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部门管理整改方案（通用10篇）
为确保事情或工作顺利开展，我们需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。那么问题来了，方案应该怎么写？以下是小编收集整理的部门管理整改方案，仅供参考，大家一起来看看吧。
部门管理整改方案 1
一、目的
生产是公司运行的主要环节，生产管理尤为重要，管理人员要树立个人岗位职责和团队与主人翁精神，开导员工尽职尽责，以厂为家，自觉遵守厂规厂纪，圆满完成上级下达的各项指标任务，精心高效培育新员工，严格要求，耐心指导，加速新员工独立上岗目标。产品质量是公司命脉，生产过程中必须坚持质量第一，安全生产的原则，严格执行操作规程与工艺要求。使企业能真正健康有序的发展壮大。
二、生产部管理人员职责
1、在职责范围内，落实公司方针目标，对部门方针目标的完成情况负责。
2、组织生产计划的编制，做好生产准备，对生产计划的实施过程实行有效控制。
3、搞好生产过程的组织、协调、沟通，解决生产中的各种问题，消除生产中的障碍和薄弱环节。
4、组织制定设备管理制度和规程，制定设备更新、改造计划、大中修计划、备品备件、维修材料申购计划等，督促做好设备的维修、保养，保证设备安全运行。
5、制定安全生产制度和规程，负责安全生产管理和生产系统消防工作，组织员工安全教育，督促员工严格遵守安全操作规程，及时消除安全隐患，防止安全事故的发生。
6、组织制定产品标识管理办法，督促检查工艺文件执行情况，提供可追溯性的依据。
7、组织制定生产管理制度并监督实施。
8、负责生产成本、生产进度控制和生产统计与分析。
9、组织新产品设计开发和工艺管理工作，督促制样及样品监制，资料的管理归档，设计评审、验证及确认工作。
10、制定搬运规范，组织在制品转序搬运，成品搬运入库、成品的装车装柜、材料装卸、搬运等工作。
11、负责生产现场“6S”管理。
12、负责部门员工劳动纪律管理。
13、加强团队建设和员工思想教育及员工岗位培训、技能培训等工作，培训率为90％以上，员工流失率20％以下，管理人员流失率15％以下。
14、负责召开生产协调会、部门例会、督促检查班组车间例会执行情况，参加公司和相关部门通报生产情况。每天上午8点召开员工会议（15分钟）
会议内容:
（1）传达并执行上级交办的各项工作任务。
（2）公布前一天生产任务完成情况和问题的存在以及解决方案与措施。
（3）下达当天的生产任务和产品品质及工艺要求。
（4）每周必须总结上报一份生产任务完成情况及问题的存在。
（5）上报本周与下周需要公司解决的问题及原材料的配备。
（6）每个管理人员积极提出有利于公司发展的个人观点以及有关制度。
15、督导和检查下属工作，组织对下属部门的绩效考核和管理干部的工作考评。
16、定期或不定期向直接上级述职，完成上级交办的临时工作任务。
三、生产班组工作职责
1、木工
（1）必须看懂模板图纸，熟悉框架内部尺寸，然后进行开料，防止开错料或者用错料。
（2）在钉沙发架时，对于需要加固的部位必须用三角木方加固，完整木架出来后根据款式的不同在不同的部位钉上不同厚度的'复合板。
（3）科学合理利用原材料，开完木方与夹板余料尽量使用到产品上包括抢钉、松紧带、打底薄板等。
2、裁皮
（1）领皮在领皮的时候要注意型号、色差。
（2）整理工作台面，检查台面是否有金属杂物，特别是划皮刀的刀削。
（3）取样板整理好样板把样板从小到大的摆放整齐，看清每块样板的数量、正反、左右。
(4)排版应先取大补小的原则，要做到尽量不浪费每一尺皮。
(5)划取划皮实刀尖应离刀架2毫米，心情放松注意安全，取皮的时候不能拉扯，把皮整齐的摆放好。
3、电车
（1）车位止口要准确，不允许有大小缝位。
（2）拉布定位适当。
（3）车线收发，要求员工的工作岗位无剩余车线。
（4）按规定清洗电车，保障正常运行。
（5）节省材料，杜绝浪费。
4、造棉
（1）开棉之前看好尺寸，准确搭配。
（2）正确使用胶水，减少浪费。
（3）严格要求贴棉要平坦，弧形凸凹要均匀。
（4）不同规格的海绵在开完时废料必须当天拼接，剩余材料立即送至充棉处破碎。
（5）严格执行造完棉的半成品整齐摆放到半成品海绵堆放区。
5、扪皮
