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农业公司内部规章制度
第一章 总则
1.为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》，特制定本财务管理制度。
2.公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章 财务机构设置及人员分工
1.公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.财务部设财务经理一名负责全面财务管理工作，财务人员配备，财务宏观控制，按时向总经理汇报财务状况，向总经理提供合理建议等工作；设会计一名负责报表编制、总账管理、凭证审核、税务申报及相关监管工作；负责收入、成本的核算工作，负责公司往来明细账管理，编制相关凭证账簿，负责固定资产、存货管理，会计档案保管等工作；设出纳一名，负责现金银行存款管理，日常收支台账管理。
第三章 流动资产的管理
1.流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
2.现金管理
①现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
②出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。
日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、
短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
③企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
④企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
⑤现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
⑥现金出纳要做好日常收支台账，按要求定时向领导汇报现金结余及使用情况。
3.银行存款管理
①银行出纳要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
②银行出纳要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
③银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
4.应收帐款及预付帐款的管理
①企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。
②各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
③ 收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司-法-部门处理。
④企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
⑤支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，
须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
5.存货的管理
①存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括库存商品、低值易耗品等。
②存货的计价、按实际成本计价。
库存商品的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
库存商品出库以加权平均法计算出库材料的成本。
③库存商品的购入
库存商品购入必须持有供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
④供应部门按购物申请单所购库存商品送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
⑤仓库部门在将库存商品验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制库存商品验收入库单，并对无铭牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
⑥ 库存商品验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
⑦对于货已到而发票未到的库存商品，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库库存商品台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
⑧库存商品出库管理
库存商品出库应由领取填入计划单经相关领导批准后，去仓库管-理-员处领取，有仓库管-理-员，开出库单，送交财务做账。
⑨各部门领用的低值易耗品，一律采用一次摊销法计入成本费用。
对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，设备管-理-员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
⑩ 仓库管理人员应定期对存货进行盘点，财务人员进行监盘。
第四章 固定资产的管理
1.固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
2.企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录。
3.固定资产的计价
