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采购管理整改报告

时间:2022-12-29 01:31:16 整改报告 我要投稿
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采购管理整改报告

针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题,我部逐一对照,认真落实整改,主要采取如下措施:

采购管理整改报告

一、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度,用询价的方式确定供货商,采购专用或政府有关部门指定的设备,我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈,采购其他新的通用设备,至少向三家以上生产或供货商进行询价,日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则,根据以往同类产品的价格,向老客户发出购货信息,如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化,我们则主动从市场、网络了解价格行情,或向新的厂家、商家进行询价,然后对需要采购物品物资的进行性价对比分析,确定供货对象。

二、加强设备到货管理,新建1000㎡较大容量的仓库,把采购的设备物资集中存放保管,建立设备台帐,规范对新购的设备物资进行及时到货验收,并完善台帐登记手续。

三、严格合同章的管理,合同专用章由采购部专人管理,并建立《用印申请表》的审批制度,公司其他单位需用合同专用章的,需填写《用印申请表》,由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后,方可加盖合同专用章。

四、严格执行合同审批制度,按公司要求,凡是单笔采购金额超过10万元(含10万)的,或有质保要求的,必须签订合同,并认真履行合同审批手续,按有关审批程序,要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。

五、加强采购流程管理,避免延误采购时间或重复采购。

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1、以月计划为基础,采购申请单经部长签字确认后方可采购(紧急情况电话请示),采购员拿到经部长签字后的物品采购申请,与采购部仓库联系核对仓库是否有库存,确认仓库无库存后进行采购(采购实行客户报价制度),同时与申请单位核实,看那些急需采购,那些可以缓办,并在采购申请单上签字确认;临时采购计划或先购后补单的紧急采购,要及时找申请单位签字确认。

2、采购员及时跟踪采购物品的过程,确保采购物品质量价格比最优,物品到达公司仓库后,督促库管员及时验收并办理入库手续。

3、采购员及时逐笔做好采购记录,认真按月填写“采购物品统计表”。

4、采购付款规定,按照公司要求,结合具体实际情况,原则上不再支付预付款,物资采购签有合同的则按合同约定付款,未签合同的日常采购物品做到当月采购入库,及时索要发票,第三个月支付货款。 2

集中采购整改报告2017-01-19 11:16 | #2楼

针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题,我部逐一对照,认真落实整改,主要采取如下措施:

一、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度,用询价的方式确定供货商,采购专用或政府有关部门指定的设备,我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈,采购其他新的通用设备,至少向三家以上生产或供货商进行询价,日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则,根据以往同类产品的价格,向老客户发出购货信息,如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化,我们则主动从市场、网络了解价格行情,或向新的厂家、商家进行询价,然后对需要采购物品物资的进行性价对比分析,确定供货对象。

二、加强设备到货管理,新建1000㎡较大容量的仓库,把采购的设备物资集中存放保管,建立设备台帐,规范对新购的设备物资进行及时到货验收,并完善台帐登记手续。

三、严格合同章的管理,合同专用章由采购部专人管理,并建立《用印申请表》的审批制度,公司其他单位需用合同专用章的,需填写《用印申请表》,由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后,方可加盖合同专用章。

四、严格执行合同审批制度,按公司要求,凡是单笔采购金额超过10万元(含10万)的,或有质保要求的,必须签订合同,并认真履行合同审批手续,按有关审批程序,要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。

五、加强采购流程管理,避免延误采购时间或重复采购。1、以月计划为基础,采购申请单经部长签字确认后方可采购(紧急情况电话请示),采购员拿到经部长签字后的物品采购申请,与采购部仓库联系核对仓库是否有库存,确认仓库无库存后进行采购(采购实行客户报价制度),同时与申请单位核实,看那些急需采购,那些可以缓办,并在采购申请单上签字确认;临时采购计划或先购后补单的紧急采购,要及时找申请单位签字确认。

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2、采购员及时跟踪采购物品的过程,确保采购物品质量价格比最优,物品到达公司仓库后,督促库管员及时验收并办理入库手续。

3、采购员及时逐笔做好采购记录,认真按月填写“采购物品统计表”。

4、采购付款规定,按照公司要求,结合具体实际情况,原则上不再支付预付款,物资采购签有合同的则按合同约定付款,未签合同的日常采购物品做到当月采购入库,及时索要发票,第三个月支付货款。篇二:皋兰县人民医院药品网上采购工作整改情况汇报

2015年6月16日,县卫生局督查组对我院基本药物制度落实情况、网上集中采购情况和价格执行情况进行全面检查。针对我院存在的问题进行了整改,现汇报如下:

一 强化领导,抓好落实。严格网上采购工作制度及职责,落实药事管理委员会对医院药物使用情况、医院用药目录和采购计划的分析、审核制度。

二 针对我院基本药物采购金额偏低情况,院领导高度重视,积极查找原因:由于配送公司网上基药数量有限,有的品种网上采购,为了不影响临床用药,不能网上点配的基药,执行网上采购价格,网下配送。鉴于这种情况,我院要求与配送公司重新签订供货协议:不按购销合同采购药品,不执行集中采购价格等情况的将终止购销行为,加强督促配送商品种、数量、规格配送率满足医院采购计划,使医院有药可用。按时制定采购计划,细化目标任务,抓好工作落实,确保网上采购工作全面取得实效。

三 规范用药,确保安全。建立健全处方开具和药品使用的各项规章制度,推行处方点评等制度,规范医务人员用药行为,切实把好处方质量关,坚决纠正为追求经济利益而滥用药物的问题,切实维护群众利益,保障患者用药安全。

以上为本院网上采购存在问题整改情况,本院将继续贯彻执行网上采购,并坚决按照相关规

定实施,同时也希望上级相关部门在制定相关政策时,多了解存在的实际问题,为确保基层医疗卫生机构临床用药提供保障,彻实解决人民群众看病就医问题。篇三:整改报告 管理提升全面整改报告

项目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等,查找出管理提升过程中存在的问题和不足,针对于这些问题和不足,拟定了全面的整改措施,如下:

一、工程部:技术人员工作年限偏少,经验欠缺

整改措施:工程技术部在项目管理中主要负责技术方案、安全措施策划及制定、进度计划编制、物资材料计划编制、核算等工作,对从业人员综合素质要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训,提高其综合业务能力。同时,多组织进行培训和学习交流,给他们也提供一定的平台,充分调动年轻员工的积极性。

二、财务部:在发挥自身管理优势时候,客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在一定的差距,将从以下方面进行完善:

1、项目资金时间价值管理

坚持以当月结算为主,少量工程借款为辅的资金支付控制原则,严格按照合同约定资金支付日支付,合理利用商业信用。做好资金收支预测,合理分配项目初期,中期,后期的资金流,使资金收益最大化。由于本项目资金为业主监管型,项目资金在保证项目正常运转,将冗余资金与开户银行签订协定存款协议,使项目资金收益最大化。

2、项目合同管理

强化合同的精细化管理,增强工程价款意识,认真分析、熟悉合同条款,为保证资金的有效运作,必须合理合法地履行合同。以前我们单位对业主主合同、项目分包单位合同管理、机电物资采购合同的管理不精细,涉及到财务收支的相关条款掌握程度不够,容易导致资金少收多付。(1)财务部建立了合同登记台账,将涉及到财务收支,费用分配方面的财务收支条款进行统计汇总,使每个财务人员做到心中有数,保证分包单位挂账项目不漏记。(2)注重合同条款和实际结算数据的数量单价对比分析,在物资采购及外包结算过程中,发现实际单价超出局规定的内部结算价(或信息指导价)时,要求相关部门及时纠正。

三、计合部:分包队伍管理有待加强

目前,除库底填筑和临建设施属自营外,其余均为分包,特别是还有协作方这家大金额的分包队伍,分包队伍管理更有待加强。

整改措施:项目部经营人员要经常到工地现场,了解分包单位实际的资源投入和施工情况,及时告知现场管理人员与分包单位的合同边界条件。同时,加强与集团内水电十二局、三局等兄弟单位进行对标学习,查找管理中的不足和存在的问题,及时拟定切实可行的整改措施。

四、机物部

(一)、通过自我诊断,目前主要存在的问题

1、项目部设备物资管理人员不足,设备物资管理基础工作薄弱;

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2、设备物资管理在系统化、规范化、程序化,标准化等方面有待改进,需要分局乃至公司设备物资部的大力支持与推动;

3、设备物资采购计划性有待提高,科学配臵资源的能力有待加强;

4、物资的收、发、领、退、核算等关键环节上,还存在着诸多的管理漏洞; 整改措施:

1、通过增强人员配臵,很抓落实,提高项目部设备物资管理水平,规范设备物资管理行为,降低设备物资消耗成本,构建标准化的设备物资管理体系;

2、加强设备物资从业人员能力建设,充分调动设备物资从业人员的学习积极性和主动性;

3、修订项目部《设备物资管理办法》、《设备物资采购管理暂行办法》以及配套的各项实施细则和管理规定,并组织编写一套完整的、统一的、具有操作性的设备物资设备管理操作手册,将设备物资管理的流程和要点进行细化;

4、以建立成本倒逼机制为切入点,切实降低设备物资购臵成本,重点加强设备物资集中采购管理工作

5、在项目推行以计划管理、采购验收管理、现场物资贮存管理、物资使用、盘点、核算、废旧物资处臵、内业管理及考核管理为主线的物资管理体系,强化“限额领料制度”、 “月度材料节超核算分析”的工作程序,对材料的领用和消耗成本进行有效的控制;