（1）检验上道工序木架的质量，若发现断钉，少钉，主要部位有枝节，由上道工序操作返工返修。
（2）按照生产工艺要求进行操作，弹簧、牛筋的松紧根据各款式的要求操作，钉弹簧的间距应符合标准。
（3）胶水的喷洒应均匀，海绵粘贴到位。
（4）操作时先检查上道工序（面料、缝纫）是否存在质量问题，发现问题由上道工序作出相应的改进措施。
（5）制作的过程中背部开线平整必须是直线，抢钉不能出现歪打、冒打、露钉等现象，抢钉每5公分为两个。
（6）制作过程中应严格遵守生产工艺流程执行标准，操作进入待检区前应保持外表的清洁，胶水、线头应及时处理。
（7）产品的表面不能有露底、裂口、疤痕、烙印等其它影响外观的问题存在。
（8）弹架款2位和3位必须在1米高度的台面上组装。当皮套套进产品角落时必须采用塑胶薄膜带。
（9）制作完工后要本人自检，主管复检，再由质检员检验合格，填写产品合格单签字确认。
部门管理整改方案 2
一、指导思想
1、加强学校管理，加大人事制度和分配制度的改革，建立充满活力的校内管理机制。
2、有利于激发全体教职工爱校、爱岗、敬业、奉献的精神，有利于调动教职工的积极性和创造性，有利于引导教职工集中精力教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。
3、进一步体现奖勤罚懒，多劳多得，优质优酬，向关键岗位倾斜，向一线教师倾斜，向效率高、成果显著倾斜。
二、实施对象
绩效工资在我校发放的教职工
三、发放形式
绩效工资分上半年、下半年两次考核造册，报上级审核后，通过个人工资帐户直接划拨到教师个人工资卡上。
四、考核内容与分值
考核基本分为100分，加分不封顶，扣分最多为100分。
1、教学常规（基本分为30分）。
（1）按时参加学科教研组活动。无故缺席者每次扣2分，请假者每次扣0.2分（因公、当天病假除外，请假到教导处，并有书面请假条）。（由教导处考核）
（2）教师备课由教导处组织检查，评价结果按优秀、合格、不合格等次每次分别计加1分、0分、扣2分。（教导处考核）
（3）作业布置、批改、班务工作等由教导处组织检查，评价结果按优秀、合格、不合格等次分别计加1分、0分、扣2分。（教导处考核）
（4）听课节数应该达到规定要求，并有评课意见，每少听一节扣0.5分，每缺一节评课意见的扣0.3分。弄虚作假者，查实一节扣2分。（教导处考核）
（5）未经教导处同意私自调课，每次扣1分。（教导处考核）
（6）无故不监考一次扣5分，监考迟到一次扣2分，私自调监考一次扣2分。监考不认真扣2分，造成不良后果者扣10分。（教导处考核）
（7）阅卷不服从学校安排一次扣3分，无故缺席者一次扣2分，阅卷不认真或弄虚作假造成成绩不真实，一次扣10分。（教导处考核）
（8）各种交办任务不及时完成者绩效考核一次扣2分。（注：平常交办任务不及时完成一次，从当月工资中扣100元，并及时完成。造成严重后果者，年度考核不合格。）
（9）不服从学校课务安排一次扣5分，不接受学校安排的临时性工作每次扣2分。（学校行政考核）
（10）上课时，坐着上课、接听手机、发短信、抽烟等与教学无关发现一次扣2分。
（11）未经学校行政同意私自为学生订阅资料的，责任人每次扣10分，并追究其相应责任。
（12）按学校工作要求，每学期最少参加二次网络评卷工作。未完成扣3分。
（13）学生、家长来电、来信、来访意见较大，经查实确有责任的一次扣2分。
（14）教师参与黄、赌、毒，经查实，扣10分。
（15）教师有体罚或变相体罚，向家长索要钱物的，扣10分。
（16）上级主管部门的调研性听课，评为差课扣3分。
（17）学校行政巡课，发现教师教学不认真，课堂秩序混乱的扣1分。
以上扣完基本分为止，但加分不封顶，没有加分扣分的`得基本分。
2、出勤（基本分为20分）。
（1）每迟到或早退1次扣0.2分。（教导处考核）
（2）请假半天以上要填写请假单，由校长批准。一学期累计事假超过三天（每天按3节课）以上，有一天扣0.2分，病假不扣分，但必须出具医院诊断证明，否则以事假考核。（教导处考核）
（3）不参加教职工会议、政治学习、业务学习、升旗仪式等集体活动，每次扣0.2分。（教导处考核）
（4）学校行政人员随机查岗，无故不在岗一次扣1分。
（5）旷课一节扣2分。
扣完基本分为止，加分不封顶，没有加分和扣分的得基本分。
3、教育教学质量（基本分为50分）
⑴考试科目：市、特区统考科目