①外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。
②需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。 ③对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。
4.折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为20年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为5年，电子设备和仪器仪表等为5年。
5.本公司固定资产残值率5%。
6.全部固定资产必须每年盘点一次,由财务部牵头其他相关科室参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章 生物资产管理
生物资产，指农业活动所涉及的活的动物或植物。
生物资产应分为消耗性生物资产和生产性生物资产。消耗性生物资产是指将收获为农产品或为出售而持有的生物资产，如玉米和小麦等庄稼、用材林、存栏待售的牲畜、养殖的鱼等。生产性生物资产是指消耗性生物资产以外的生物资产，如产畜、役畜、经济林木等。生产性生物资产应进一步划分为成熟生产性生物资产和未成熟生产性生物资产。成熟生产性生物资产是指那些进入正常生产期，可以多年连续收获产品或连续提供劳务（服务）的生产性生物资产。
详见《农业企业会计核算办法》财会[2004]5号。
第六章 负债管理
1.企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
2.企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第七章 成本费用的核算管理
成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第八章 收入、利润和税金的管理
1.企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。
2.收入应分类核算，根据要求编制毛利率分析，以便领导决策。
3.利润总额可按以下公式计算
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
营业利润=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用
主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-销售费用-主营业务税金及附加 其他业务利润=其他业务收入-其他业务成本-其他业务税金及附加
4.企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
第九章 财务报表、会计科目和发票的管理
1.根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月最后一天下午，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门，节假日顺延。
2.公司所有购进货物，原则都须取得发票。
3.销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第十章 会计档案管理
1.本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于次月中旬将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
2.企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
3. 企业财务人员、保管员、调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
4. 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
第十一章 罚则
相关人员如违反相关条款，应根据情节轻重进行处罚。
第十二章 附则
1.本管理制度自总经理批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
2.本管理制度由公司财务部负责解释。
2015-11-20
农业有限公司库房管理制度
农业有限公司库房管理制度
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司材物的管理程序，促进公司的相关工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司材物不流失及各项生产工作所需材物符合生产工作需要，特制订本制度
一、库房类别、用途
当前公司库房分三大类；
1；消耗材料库
用途；主要存放各种农资及其他消耗品，如农药、种子、化肥及公司前期剩余的建筑装修材料等员工领用物品
2、非消耗品库
用途；主要存放各种工具，农机具及他可重复使用的物品，如钳子、锯子、耕土机、锄头等员工借用物品
3、员工用库房
用途；由于公司野外作业人员的作息时间与公司正式作息时间有差别，因此各部门的管理人员应提前一天把第二天所需物品从库房领出、借出。临时存放在各领用人、借用人在本库房的指定区域，野外作业人员回办公室需更换衣物的，在本库房更换洗刷。
二、消耗材料库出入库流程
入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。 出库；本公司员工（含试用）需使用消耗材料，首先自行填写好领料单，交直接上级主管签字认可，再将领料单交库管，方可领取所需物料，物料包装物需如数退回库房。
三、非消耗材料库出入库流程
