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后勤办公用品采购制度
一、总则
1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
2、本制度适用公司所有部门及员工。
二、办公后勤用品的采购
1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。
2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。
3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。
4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。
5、办公后勤用品采购一般程序：
（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）； （2）行政部按以下规定权限办理审批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。
b、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。
（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；
（4）所购物品交保管员验收登记入库；
（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；
（6）行政部应做好周、月、年度的《办公后勤用品申购台账》。
办公后勤采购制度
为加强项目部日常管理，使各项工作都能更加趋于正规化，特制定如下办公后勤管理制度：
一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品，统一汇总至综合办公组，由综合办公组填写办公用品申购表，经项目经理申批后进行采购。
二、采购过程中要调查市场行情，尽可能货比三家，切实做到物美价廉，采购时要有购物清单。
三、采购过程中，要坚持“一人为私、两人为公”原则，做到有两人同时采购，并签字认可。
四、如发现在采购过程中弄虚作假的，项目部将严肃处理，并追究连带者责任。
五、卫生制度：办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫，做好值日表，确定责任人，公共场所卫生由项目部指定专人打扫，由办公室组织人员不定期进行检查，检查情况将列入绩效考核。
六、接待制度：有相关领导或陌生人来项目部办理事宜，由办公室负责询问，并做好相关接待。
七、接待烟领用规定：项目负责人、技术负责人、项目副经理，每月一条，其余按包领，严禁公烟私用。
八、做好食堂费用控制，每月要有真实数据体现。
九、办公用品台账需具体明确、真实可信。
办公后勤、物资、采购管理制度
1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。
2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。
3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。
4、定义：无
5、实施内容：
5.1人事行政部统一采购业务范围：
a、 各类文具用品、表单印刷；
b、 办公用品设施耗材、劳保清洁用品；
c、 有关仪器设备工具；
d、 厂房设施修缮工程用料；
5.2采购作业程序：
5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购
5.2.2采购办法：
a、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。
b、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管-理-员协助验货。
c、 印刷品定点一家印刷。
d、 其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。 e、 办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。
5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。
5.2.4采购注意事项：
A、 确保品质的前提下，尽量降低采购成本；
B、尽可能向制造商直购；
C、要考虑市场变化及库存成本等因素；
D、须注意售方的售后服务和信誉；
E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；
F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。
5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。
5.4 凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。
6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。
后勤物品采购管理制度
一、物资采购批量划分及审批
（一）根据学院后勤物资采购特点，分零星采购、批量采购、大宗采购。其中零星采购金额在1千元以下（含1千元）；批量采购金额在1千元以上、2万元以下（含2万元）；大宗采购金额在2万元以上。
（二）零星采购，按学院经费支出批准权限，由总务处购置。
（三）批量采购，由总务处审核后报分管院长批准后购置。
（四）大宗采购，采取招标或议标的办法，由招标领导小组组织实施，报院长批准后购置。
二、物资采购的管理
（一）零星物资采购的管理
1、采购零星物资，由使用部门提交采购报告报总务处审核，交分管院长审批后由总务处公物管理科负责购置。
2、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库，使用单位经总务处领导签字后方可领出。
3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
（二）批量物资采购的管理
1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容并报分管院长审批。
2、采购计划报总务处，由总务处审核后，进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3、经公物管理科、使用单位负责人初步研究确定厂家、价格后，向总务处领导汇报，经分管院长批准，签订合同后由总务处负责购置。
4、物资运抵后，经仓库管-理-员验收入库，总务处领导签字后，使用单位方可领出。
5、对与样品不符、化验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管-理-员有权拒绝入库签字。
（三）大量物资采购的管理
1、采购大量物资由总务处牵头，招标领导小组负责实施，组长由院长担任，成员由总务处、财务处、纪检监察部门、使用单位等负责人员和专业技术人员组成。
2、招标领导小组负责对市场调研、论证、制度招标文件，组织招标、议标，负责开标评标。
3、招标领导小组对采购的全过程进行监控。
4、大量物资采购由需求单位提交采购计划，报招标领导小组。采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，报院长审批。
5、招标领导小组与仓库管-理-员共同对大量物资进行验收签字，办理入库手续。
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