⑵考核内容：教师任教学科期末教学成绩均分。
⑶考核方式：采取成绩上升受奖，下降受罚的方法进行奖罚。
①教师教育教学质量评估基本分为50分。
②XXX镇直属学校（XXX一小、XXX二小、XXX三小）同年级同考试科目平均分为教育教学质量评估基准分。
⑷加分：考试均分与评估基准分相比每超1分，评估基础分加1分累计。
个人平均分相比为全镇第一名的（必须高于本乡镇最好班级），教育教学质量评估考核基本分另加5分。个人平均分相比为镇第二名的（必须高于本乡镇最好班级），教育教学质量评估考核基本分另加3分。
⑸年级均分在XXX镇直属学校（XXX一小、XXX二小、XXX三小）排名第一，年级每位教师奖励300元。
⑹扣分：
①考试均分与基准分相比，考试均分与评估基准分每相差1分，评估基本分扣1分累计；
②考试均分与基准分相比，下降5分（含5分）以上，则：考试均分与评估基准分每相差1分，评估基本分扣2分累计；
③在评卷过程中，如有故意抬高或故意压低分数、弄虚作假现象，一经查实，责任教师的教育教学质量评估基本分为0分。
④年级均分低于XXX镇直属学校（XXX一小、XXX二小、XXX三小）教育教学质量评估基准分1.5分以上（含1.5分），每位教师扣款300元。年级均分低于XXX镇直属学校（XXX一小、XXX二小、XXX三小）教育教学质量评估基准分4分以上（含4分），每位教师扣款600元。
以上扣完基本分为止，但加分不封顶。
五、绩效工资的分配
1、校长、副校长津贴：按有关文件规定执行。
2、班主任津贴：按有关文件规定执行。
3、二级班子津贴（教研组长、大队辅导员）每人每月80元。工会主席参照二级班子津贴执行（如兼任几个职务，以最高计算）。
六、绩效工资计算
学校个人绩效工资考核基本分为100分。
1、全校在职教师的奖励性绩效工资每人统筹400元，发放二级班子津贴、代课费、教学质量奖、后勤工作奖、年级奖等。
2、统筹资金在发放完二级班子津贴、代课费、年级奖等全校性的资金后（所余资金），按人数比例分成教学质量奖和后勤两部分发放（后勤考核方案由总务处制订）。
1、扣款方案：
①中心校不扣款
教师个人扣款=50.00×（100分—教师个人考核得分）
②中心校扣款
教师个人扣款=中心校扣款÷扣罚分总和×教师个人扣罚分
（此扣款由中心校收缴）
③教职工个人绩效工资总额=绩效工资—统筹400元—教师个人扣款
2、后勤和一线统考科目教师扣款部分各自归入两块发放。
3、奖励方案：
①奖励分=教师个人考核得分—100分
②（所余资金+教学质量罚款资金）÷奖励分总和=奖励分值（针对统考科目的教师）
③教师个人奖励工资=奖励分值×奖励分
④教职工个人绩效工资总额=绩效工资—统筹400元+教师个人奖励工资
七、说明
1、此《方案》教代会通过后实施。
2、本方案解释权属学校考核小组。
3、未尽事宜，别行补充。
部门管理整改方案 3
为进一步提高医院人性化精细管理水平，进一步改善医疗服务质量，提高医疗服务能力建设水平，按照省卫生和计划生育委员会、省中医药管理局《关于印发河北省进一步改善医疗服务行动计划实施方案的通知》要求，结合我院实际，制定如下实施方案：
一、指导思想
深入贯彻落实中央、省、市、县关于深化医药卫生体制改革的有关精神，大力弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的行业精神，坚持以病人为中心，以改善人民群众看病就医感受为出发点，以解决人民群众看病就医突出问题为切入点，通过深化改革、创新思路方法，改善医疗服务环境、优化医疗服务流程、保障医疗质量安全、加强医患沟通协调、建立健全机制、运用信息技术等措施，落实深化医药卫生体制改革目标要求，适应人民群众医疗服务需求，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。
二、工作目标
通过活动的实施，实现人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明显提升，人民群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，医患关系更加和谐。
三、活动范围
全院各科室。
四、组织领导
我院成立“医院人性化精细管理暨进一步改善医疗服务行动计划”工作领导小组。
组 长：刘爱武 院长