入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。 出库；本公司员工（含试用）需使用非消耗材料，需到库管员处在本人物品借用卡填写好借用卡上对应栏目，库管员方可借出其所需借用物品。借用物品归库时，归库的物品需保持借出时原状，借出物品归库，库管员需在借用人的借用卡上签字
四、员工用库房出入库流程
员工自行保管，自行使用。
五、库管员职责
1、 仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚
2、 库房空间分区编号，标识醒目，朝外，便于盘存及领取
3、 库管员对公司入库物品及时入账
4、 帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐薄登记、整理、保管。
5、 对非消耗品物资尽量做到出库、归库状况一致
6、 定期盘库，每月20日盘库，盘库数据上报行财部及总经理，为公司及时采购物品
提供参考依据。
7、 年底会同财务总盘库，填写库存物资统计表，各方清册上签字。
8、 公司3天（含3天）以上休假，库房各门窗贴好封条，做好防火、防盗工作。
本制度可根据公司发展需要及时补充和修改，总经理签字颁发生效。
2011年8月19日
某农业高科技公司人事管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立适应社会主义市场经济发展需求的现代企业制度，规范公司人力资源管理，建设一支品德好、素质高、技术精的员工队伍，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》和《某农业高科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称公司专指某农业高科技股份有限公司；所称分公司专指某农业高科技股份有限公司下属各分公司；所称部门专指某农业高科技股份有限公司总部各部门。
第三条 本公司所属员工除遵守国家和地方有关法令法规外，必须遵守本制度。
第四条 员工指本公司改制时人员重组进入公司的员工和公司统一对外公开招聘的员工。
第二章 聘 用
第五条 公司本着优胜劣汰、精简高效、务实从严、有序流动的指导思想，实行公开招聘、平等竞争、合同管理、双向选择、优化组合的用人机制。
第六条 公司各级员工的聘用权限如下：
（一）公司高管人员聘任依据公司章程规定办理；
（二）部门副经理、经理，分公司副总经理、总经理由总裁聘任；
（三）公司部门员工，由总裁授权人力资源部聘任；
—1—
（四）分公司员工由总裁授权分公司总经理聘任。
上述权限也适应于各级员工的解聘及续聘。
第七条 各级员工聘用期限：公司高级管理人员聘用期限为三年，分公司副总经理以上及部门副经理以上人员聘用期限为一至三年，其他人员为一年。期限届满后，经协商一致可续签劳动合同。
第八条 公司对员工实行劳动合同管理，按照条件公开、公平竞争、协商一致、平等自愿的原则签订劳动合同，确立劳动关系，明确双方的权利与义务。
第九条 公司员工档案挂靠人才交流中心或留员工原工作单位托管。
第十条 本公司用人实行回避制度。
第三章 员工服务守则
第十一条 员工必须遵纪守法、遵守本公司的一切规章制度、通告及公告。
第十二条 员工必须坚持四项基本原则，在政治上与党中央保持一致并恪守以下工作准则。
（一）准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压；
（二）服从领导，如有不同意见，应及时提出或书面陈述；
（三）尽忠职守，保守公司机密；
（四）爱护公司财物，不侵占、不浪费、不化公为私；
（五）注意本身品德修养，养成良好工作作风；
（六）保护公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为；
（七）待人接物，态度诚恳、礼貌谦和。
第四章 劳动报酬
—2—
第十三条 公司薪酬分配的基本原则
（一）坚持工资总额增长幅度低于本企业经济效益增长幅度，员工实际工资增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度的宏观调控下，实行自主分配，接受政府职能部门的监督；
（二）员工工资收入分配体现效益优先的原则，员工个人劳动报酬引入竞争机制，充分体现收入凭贡献，奖励凭业绩；
（三）执行国家规定的最低工资保障制度和工资支付的各项规定；
（四）坚持工资与岗位挂钩，易岗则同时易薪的原则；
（五）对公司经营者（指公司高管人员）实行风险工资制，其他员工实行企业工资制。
第十四条 公司实行按月发放工资制。新进员工自到岗之日起薪，正常离职人员至离岗之日停薪，按日计算。
第十五条 公司所有工资性支出计划指标必须经人力资源部签批，分公司与部门不得在指标之外擅自发放。
第十六条 公司按国家有关规定为员工办理养老、医疗等非商业性社会保险；公司执行国家劳动保护-法规，员工享有相应的劳动保护待遇。
第十七条 公司各经营单位根据生产经营需要安排员工加班，员工无特殊情况应予服从，事后应按有关规定发给加班费。
第五章 休假、请假、考勤
第十八条 员工按国家法定节假日休假。
第十九条 员工婚丧假、探亲假、工伤假、计划生育假的假期及待遇参照国家有关规定执行。
第二十条 事假
员工请事假一次不得超过3天，全年累计不得超过12天。分公司员
工请事假由分公司总经理批准，总公司部门员工由部门经理同意，分管副总裁批准；分公司副总经理、总公司部门副经理请假必须经主管副总裁同意，报分管人事副总裁批准；分公司总经理、总公司部门经理及公司高管人员请假（含出差）由总裁批准，总裁外去或出差联系不上向主持工作的副总裁请假。
第二十一条 病假
员工请病假，凭指定医院证明，分公司员工由分公司总经理批准，总公司部门员工由部门经理同意，分管副总裁批准。病假医疗期间待遇按国家及公司有关规定执行。
第二十二条 员工请假、休假必须填写申请单，按规定程序办妥后方能离岗。除因紧急情况不能事先呈核，须在事后及时补办手续外，其余不经核准的缺勤均以旷工论；假期已满既未续假又未销假者，以旷工论。
