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煤矿销售科管理制度（通用10篇）
在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的煤矿销售科管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
煤矿销售科管理制度 1
为进一步加强内部管理，提高职工遵守制度的自觉性，促进销售工作的顺利开展，营造稳定和谐，积极进取的销售环境，特制定本规章制度。
一、严格遵守国家法律、法规，坚决执行集团公司的规章制度，立足市场，诚信经营，严格加强劳动纪律及岗位人员职责的执行和约束。
二、自觉遵守工作时间，每天早八点点名，不迟到、早退、旷班。有事请假，上班期间佩带胸卡，坚守工作岗位，不准在工作时间脱岗、离岗、做与本职工无关的事情。对迟到早退一次罚款20元，事假罚款50元，矿查岗期间如发现上述行为除罚款外并按三违处理。
三、严禁上班时间和值班期间喝酒，值班时间离岗对工作造成影响的每次罚款100元，情节严重的按矿上有关规定执
行。
四、坚持每周一例会制度和班前会制度，服从领导指挥，听从工作安排，按时保质保量完成工作任务。
五、团结友爱，互相帮助，相互支持，对工作认真负责，大胆管理，加强工作的协调性。对待客户要热情大方、认真细致，做好客户的`解释工作。
六、树立团队精神，爱岗敬业，顾全大局、遵纪守法，廉洁自律，禁止参于经营销售，徇私舞弊或谋取利益的行为，一经查实，调离工作岗位。
七、发运煤炭除政府指令性调煤外，其他客户发运计划提前张榜公布，按照财务提供的收款先后顺序排定发运计划，保证公正、公平、公开、透明。
煤矿销售科管理制度 2
1、煤场为全矿落地煤的储运场地及商品煤装载销售的重点场所。
2、煤场按矿、科统一规划区分品种堆放，不得出现混堆、混装或随意堆放现象。
3、保证落地煤的清运，不得出现落煤点或排矸点的`堵塞，必须保证清运车辆或设备的正常运转。
4、合理有序组织安排用户车辆装载，不得出现车辆拥堵或无序装车现象，保障生产、销售工作的有序进行。
5、商品煤必须依据调运单品种、数量装车出场，一车一票，不得混装或变更品种装车。
6、做好煤质化验、监测的配合工作，对生产出煤及商品煤质量情况，重点是水分、含矸率，进行汇报、登记、分析，建立入库、出库、库存台帐及报表。
7、做好煤场“三防”工作，即防洪、防火、防尘，要明确责任，加强落实与监督。
8、严禁与煤场无关人员进入煤场，制定相应的人员、设备安全运行措施，确保人身及设备的安全。
煤矿销售科管理制度 3
1、牢固树立“安全第一”的思想，严守各项法律法规及我矿规章制度。以思想教育为主构筑思想观念上的安全大堤，严格落实矿安全一号文件，及科室的年度工作指导思想开展工作。
2、实行安全联保。实行生产动态联保制度，即当班同一现场组实行互保，同奖同罚。
3、强化事故分析追查。为减少各类事故的发生，总结经验，促进安全生产，事故发生后必须严肃追查。出现事故，当班组织人员进行追查分析，并填写事故分析台帐（设事故分析追查记录本）。
4、实施安全隐患排查整改。各班组长对当班提出的隐患必须及时处理，对隐患不处理、或处理不及时、或处理不合格造成的相关后果负全部责任。
5、建立安全学习长效机制，理论和实践相结合的'办法，提高职工的安全意识，促进安全管理水平逐步提高。
6、强化监督落实，加强现场管理。实行安全生产综合监管，科室管理人员要深入现场加大日常检查力度，掌握现场动态情况，对布置各项任务的落实情况进行跟踪，把隐患消灭在萌芽状态。坚决做到“不安全不生产”、“隐患不消除不生产”的原则。
煤矿销售科管理制度 4
1、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
3、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。
4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
5、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。
6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
煤矿销售科管理制度 5
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的.方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
煤矿销售科管理制度 6
第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。
第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。
第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。
第四条 销售部工作岗位职责
4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。
4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。
4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。
第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。
第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。
第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。
第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。
第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。
第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。
第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十二条 销售控制
12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的`销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。
12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。