副组长：张术成 副院长
王英池 业务副院长
马艳苹 副院长
冀绍臣 副书记
杨洪利 副书记
焦文学 副院长
李玉刚 副院长
刘卯通 副院长
组 员: 郑会秋 考核办、客服部主任
陈顺敏 药剂科主任
曹冬梅 护理部主任
董玉莲 院感办主任
刘 洋 财务科、信息科主任
张锡存 监审科主任
张伟杰 农合医保科主任
杨海辰 医务科主任
领导小组下设办公室，办公室设在医院综合办公室，确保机构、人员、职责“三落实”。
五、基本原则
（一）坚持以人为本。坚持以病人为中心，从病人需求出发，认真梳理、分析、解决本院在医疗服务方面存在的突出问题，切实改善群众看病就医感受。采取有效措施，充分调动和发挥广大医务人员积极性，不断完善医疗服务行为，将以病人为中心的理念内化于心、外化于行。
（二）坚持因地制宜。立足本院实际，根据群众就医服务需求，针对医疗服务布局、流程、设施等方面存在的不合理、不科学、不方便等问题，细化并落实改进举措。要注重实效，力戒形式，让群众实实在在感受到改善医疗服务的成效。
（三）坚持改革创新。以改革的精神和创新的思维推动活动深入落实。要敢于创新管理方式、服务举措，改革传统的服务体系、服务流程、资源配置、服务模式等。要充分运用信息化、网络化手段，使医疗服务管理更加先进、流程更加科学、就医更加便捷。
（四）坚持质量优先。在改善医疗服务过程中，要始终坚持把提高医疗质量、保障医疗安全放在首位，遵循医学科学和规律，切实加强医疗质量安全管理，认真贯彻落实医疗质量安全管理的核心制度和基本规范，规范医疗服务行动，确保医疗质量和患者安全。
（五）坚持持续改进。密切跟踪关注群众看病就医需求，及时采取一切可行的措施，不断推出新方法、新举措。努力从体系、体制、机制、制度等方面创新改进，分析深层次原因、寻找治本之策，持续改进医疗服务，提高服务能力和服务水平，促进卫生事业持续健康发展。
六、具体措施
（一）强化“以医疗质量为核心”的管理理念，全面落实医院管理的核心制度，规范诊疗流程，保障医疗安全。
1.进一步规范诊疗行为。
（1）加强质控体系建设。我院要实行全面质量管理和全程质量控制，建立健全从患者就医到离院医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系；强化医院院级、科级质控管理和自我管理的三级管理体系，不断修订完善质量考核体系、考核标准，保障医疗质量的持续改进。
我院各质控委员会、各质控小组要充分发挥作用，加强对相关专业医务人员的指导和培训，积极开展质控活动，定期对全院各科室进行本专业医疗质量检查、考核和评价，促进我院医疗质量管理和评价的规范化及同质化。
（2）加强人才队伍建设。贯彻落实继续医学教育和住院医师规范化培训工作，提高卫生技术人员能力素质，组织开展病历书写评比以及医疗、护理、院感“三基”培训和考核活动，提高医务人员病历书写质量，规范基本操作流程，强化基本操作技能。医务科、护理部、院感办等职能科室要配备足够的专职人员，具有相应的管理水平，能够很好地履行职能。
（3）强化医疗安全管理。严格贯彻落实首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、危重患者抢救制度、手术分级管理制度、会诊制度、查对制度、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、医生交接班制度、新技术准入制度、病历管理制度、分级护理制度、临床用血审核制度等十四项核心制度。落实患者安全措施，提高患者身份识别准确性，有效改进医务人员之间沟通。落实手术安全核查制度，确保患者正确、手术部位正确、操作正确。建立相关评估制度，设置防滑、防跌倒设施，降低患者跌倒风险。
（4）推广临床路径管理。大力推行临床路径，到2017年底，我院70%的出院患者按照临床路径管理。规范检查和治疗行为，提高诊疗行为透明度，实现患者明明白白就医。
（5）推动临床合理用药。继续加强我院抗菌药物临床应用管理，各项指标控制在抗菌药物专项整治要求指标范围内。规范激素类药物、肿瘤类药物、辅助用药临床应用，建立临床科室与感染、微生物检验、临床药学等多学科合作机制，加强药物临床使用干预，推行个体化用药。开展静脉用药集中调配，降低患者用药损害，确保用药安全和职业安全。