第六章 考 核
第二十三条 人事考核的用途
（一）合理配置人员；
（二）教育培训，自我开发；
（三）晋升、奖励。
第二十四条 人事考核的范围
本公司员工（考核期间休假、停职六个月以上者除外）。
第二十五条 员工考核分为平时考核、年度考核、试用考核。 第二十六条 考核结果分为优秀、合格、不合格三个档次。
第二十七条 考核权限
同聘用权限。
第七章 辞退、辞职
第二十八条 辞退条件
辞退条件依员工考核奖惩管理办法执行。
第二十九条 辞退员工的权限
同员工聘用权限。
第三十条 辞退员工审批程序
（一）用人单位提出辞退员工的名单及理由；
（二）人力资源部审核；
（三）分管副总裁审核；
（四）分管人事副总裁审核；
（五）总裁核准。
第三十一条 被辞退的员工对辞退处理不服的，可在收到《辞退通知书》之日起的十五日之内，向长沙市劳动争议仲裁委员会提出申诉或向人民法院上诉。
第三十二条 员工辞职批准程序
（一）本人申请；
（二）用人单位负责人签字；
（三）人力资源部审核；
（四）分管副总裁审核；
（五）分管人事副总裁审核；
（六）总裁核准。
第三十三条 员工辞职应提前一个月申请。
第八章 迁 调
第三十四条 本公司基于工作需要，依程序可随时调动员工职务或服务岗位，被调员工应予服从。
第三十五条 员工接到调职通知后，应于五个工作日内办妥移交手续，前往新职单位报到。
第九章 附 则
第三十六条 员工考核、奖惩、培训执行公司制定的相关管理办法。 第三十七条 本制度自董事会审定公布之日起执行，由公司总裁办公会负责解释。
农业开发部工作管理规章制度
1、工作中领导必须做到以身作则，以身示范，团结同志，关爱员工，尽心尽职，认真负责抓好全面工作管理；
2、工作中领导必须经常进行员工的思想教育工作，员工必须加强自我教育，并加强业务学习，业务培训，提高技能；
3、工作人员必须做到以集体为中心，以基地为己家，尊重领导，和领导保持一致，听从指挥，服从安排。
4、全体工作人员必须坚守自己的工作岗位，遵守厂部纪律，不迟到，不早退，不旷工，按时上下班，如有特殊情况需请假时，必须履行请假手续，事先向领导报告，经领导批准后方可离岗。
5、工作时必须做到团结合作，不准在工地上打架斗殴，吵嘴相骂。否则给予批评、警告、罚款。对情节严重者（出现流血事件）交司-法-部门处理，对屡教不改者，给予立即开除。
6、施工人员必须做到安全生产、爱护公物，保证财产完整无损。
7、所有员工必须做到自我尊重，不要随意乱翻他人物用品（如发现作盗窃论处）更不要偷他人钱包和贵重物品，一旦发现立即开除，借用他人用品必须经过同意方可。
8、出工前施工人员必须做好一切准备工作，如：带齐工具、用品、加油等等，不走重复路，不做重复事。工作中，不做与工作无关的事。否则给予批评、警告、罚款等手段进行严处。
9、工作、开会时必须做到严守纪律，不得大声喧哗，休息时不要打扰他人，坚决杜绝为所欲为，坚决杜绝自由主义。
10、财会人员必须做到帐目清楚，手续齐全，不挪用公-款，不随意借用他人等，认真负责做好本职工作。
11、财产管-理-员必须做到：做好财产登记，出入手续清楚、明白。
12、后勤人员必须做到以服务为荣，以服务为乐。认真负责做好自己该做的事情，就餐人员必须遵守《食堂管理规章制度》为他人所想，为他人所做。
13、员工外出时，需提前申请，批示后方可外出，如有违法行为，安全事故等本部概不负责，后果自负。
农业开发部
2015年3月
食堂管理规章制度
古人曰“兵马未动、粮草先行”意思是说后勤工作就是我们主体工作的重中之重，为了有效地搞好后勤工作。为此，我农业开发部特拟定食堂管理规章制度如下：
1、食堂后勤人员要树立“热忱服务，和-谐待人”的思想，要做到室内用具摆放有序，环境卫生舒心如意。
2、食堂后勤人员要保证施工人员定时就餐，不得拖延时间，如长时间的拖延，严重影响施工要追求其责任，并给予50元的罚款。
3、后勤人员和施工人员不得浪费食物，一旦发现给予10倍的罚款。
4、食堂后勤人员要尽心尽职，保证施工人员的茶水供应（现阶段晨起的热水供应）。
5、施工人员要做到按时就餐，要互相谦让，关心他人，不得争先恐后，如有特殊情况在工地上工作不能按时就餐的，后勤人员要作适当的生活安排。
6、食堂后勤人员要严格把关，遵守时间，在超过上工时间的情况下，不得给任何工作人员就餐（除特殊情况外），违者罚款50元。
7、施工人员对后勤人员提出的要求和看法，要事先找领导商量，再和后勤人员交换意见，不得背后议论，避免引起纠纷，否则，后果自负。
8、施工人员不得在食堂随意拿任何物品，更不能在食堂内乱扔果皮等不卫生的物品，如果出现类似情况，本人要做到及时处理。
农业开发部
2015年3月
机动车使用责任规章制度
安全生产是珍惜生命，爱护财产的前提，保护车辆是司乘人员的天职，为了保证农业开发部的财产不受任何严重的损失，为了顺利地完成施工任务。因此，特拟定机车使用责任规章制度如下：
1、司乘人员要树立：“亲车如父、爱车如子”的思想观念，爱护机动车，要做到表里如一。
2、司乘人员要针对作息时间表，按时进行机动车保养和维护。如发现司乘人员不进行机动车的正当保养与维护，一次给予口头警告；二次给予50元罚款；三次给予100元罚款并停工一天进行技能培训。
3、机动车如发生故障时，要及时报告，及时维修，不得擅自作主维修，如擅自作主，造成后果，责任全负。
4、司乘人员如果人为造成损坏机动车的要按以下方案进行责任赔偿。损坏的财产价值达100元以内的要负100%的责任赔偿，100-500元的负50%的责任赔偿，500-1000元的负25%的责任赔偿，1000-5000元的负15%的责任赔偿，5000-10000元以上的负10%的责任赔偿，如故意损坏机动车的照价赔偿，并立即开除。
5、司乘人员对车辆的机动车工具要妥善保管，正常损坏，直接报损，以旧换新，如丢失的要照价赔偿。
农业开发部
2015年3月
作息时间表（第一套）
农业开发部
2015年3月
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