通过管理提升活动的有效推进,逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作为管理理念、“用表格说话”作为管理手段、“用数据说话”衡量管理效果、过程控制“引用信息化”的管理体系,提高项目部设备物资管理工作的标准化、规范化、程序化、精细化、表格化管理水平,实现项目部设备物资管理工作的标准、规范、精细、高效。

五、质管部

现场施工质量控制力不足。

要求各施工队成立质量管理小组,负责本施工队的质量管理;各作业班组成立质量小组对各工序进行全过程质量控制。最终形成作业班组初检,作业队班长复检,项目部终检的质量管理体系.为保证质量管理体系的进一步完善,项目部每月组织管理人员进行强制性条文学习,定期组织三检人员进行培训学习。

施工现场分片区专人进行管理,从现场施工质量的控制到对上、对下工程量的结算都有该质检员完成,减少了交接工作之间出现差错,施工队伍也能跟好的管理,责任到人。

六、安全部

1、安全生产管理理念陈旧,奖惩机制不明确

由于外协队伍和合作方对安全生产管理理念陈旧,还存在着“安全管理工作说起来重要,干起来次要,忙起来不要”管理思路,同时只注重于工程进度和施工质量,而忽视了安全生产管理,对安全生产管理理念更新较慢,奖罚制度不分明,只是罚而没有奖,员工违反了安全管理规定要罚,安全管理工作做好了却没有奖。比如:争先创优,创建文明工地等,安全管理到不到位没有多少实在意义,做好了是职责范围内的,不到位要受罚;这就是奖罚制度不分明。

2、对施工中安全生产管理重要性认识不到位

由于对施工中的安全管理重要性认识不到位,未能将施工中的安全生产文明施工管理工作摆到正确位臵,一些法律法规、规程规范及管理制度,不能很好地落实的每一个施工环节,安全文明施工管理存在薄弱环节,个别领导只重视生产进度而忽视了安全生产管理,尤其是外协队伍和合作方更是如此,他们只追求生产利益的最大化,而忽视了安全生产管理,安全生产法律法规及规程规范落实不到位,从而给项目部的安全管理工作造成了一定的难度。

3、作业人员安全技能和安全意识差

现在一线施工作业人员多为农民工和临时工,人员更换频繁,加之安全技能和安全意识差,文化水平较低,有的则是刚放下锄头就拿起瓦刀,瞬间就变成了水电企业的建设者,这类人员往往是安全技能和安全意识较差,对法律法规、规程规范及安全知识理解能力较差。为此,给安全生产管理工作带来了较大风险。

整改措施:

1、充分落实安全生产责任制

充分落实安全生产责任制,是安全生产管理工作客观规律的要求。“安全生产,预防为主,综合治理”的安全管理方针,不仅指明了安全生产管理工作必须要消除隐患,还表明了安全生产要预防为主,同时更指出了安全生产必须要综合治理,强化责任落实。安全生产必须保证每一环节,每一个部位、每一个工种、每一个操作过程都要达到本质安全,才能保证整体系统的安全。至于对我们c2标项目部来说,只有从项目部主要负责人、分管负责人、外协队伍和合作方主要负责人到每一个部门、每一个工种、每一个岗位及操作人员,都要不断的加强

相关法律法规及规程规范的学习,进一步提高安全生产管理理念;明确安全生产责任制,严格执行安全操作规程规范,杜绝习惯性违章,才能使安全生产管理工作真正落到实处,安全生产才能有保障。

落实安全生产责任制是有效防范“三违”现象的重要手段,通过落实安全生产责任制来对各级负责人,尤其是外协队伍和合作方负责人形成约束,形成层层落实安全生产责任的保障体系,实行“谁主管,谁负责”的原则,克服“三违”现象发生,消除安全隐患。

2、加强安全生产投入

加强安全投入是确保安全生产管理有效和可控的一个重要前提,作为项目部来说在一定程度上必须加强安全生产投入,尤其是对外协队伍和合作方的安全投入要加强管控,督促和监督外协队伍和合作方加强安全生产投入,对于个人安全防护用品及防护设施,必要时可采取项目部统一购买,分发使用的方式加强安全生产投入。

另外,还要加强安全教育及培训的投入,安全教育培训、安全技能培训、安全常识培训、法律法规及规程规范等都有一定的促进作用,同时也是安全管理工作中的一个必要的组成部分和重要的环节。

3、加强宣传教育,增强安全生产意识

项目部要将安全生产教育作为一项重要的基础工作来抓,严格按照公司及分局的安全教育的各项管理规定,在坚持三级安全教育的基础上,强化从业人员的教育培训。加强各级管理人员、外协队伍和合作方负责人对《安全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》等相关的法律法规学习和教育,使各级管理人员、外协队伍和合作方负责人不仅要自身具备安全生产意识,还要主动采取多种形式对员工进行安全意识教育,项目部还可以印发“员工安全生产手册”加强安全教育,使从业人员的安全生产意识不断提高。

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