食品行业员工守则

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食品行业员工守则

1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。

食品行业员工守则

2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。

4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制

一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。

四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。

五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。

一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：

（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制

（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。

（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。

4、预算报告的审批。

（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。

（2）、财务部审核汇总。

(3)、报经总经理审批。

(4)、财务部安排资金和监督执行。

5、公司将另行单独制定预算管理办法。

二、用款制度

１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。

３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。

三、借款制度

１、借款要求按照用款规定办理有关手续。

２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。

３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

４、前款不清，后帐不借。

５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

四、报帐制度

（一）、基本要求

１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

（二）、报销审批程序和要求

１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

４、报公司财务主管人员审批。

５、报公司总经理或分管副总审批。

６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

五、各项资产管理

（一）、固定资产的管理

１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。

２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：

（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

（２）、交由指定的采购部门审定。

（３）、办理有关的报批手续。

（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

六、固定资产使用的管理固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。

（二）、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。

七、材料及设备采购的有关规定

（一）、购物申请、询价及签订合同

1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。

3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。

4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。

（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。

（四）、付款申请

1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。

2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。

3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。

4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续

八、其它规定

（一）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

（二）、广告宣传费的管理

１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。

２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。

３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。

４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。

５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。

（三）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，

１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。以上规定，自颁布之日起执行。

餐饮业员工守则2016-07-14 12:33 | #2楼

第一章总则

一、适用范围

本守则适用本公司所有员工，包括合同工、零散工、临时工。

二、服务宗旨

本餐厅将通过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为宾客提供舒适、方便的生活享受。“宾客至上，服务第一”是餐厅的服务宗旨。

三、目标

把本餐厅办成具有一定风格和一定水准的餐厅。

四、工作要求

1、热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。

2、热爱集体，关心企业，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，文明服务，为本餐厅建立良好声誉，树立良好的形象。

3、领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。

4、钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水平，外语水平，不断提高为宾客服务的水准。

5、合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。

6、服从上司。⑴各级员工必须要有强烈的服从意识。每一位员工须明确自己的直接上司，切实服从上司，切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。

⑵不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇见疑难或不满可按正常程序向领导投诉。

……（新文秘网http://ad.ahsrst.cn省略1004字，正式会员可完整阅读）……

平。不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到餐厅，穿皮鞋的要擦亮。

2、头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。

3、坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿；站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜；行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。

三、服务员礼节礼貌

1、对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。

2、与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，特别是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。

3、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。

四、员工劳动纪律

1、工作时间：按公司有关规定执行。

2、按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守；严格执行交接-班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。

3、员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏；不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。

4、上班时间不准做私活、会客、洗衣服、洗澡、看书报、下棋、打私人电话；不得带亲友到餐厅公共场所、餐厅玩耍、聊天；不准开收录音机、电视机，不准哼唱歌曲、小调。

5、服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。

6、爱护公司的财产，爱护一切工（用）具），注意节约原材料，节约用电、用水，注意设备的维修、保养；不私拿公家的物品。

五、员工作考勤

1、每个公司员工上、下班时必须打记时卡。打卡后应将卡片放回原处，严禁代人或委托人打卡，违者给予处罚。

2、迟到或早退、旷工：凡超过或提前规定的上、下班时间一分钟，即被认为是迟到和早退。迟到早退（每次）均以10分钟为限，超过此时间的则以每增加10分钟加算一次计算，每次扣除现金10元。凡规定的上班时间迟到或擅自提前离岗1小时，而又无特殊原因者，则认为旷工，旷工分别以4小时以下按一天，超过4小时按2天计算，旷工一天算4天。按员工实际工资计算。

3、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，应向领班或经理报告，应备有病、事假条及医院证明等，以备核查。

4、全勤奖：凡规定上班时间迟到或早退、请事假、旷工、请病假（一天以上者），扣除本月的全勤奖。

六、制服

1、公司视不同岗位的职务发给不同的制服，员工上岗工作时必须穿着制服。所穿制服必须保持整齐、清洁。

2、公司将定期给员工更换新制服，若有损坏或遗失，将按有关规定办理，员工离开公司时，必须将制服交回有关部门。

七、工作证与工号牌

1、凡在本公司服务的员工均发给每个人工作证和工号牌。员工当值时应佩戴工号牌和携带工作证，部门领导有权随时检查。

2、工作证、工号牌如有遗失、被窃，应立即向领班报告，并由本人赔偿损失后补发新证（牌）。因使用时间太长而引起损失者可免费更新。

3、员工离店时，应将有关证件交回公司。

八、检查携带的物品

1、员工上班时不得将包裹及其他物件带进餐厅寄存，更不得将有害的物品或禁止阅读的书刊带进餐厅，下班时不得将餐厅任何物品携带出公司，管理人员有权检查，任何人不得拒绝。

2、员工若需将公司物品或私人物品拿到餐厅外，需持有领班、经理签署的证明。