（6）加强医院感染控制。贯彻落实《医院感染管理办法》及控制医院感染的'相关技术规范和质控标准，加强医院感染监测。落实国家《预防与控制医院感染行动计划（2012-2015年）》，加强我院感染检测平台建设和人员队伍建设，开展“院感基层行活动”。加强医疗废物管理。加强手卫生，减少医疗相关感染风险。
（7）推动检查结果互认。在加强医疗质量控制的基础上，我院要积极推进医疗机构检验检查结果互认工作。
（8）推进院务信息公开。规范实施院务公开，切实维护患者知情权。在门诊大厅、住院部大厅等醒目位置公示诊疗项目、药品及价格，缴费单据的收费项目和收取金额详细、清晰，利用手机等移动设备或者其他信息化手段，为患者提供就诊项目、药品、单价、总费用等查询服务，实现明白、合理收费。
（9）杜绝过度医疗行为。继续开展过度医疗病历评审活动，结合临床路径管理、处方点评等措施，随机抽取运行(归档)病历及相应的费用清单，重点选取发病率高、诊疗费用高的疾病和技术，如肿瘤治疗、心脑血管疾病治疗、骨科关节置换、内固定等，根据诊疗常规、相关标准从入院标准的符合情况、不合理检查、不合理治疗、不合理用药、不合理使用一次性高值耗材、不合理收费、其它不合理违规行为共7个方面进行检查，杜绝过度医疗行为，合理设置费用增长幅度，有效控制医药费用。逐步扩大实施单病种费用控制范围，降低患者费用负担。
（10）严厉打击商业贿赂。落实中央“八项规定”和国家卫生计生委行风建设“九不准”，强化医疗卫生行风和医德医风建设。坚决打击遏制药品购销领域的商业贿赂和不正之风，严格规范医疗机构采购药品、医用设备和医用耗材，严肃查处红包、回扣等行为。完善廉政谈话、诫勉谈话、约谈等工作机制。开展警示教育，宣传先进典型，培养良好的职业情操。落实医德医风考评、医师定期考核和不良行为记录等制度。
2.进一步加强护理质量管理。
（1）加强护理力量配备。按照责任制整体护理的要求配备护士，临床护理岗位护士占全院护士比例不低于95%。普通病房实际护床比不低于0.4:1，重症监护病房护患比为2.5-3:1，新生儿监护病房护患比为1.5-1.8:1。门（急）诊、手术室等部门根据门（急）诊量、治疗量、手术量等综合因素合理配置护士。
（2）深化优质护理服务。继续扩大优质护理服务覆盖面，我院全面开展优质护理服务，并结合医院、科室实际，充分体现专科特色。
部门管理整改方案 4
一、指导思想
狠抓落地、重在辅导、严中有爱、达成目标。
把现有的绩效制度认真执行到位落到实处，改变绩效管理仅仅是评分的现状，把绩效辅导工作真正做起来，各级干部对下级做绩效管理既要严格也要关爱，要从内心真正想帮助下级成长进步，最终帮助下级达成绩效目标，从而达成组织的整体目标。
二、组织与职责
(一)根据集团绩效管理制度，为切实推行绩效管理工作，集团设立绩效管理领导小组和绩效管理工作小组。
1.绩效管理领导小组
主任：总裁
组员：副总裁
2.绩效管理工作小组
组长：企管部负责人
成员：企管部副总监、财务管理部负责人、审计监察部负责人、总裁办负责人。
(二)职责
1.绩效管理领导小组
(1)确定集团绩效管理方针和导向;
(2)审核、审批集团绩效管理实施方案及相关制度;
(3)审核、审批集团绩效管理实施评选结果及奖惩措施;
(4)审批绩效管理工作小组提报的绩效管理实施总结报告;
(5)指导、监督、评价绩效管理工作小组的工作质量和效率。
2.绩效管理工作小组
(1)参与评审绩效管理实施方案;
(2)负责跟踪、监控集团本部及集团关键人员的绩效指标完成情况，建立预警机制，提供必要的调整与管理改进建议;
(3)参与绩效管理实施优秀的'评选。
(三)部门分工
企管部负责组织制定绩效管理实施方案与相关制度，并对实施过程与效果进行追踪和评估，对各单位与干部提供绩效管理的专业技术培训与支持，组织评选先进，组织绩效管理实施效果总结与评估;
其他部门、子公司、事业部负责专项领域绩效计划制定、绩效辅导、绩效考评等工作，向考评组织部门提供考核数据;
三、人员范围
控股职能部门正副职、子公司(事业部)正副职、路桥各分公司正副职。
以上干部每人选一名下级做重点绩效辅导。
四、时间与步骤
本次绩效管理实施工作自20xx年8月26日至20xx年1月20日。
第一阶段：方案制定与宣传发动(20xx年8月17-8月26)
(一)方案制定(8月17-8月19)：拟订绩效管理方案，报总裁审批。
(二)宣传发动(8月20-8月26)：
1、制作绩效辅导培训课件—8月20.