第十三条 发货控制
13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。
13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。
13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否则应提交董事长审批，确认是否发货。
第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。B：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。
第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。
第十六条 销售退回和折让控制
16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。
16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经
销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。
16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。
第十七条 收款控制
17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。
17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件：
（一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（三）收入的金额能够可靠地计量；
（四）相关的经济利益很可能流入企业；
（五） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
17.4销售部应积极催收直接客户的欠款，对各欠款客户做好信用调查，及时获得客户经营或支付情况的异常情报，并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。
17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款，现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据，并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式，须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员，业务员须马上认真审核，并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核，必要时到银行认定确认，如果票据符合规定，出纳应视同现金进行保管，并进行台帐登记，等票据一到期，再将相关票据送交银行办理收款业务
17.6财务部专人办理应收帐款，并应按客户设应收帐款台帐，及时进行帐龄分析，提供给销售部与客户对帐。
17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题；同时，还应定期对库存商品进行盘点。
18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式,核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第十八条 附销售流程图。
第十九条 本管理规定由公司负责解释，自发布之日起实施。
煤矿销售科管理制度 7
第一条销售员应当心智健全，品格高尚，诚实守信，忠于职守，热爱本职工作，恪守公司各项规章制度，服从公司领导安排。
第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。
第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。
第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务；划账是指，推销员把自己的'单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。
第五条销售人员应当善待公司的任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。
第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。
第七条销售人员应当具有职业道德，遵守公司有关保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。如果发现他们扣减了当月的所有工资奖金，他们将立即被解雇，并根据合同所载的有关保密协定向法院提出起诉。
煤矿销售科管理制度 8
为了更好地管理电子商务部门及激励操作电子商务人员，特制订以下规章制度：
一、基本行为规范：
1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。
2、忠于职守、服从工作安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。
4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。
5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。
6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。
8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。
9、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。
二、日常出勤规定
1、每日工作时间为：上午8：00到下午5：00。
2、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。
3、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工。
4、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。
5、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。
