益。校长室、各主管部门应从严把关，杜绝不切实际的超标采购、过量采购、误购，防止造成资金积压和物品浪费。学校将创造条件，积极推进各部门的成本分摊，效益核算。
4、相对集中原则。同类物品采购，原则上每学期集中安排一次，申购时间应有一周的提前量。学期办公用品、学期理化生实验用品、学期体育用品、学期生活保洁用品等，原则上应集中采购，有条件的可实行招标、议标。质量、价格、服务一贯优秀的供应商，经校长室讨论批准，可实施协议供货。在本校超市、出租门市内购物，应坚持在租赁协议中先行明确互惠与制约条款，坚持质优价廉，坚持申购在先、专人领用、按实结算。如发现质次价高、随意签字取货、少用多结等现象，学校应终止协议。
5、公开透明原则。学校的一切采购活动应坚持部门商量，流程把关，制度约束。后勤处组织采购时，特别是一次采购总值在人民币1000元以上时，一般应有2人同时参与。采购技术要求较高或规格品名较为复杂的物品，一般应有后勤处和申购部门的专业人员同时参与。采购物品应货比三家，力求质优价廉。如有回扣，交财务处按规定处理。
三、物品采购流程：
1、填写申购单。申购部门到后勤处领取《物品申购单》，填妥栏目，按实估价。经办人、部门负责人签名。
2、校长室审批。经办人持《申购单》向分管校长请示，分管校长根据实际需求、预算许可、审批权限签署意见。
3、财务处审核。经办人持《申购单》到财务处，由财务处处长审核预算相关计划，签署财务处意见。海门校区可电话申请后，委托财务代理人签署意见。
4、后勤处采购。根据《申购单》及本制度规定的采购原则，后勤处负责人签署意见，组织采购。采购人签名。
5、验收、领用。物品进校后，应按规定交仓库保管员验货、登记固定资产，并在购货发票上签字认可，高档仪器设备或新产品说明书、合格证、质量保证书等技术资料，应交学校档案中心验收，由档案管理人员在发票上签字。无需登记资产的小件物品、低值易耗物品，由部门负责人或经办人在购货发票上签字后领用。
6、审批、报销。经办人凭《申购单》及购物发票到财务处，鉴定发票，复核采购计划，由财务处负责人签字认可，最后报校长或协管财务的副校长（1000元票面以内）签字报销。
四、其它相关规定：
1、党委、校长室成员除单独出差、工作必须的情况外，不得独自采购物品。确有必要，应先行商量。
2、校车维修，原则上应在指定维修站点进行，油品采购应与行驶里程及车辆油耗进行比照控制，由校长办公室配合财务处实施学期或年度单车核算，奖罚到人。
3、后勤处应健全物品入库后的保管与领用制度，仓库保管员应认真做好进、出库记录，基本核算到部门、班组，为校内各部门成本控制提供物品消耗依据。后勤处应适时组织人手，在财务处参与和监督下对库存物资进行盘点、清仓。
4、图书采购、报刊征订，原则上由校图书馆按照年度部门预算的专项计划、参照上述物品采购的一般办法组织专门采购（征订）。如有特殊需求，由校长室研究后专项办理。
5、政府控购、大宗物资采购和列入政府采购目录的物品，在校长室商量决策后，由财务处组织报批，办理手续，并代表学校全程参与发标、开标活动。后勤处应在物品的规格、类型、数量及验货、资产登记等方面履行配合、管理职能。
6、学校基建维修应按市教育局规定的程序先行报批，并按政府相关规定执行。大型基建，学校行政、纪检、工会、后勤、财务等各方代表将组成专门工作班子，加强专项管理。
7、寄宿生生活用品采购、校服购置、学校药品采购等，原则上按市教育局要求归口相关单位（部门）集中办理，后勤处应及时参与，认真监督。
五、对一贯认真遵守学校物品采购制度，勤俭持家，清正廉洁，物当其用，克尽职守，得到部门一致好评的物品采办人员，学校将给予表彰、奖励。对计划编报准确、采购行为规范、使用效益突出的申购部门，学校将给予表彰，效益特别突出的部门，可给予集体奖励。
对不遵守上述规定，采购行为不规范，甚至造成不当采购后果的人员或部门，学校将给予相应处理。
1、对有不当采购行为，但未造成购物失当，且情节较轻的，给予批评、告诫。
2、对采购行为不规范，已造成购物失当的，不予报支购物票据及其它相关费用。
3、对屡屡发生不当采购行为的人员，学校将告诫所在部门，取消其物品采购经办人资格，或调离采购岗位。
4、对严重的违规采购、造成较大经济损失的，除责令相关责任部门、责任人清退物品，减少损失外，将视情节给予经办人、审批人、部门负责人相应的行政处分和经济赔偿。
5、对申购部门的不当采购行为，学校将相应限制该部门争先创优的资质，扣减相应的部门费用，直至奖金、福利。
6、在采购中玩忽职守，谋取私利，造成严重后果，按相关党纪、政纪处理，直至追究法律责任。
六、本制度自校长室发文之日起实施。
学校物品采购制度
一、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
二、 教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
三、 各种大型活动的纪念品、奖品由总务处统一安排购买。
四、 各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
五、 用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
六、 采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
七、 遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向学校领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
八、 总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
九、 实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每月集中采购2～3次（或多次）；采购时，应有二人以上参加。采购大件物品或数量较多、合计金额超过两仟元以上的，应有申购处室人员同行。
十、 总务处定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和处室监督。
十一、总务处（保管室）应建立实物账册，财务室建立财产清册，每学期共同核对一次，并把核实结果向学校领导报告。
学校物品采购管理制度
为规范学校办学行为，严肃财经纪律，明确学校物品采购流程及相关要求，经学校办公会议研究，并提请十一届三次教代会讨论通过，特制定本制度。
1、申购流程：每学期结束时，由相关的处室提出下一学期物品使用计划（需写出具体物品的数量、用途），报分管副校长、校长批准后才可购买．超过五千元以上的须经校行政办公会讨论同意。填写申购计划单时，须充分考虑物品申购的全面性（所属办公室、功能室、年级组等）、使用的时效性（确保使用一个学期）。要本着节约的原则，分管领导严格把关。
2、采购原则：五百元之内可由采购员单独购买，五百元至一千元以内的至少由二人（采购员、总务处主任）购买，一千元以上的至少要由三人（采购员、总务处主任、需用方）购买。，购买五千元以上的物品由校办公会成立一个采购小组去购买。总务处主任及分管副校长要在采购前比价、采购后核实，并对整个流程负责。
3、物品保管：采购人员要及时将采购的物品送入仓库，由仓库保管员签字后，方可到财务上报帐。同时在发票上要有采购员签名、仓库保管员签名、分管领导签名、主管领导签名后财务方给报销。
4、相关手续：属于固定资产的要及时记录在固定资产帐上，是易耗品则及时做好进帐记录。物品领出去要及时做好出库记录。
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