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现场审核整改报告

时间:2022-05-19 13:09:26 整改报告 我要投稿
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现场审核整改报告

本年11月7日,佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查,给我们提出了很多宝贵意见,使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助,同时,指出了应改进完善的问题,为此,公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施,整改的方案和实施办法如下:

现场审核整改报告

1:对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项,我们根据ISO 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改,以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则,分九大类分别控制,分类及内容包括:

分类:

1)发酵池类 2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类

4)物料输送管道类 5)容器类 6)工具、生产用品类

7)包装物类 8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生 编写内容:

1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录

2:对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项,这是我们工作的疏忽,有部份包装物的相关标准收集不完整,以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备,其中:

塑料容器类:

卫生检验标准按照GB13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。

外观特性和规格要求的质量标准,由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标,由我公司品管部进行进料评审。

玻璃瓶类:

卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业,以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌,按GB4789.2-84 GB4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。

外观特性和规格要求的质量标准,由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标,由我公司品管部进行进料评审。

以上是我公司对现场审查基本符合项的整改情况,特此报告。

XXXXXX食品有限公司

2012年11月11日

供应商现场评审整改报告2017-01-19 10:54 | #2楼

本年11月7日,佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查,给我们提出了很多宝贵意见,使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助,同时,指出了应改进完善的问题,为此,公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施,整改的方案和实施办法如下:

1:对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项,我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改,以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则,分九大类分别控制,分类及内容包括:

分类:

1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类

4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类

7)包装物类8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生 编写内容:

1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录

2:对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项,这是我们工作的疏忽,有部份包装物的相关标准收集不完整,以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备,其中: 塑料容器类:

卫生检验标准按照gb13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。

外观特性和规格要求的质量标准,由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标,由我公司品管部进行进料评审。

玻璃瓶类:

卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业,以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌,按gb4789.2-84gb4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。

外观特性和规格要求的质量标准,由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标,由我公司品管部进行进料评审。

以上是我公司对现场审查基本符合项的整改情况,特此报告。

xx-xxx-x食品有限公司

2012年11月11日

现场核查整改报告2017-01-19 10:52 | #3楼

河南省工业产品生产许可证办公室:

我公司因调度绞车生产许可证发证工作,于2011年8月12-13日由国家工业产品生产许可证办公室审查部组成的实地核查组,根据《轻小型起重运输设备生产许可证实施细则》(调度绞车)的要求,进行了为期2天的实地核查。经严格核查,核查组提出了5项轻微缺陷项,并责令我公司立即整改完善。

针对实地核查组对我公司提出的整改要求,我公司领导高度重视,于2011年8月13日晚上立即召开了公司所有管理人员会议,会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况,并对轻微缺陷项逐条制定整改方案,要求相关部门按照整改方案要求,立即整改,必须于2011年8月15日整改结束。现将我公司存在的轻微缺陷项的整改情况汇报如下:

一、1.3 未能提供考核记录

本次核查检查质量考核记录,当时因没有对相关部门保存的质量考核记录进行统一搜集,未能提供出质量考核记录。据此情况,质检部与2011年8月14日组织质检部、生产部、财务部进行了全面搜集,搜集到了相关的质量考核记录(详见附件1、2)。同时,为了杜绝类似问题再次发生,要求今后的质量考核记录统一由质检部保存备案,以备查询。

二、2.3.2 未能提供天平在有效期内的检定证书

由于质检部管理人员的疏忽,未能对超过检定周期的天平进行检定。为此,公司根据“就近”的原则,于2011年8月13日下午,将天平送到了渑池县质量技术监督局进行了检定,并于2011年8月15日完成了检定(详见附件3)。同时要求质检部今后加强对计量器具、仪器的检定、确认工作,按时对计量器具、仪器进行计量检定、确认,确保计量器具、仪器的正常使用。

三、4.2.1 工艺文件上有漏签名现象

检查发现,JD-2.5型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》(零部件图号:JD-2.5-1-5)上“标准化”栏目没有签名,属漏签名。经调查分析,为技术部工作不细心,在签名时没有让标准化人员签名确认。为此,对该《机械加工工艺过程卡片》的“标准化”栏目进行了补签(详见附件4)。同时要求技术部今后严格工艺文件的审批签名工作,确保签名齐全。

四、4.2.3 图纸中技术要求内容不一致

检查发现,JD-1、JD-2.5型调度绞车的卷筒图纸(零部件图号:JD-2.5 卷筒、JD-1卷筒)上的“技术要求”内容不一致。经调查分析,为技术部工作不细心,没有核对卷筒的技术要求内容。为此,要求技术部对上述两种型号卷筒图纸的技术要求内容进行规范,统一技术要求的内容(详见附件5、6)。同时要求技术部今后加强图纸的审查,确保技术要求内容一致。

五、5.3.1 质量控制点未在工艺文件上标明

核查发现,JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》(零部件图号:JD1.1.2-1)中没有标注质量控制点。经调查发现,质量控制点已在《工艺流程图》中进行了标注,技术部错误的以为质量控制点只要在《工艺流程图》中标注就可以了,所以没有在《机械加工工艺过程卡片》中标明质量控制点。对此,要求技术部在JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》中对质量控制点进行了标注,详见附件7。

以上轻微缺陷项目我公司已进行认真整改,随时接受监督检查。

河南耿发机械设备制造有限公司

二O一一年八月十五日

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