2、组织召开会议，宣贯总裁关于绩效管理的讲话与要求，讲解绩效管理实施方案，培训绩效辅导的流程与技术—8月26。
3、各干部到自己所在的单位进行绩效管理实施方案及总裁要求的宣贯—8月27。
第二阶段：绩效落地实施(8月27-12.31)
1、各干部分别选取一名下级作为绩效辅导对象，将名单提报给企管部—8月28;
2、各干部以月和周为周期对下属设定绩效目标计划、过程跟踪辅导、绩效结果评价、绩效改进措施调整，并提报绩效管理总结与计划—8月30-12.31;
3、过程中企管部定期和不定期检查绩效面谈记录、下级对绩效目标计划的理解程度、绩效改进措施的有效性、干部的绩效辅导能力、绩效面谈能力等，针对性给予相关人员技术方面的辅导;
4、每月组织绩效管理实施总结会，总结交流经验，改进不足。
第三阶段：总结表彰(20xx年1月1-1月20)
1、企管部根据各干部绩效管理实施的效果、绩效辅导水平、绩效目标计划制定能力、绩效面谈能力、下属进步程度等指标组织评选，选出前三名(暂定)和后两名(暂定)报绩效管理领导小组审批—20xx年1月12;
2、评选结果进行公示，企管部写出绩效管理实施总结报告报给总裁审批—1月18;
3、组织召开总结表彰会，企管部对绩效管理实施工作做总结报告，对前三名进行表彰奖励，对后两名进行惩罚，受表彰人员分享经验，后两名做表态发言—1月20。
部门管理整改方案 5
根据集团公司领导安排和20xx年度审计部全面风险管理推进工作计划，审计部拟于20xx年8月22日开始，对山东海化股份有限公司供销分公司纯碱销售业务实施风险导向审计结合审前调研情况，为确保审计质量和效率，现制定审计方案如下：
一、审计思路及目的
为确保风险识别工作充分、到位，我们将本次风险识别的范围扩大至股份母公司产品销售业务。根据全面风险管理工作实施要求，结合风险导向审计业务特点和销售业务控制流程，组织各公司高管层、销售业务层和财务、计划、合同、仓储等销售业务辅助部门共同参与，以问卷调查、风险业务访谈等形式充分辨识可能影响其销售业务目标实现的各类风险因素并进行分析。
根据风险识别、分析的结果，按风险因素影响程度及发生可能性构建销售业务风险清单，从中遴选出高风险因素在此基础上，选取供销公司为试点，结合其内控制度及销售业务实际执行情况有针对性地实施风险导向审计，查找销售业务风险管理薄弱环节，揭示存在的问题并提出风险应对措施，确保销售目标顺利实现具体目标如下：
一是确保销售过程合法合规；
二是确保销售合同规范签订、顺利履行；
三是确保产品市场份额巩固、提升；
四是降低货款回笼风险，确保资金安全；
五是防范销售过程差错及舞弊，降低销售费用，提高效率。
二、审计期间
以20xx年1—7月份为主要审计期间，根据工作需要可延伸至20xx年全年
三、工作重点
一是根据全员参与、突出重点的原则，完成对风险因素的.识别，构建风险清单；
二是根据销售业务流程及风险识别、分析的工作结果，有针对性地实施风险导向审计，重点关注销售计划、客户开发与信用管理、销售定价、销售合同、销售发货、销售收款、客户服务、会计控制、销售费用和库存管理等内容，以上内容可根据实际工作情况实施延伸审计。
四、审计程序和方法
（一）审计程序
1、组织审计人员学习审计方案；
2、下达审计通知，被审计单位按审计要求准备相关资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责发放风险识别调查问卷，由股份母公司各单位分别组织填写，按期完成；
3、进驻现场，收集风险识别调查问卷，召开首次会，实施就地审计；
4、召开末次会，与被审计单位交流和沟通审计结果，完成审计工作底稿签证；
5、全部审计签证结束后3个工作日内撰写审计报告草稿，经部门领导审核后，征求被审计单位及离任者意见，出具正式审计报告，上报集团公司领导批示，按批示意见下达审计意见。
（二）审计方法
1、供销分公司实施就地审计，股份母公司其他单位实施问卷调查，必要时实施风险业务访谈；