6、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。
7、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
三、事假规定
1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；
2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；
3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；
4、员工连续请事假两天以内由直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。
四、电子商务部岗位职责说明
1、电子商务经理：
1.1.负责管理电子商务部门全面工作；（网站、网络平台的计划、策划、营销、执行与实施）
1.2.负责管理运营公司网络平台，使网络平台变得更有效率、并持续不断地跟进平台运营规则和完成销售业绩，为公司制订战略规划和长远目标；
1.3.制定、分解部门（各负责人）季度、月销售计划，指导部门完成销售任务；
1.4.进行市调，整体负责并且参与制定相应的竞合策略和促销策略；
1.5.执行电子商务部完成既定业绩目标；
1.6.控制部门ROI（即运营成本与销售业绩比例或投资回报率）；
1.7.团队组建与管理；
1.8.及时制定月度销售计划。与月度总结，及时提供各项应急方案；
1. 9.根据市场形势，及时、快速上线其他可行的附加平台项目；
2、电子商务运营专员：
2. 1.负责网站代码的优化和维护，保证网站的正常高效运行；
2.2.参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析；
2.3.根据市场情况制定相应的竞合策略和促销策略；
2.4.负责及时向上级领导反馈网站运营的情况，并根据实际情况提出改进建议；
2.5.负责公司电商平台及其相关网站改版、网站功能完善等工作；
2.6.负责完成部门经理交办的相关技术工作；
2.7.及时完成天猫店、京东店以及其他商务平台的推广，包含微信营销、短信营销、论坛营销、问答式营销、SEO、SEM、交换链接等；
2.8.完成对活动商品的选择，一些关键词的选词和广告词出价；
2.9.报表数据分析（帐户报表，宝贝报表，关键词报表，地域报表，时段报表）；
2.10.熟悉一些推广平台的竞价排名规则，懂得关键词筛选、竞价及关键词竞价技巧；
2.11.为流量、ROI等重要指标负责，完成部门经理下达的业绩指标；
2.12.通过数据分析和研究，提升销售平台推广的转化率；
2.13.每月，每季，年终总结汇报；
3、电子商务客服（售前、售后）售前、售中：
3.1.受理客户的售前旺旺咨询，为客户推荐合适的商品；
3.2.介绍商品的特性、卖点，利用当前的促销活动吸引客户购买；
3.3.解答客户在网店购物有关的疑惑；
3.4.对客户提出的商品问题、页面问题、仿冒店铺问题进行反馈；
3.5.解释安抚催发货、指定快递、快递异常、错发货、质量问题、退换货等不满客户；
3.6.受理、分流、交接部分售后问题；
3.7.及时完成网站、网络销售平台软文撰写、公告发布等；
3.8.完成部门经理交给的其他任务；售后：
3.11.审核带留言的订单，核实或修改客户地址、电话、商品信息等；
3.12.缺货订单，通知顾客的工作；
3.13.异常快递订单的反馈、跟踪工作；
3.14.受理客户的'退换货需求，符合店铺服务要求的在报表中进行登记操作；
3.15.受理客户的退款需求，符合店铺服务要求的承报运营专员在淘宝后台操作并记录报表并汇总；
3.16.受理客户的投诉，回复客户的留言（可解决的及时解决，不可解决的及时承报运营专员处理）；
3.17.对评论区不满的客户进行旺旺反查，联系客户核实真实情况，并在评论区进行回复；
3.18.对店铺会员进行维护和管理，包括：帮派、旺旺群、掌柜说等；
3. 19.及时做好好评有礼的审核工作，审核无误后交由运营专员给顾客返现。
4、美工
4.1.根据网站、店铺策划制定的店铺专题策划案，进行网站、店铺专题页面的设计制作；
4.2.根据店铺活动制作的商品展示规划，对店铺广告需要图片进行设计制作；
4.3.根据业务发展需要，对店铺部分模块的重新设计制作；
4.4. 网站、店铺所需静态页面的设计制作；
4.5.完成部门经理安排的其他美工设计制作工作。
五、电脑使用和管理：
1、未经许可任何人不得更换电脑软硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
2、禁止使用、传播、编制、复制、电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
六、卫生制度
一、保持办公室整洁，清爽。
二、严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。
三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。
煤矿销售科管理制度 9
一、目的：
为确保门店的食品安全，保证在食品的经营过程和控制中，降低食品安全隐患，特制订此制度。
二、适用范围：
适用于门店所有食品的生产经营与控制。
三、要求：
1、理货科应严格执行《进货查验和查验记录制度》，对所有食品做好验收与记录工作。
2、营业部应严格执行“进、销、存”的`相关规定，在进货环节配合收货部严格执行《进货查验和查验记录制度》；在销售环节，做好防虫防尘，做好覆盖，禁止脱离冷链销售，并做好销售台账记录；在贮存环节，严格执行《食品贮存管理制度》。
3、对于现场制售的商品，要对原料进行严格管理，必须严格执行产品的生产工艺，并规范食品添加剂得使用与贮存，精确填写食品添加剂使用记录，并严格执行《废弃物处置制度》。
4、对于食品从业人员，严格执行《从业人员健康管理制度和培训管理制度》，每天对从业人员的健康证、个人卫生进行检查并规范。
5、门店食品安全管理员要严格执行《食品安全管理员制度》，对食品经营过程中的相关规定和制度要严格检查并记录；进行风险评估，及时向门店店长报告。
6、对于在食品经营过程中，存在食品安全风险的行为，门店食品安全第一责任人——门店店长要及时予以纠正，并规范制度与过程的控制。
煤矿销售科管理制度 10
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的'员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
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