2、以审计人员详查为主，被审计单位提供相关资料为辅。
五、审计进度和人员安排
本次审计工作自20xx年8月22日—9月16日，共计20个工作日鉴于销售业务人员业务特性，具体时间安排如下：
（一）审计准备20xx年8月18日—8月19日编制方案及调查问卷刘xx
（二）审计实施20xx年8月22日— 9月 16日实施审计审计组成员
1、风险识别阶段20xx年8月22日—8月31日风险识别审计组成员
2、现场审计复核阶段20xx年9月1日—9月16日审计复核审计组成员
（三）审计报告草稿20xx年 9月 17日—9月19 日撰写审计报告草稿刘xx
（四）审计报告上报20xx年9月20日前完成正式审计报告刘xx
六、相关要求
1、被审计单位要提高重视程度、积极配合，并根据审计组要求认真完成风险识别前期工作并据实提供相关审计资料；
2、各审计人员应恪尽职守、客观公正、按时按质完成本次审计任务为确保审计实效，以时间服从质量为原则。
部门管理整改方案 6
后勤工作在院内涉及面广且多而杂，为了有效地开展工作并将相关工作落实到人，在执行好员工手册的同时，有针对性地制定本方案，以提高工作的实质性。
一、驾驶员管理
1、驾驶员是医院车辆、人员外出上路行驶的安全保障，是执行医院外出人员及物品的具体落实者。
2、所有驾驶员必须具有相应的车辆驾驶证件，且驾驶车辆与准驾车辆型号相同，工作期间不的违规驾驶与自身不符的车辆。
3、驾驶员身体要求必须健康，工作期间不得隐瞒自身病症，禁止酒后驾车、危险驾驶。
4、驾驶员要爱护车辆，懂得简单的车辆维修及故障排除，不开故障上路，严格遵守交通法，不违章行车。如因个人原因所造成的违章罚款等均由个人承担。
5、所有驾驶员除固定班车及接送专家外，所有科室临时动用院内机动车均要持“医星医院公务车使用申请单”经主管领导签字后方可出车，驾驶员要认真填写“车辆使用行驶记录单”，不得漏填、瞒填，以备随时进行核查。
6、医院公务车加油无特殊情况需要到指定加油站加油，加油后要认真在“医星医院公务车加油卡加油明细”及“医星医院车辆使用记录表”上填写日期、车号、加油数量及剩余量。
7、医院日前公务用车为四台，驾驶员两名，具休划分为邓海中负责奔腾、江淮两辆车的日常维护、保养、清洁、加油等事务；梁建军负责救护、班车两辆车的维护、保养、清洁、加油等事务。所有车辆需及时维修并检查存在的问题，不得带故障上路。如需进厂维修时需各车负责人填写“医星医院公务车维修及保养审批单”，经主管领导和总经理批准后方可进厂维修。
8、所有内部驾驶员均要定期，按时参加后勤组织的驾驶员及车辆培训，以便提高自身在驾驶、道路安全、车辆维护等方面的知识。无特殊情况不得无故不参加，如因连续两次以上不参加部门或院里组织的培训，将记录到“后勤人员每月工作考核表”，试情况进行处罚或通报批评。
9、根据季节变化，驾驶员驾驶车辆外出时要加强车辆损耗、油料损耗等方面的节约意识，不得随意变更行驶路线，不得在无人乘车属于停滞状态下开着空调或暖风，不得急加速、急刹车。
10、驾驶员在不出车的情况下，需要积极投入到后勤部门其它力所能及的工作中去，协助做好后勤的其它工作。
二、维修电工管理
1、作为维修电工，在履行好员工手册的情况下，需认真围绕医院的电线、电话线、日常水暖、办公设施的.等进行维护、维修，并就医院现有部分设施陈旧的特点，多想办法，在少支出多解决问题的原则下将工作保障好。
2、所有后勤设施的维修采购都要提前申报，并填写“采购申请单”待院领导审批后可购买。日常各科室所提出的维修项目，维修完成后需认真填写“后勤维修项目记录表”，凡在维修过程中有更换物品或配件的，均要在记录表认真登记名称、型号、数量、使用科室等，以便与库房出入数量相符。
3、不定时检查院内各种供用电线路，发现问题及时整改。就院内部分供用电线路老旧的情况，针对不同时期用电负荷的大小、线路的承载能力及完好率可提出合理的更换或调整方案，以供院领导参考，将不安全因素处理在萌芽状态。
4、院内各科室的空调、电暖气、电视等公用电器虽有后勤部门统管，但落实管理且由维修电工具体负责，每年除冬、夏两季，可根据情况清收、发放各科室的空调控制板及电暖气，以便有效地节约用电。收发空调控制板及电暖气时需认真在“医星医院各科室供暖、制冷设备登记表”，上记录清楚。特殊诊室与病房有特殊需要时可根据情况特殊办理。
5、日常工作中，电工需每天进行楼层巡查工作，除处理各科报修故障外，更重要的一点是检查水、电的不合理使用情况，并在“医星医院后勤日常水、电巡查表”上详细记录，以便及时更正存在的问题。为医院后勤保障中不必要的支出把好关。
6、加强电工室的管理，保障各种变电柜的正常运行，及时清理室内卫生和维修设备的归类存放，合理使用各种维修设备，防止操作不当造成的过早损坏。出现设备损坏，需及时上报主管部门并作出说明。如因人为损坏视情况进行赔偿。
7、电工人员需要每月对医院的电表、水表的运行及使用情况进行查看并核对抄表数字，对院内设有分水、电表的部门或单位进行核查，定期将核查情况及数字上报给部门领导和财务，以便进行费用结算。并认真填写“医星医院每月用水、用电统计表”
8、维修电工的日常工作将统一归入后勤人员每月一次考核，根据当月的完成任务情况及本职工作中出现的问题进行统一的评比。
三、保安管理
1、保安员是全院在治安、消防、车辆指挥等方便的主要实施及保障者，维护着全院的安全。特别是晚间多数科室下班后，保安是夜间安全管理的具体执行者。
2、所有保安员在遵守保安员职责的情况下，还要加强自身建设，提高自身素质。始终将安全保障，维护医院的稳定放在首位，时时不能放松警惕性。
3、保安员每天需不定时进行安全巡查，着重检查院内有无不良滋事人员、有无在院内吸烟人员、有无偷盗院物品及财物人员；检查各楼层的消防设施是否在位、是否完好，有无卫生间出现长流水现象，各科室有无晚间下班后未关灯未关门现象。每次巡查结果需认真登记在“医星医院保安日常巡查登记表上”，发现问题及时上报解决。
4、除住院患者自带用品外，所有大件出入院门的物品必须进行查验，如属院内物品需有后勤主管部门的出门条或电话通知方可放行，并在物品出院儿登记表上做好登记，否则物品丢失谁当职谁赔偿。
5、所有人员值班期间均要按照保安员职责执行，禁止在岗位上聊天、脱岗、抽烟、责任心不强等问题出现。保安员日常考核与后勤其岗位人员实施统一管理，对每次检查中出现两次以上问题不改的，月底将进行处罚，并下发处罚通知单位，情节严重的将通知保安公司进行替换。
6、全院的治安、消防、院内车辆安全停放等安全服务工作有保安班长具体负责，出现问题其是第一责任人。
7、加强院内各个大门的管理，按时开关，未经医院领导批准严禁将大门钥匙交与他人或是进行配制。如因此出现问题，责任人及保安公司将承担医院所有造成的损失。
8、保安班长负责所有保安人员的日常工作安排，并进行督促检查。及时将不胜任本职工作的保安员信息反馈给保安公司，并要求及时更换，以便保障安保工作的正常进行。
9、每天保安员工作之余，在岗率不能少于三名，以便在出现紧急情况下进行处理。并根据后勤需要进行适当的工作协助。
部门管理整改方案 7
为认真贯彻党的十八大精神，促进民政部门有效履行、创新管理、转变作风，按照县委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈县20xx年度绩效管理工作方案〉的通知》精神，结合民政工作实际，制定方案如下：
一、实施范围
局机关各股室、直属各单位。
二、绩效管理内容
围绕《20xx年度县直政府部门绩效管理指标体系》中设定的绩效管理目标内容，按照县委、县政府分解的工作任务，市民政局下达的年度工作任务以及本单位工作计划和20xx年工作完成情况，拟定本单位的年度绩效目标任务。
三、实施步骤
（一）准备阶段（7月）。召开动员会议，传达学习县绩效管理工作方案及指标考核体系等相关内容，统一思想，提高认识，明确工作目标任务。按照县绩效管理工作方案要求，做好单位考核指标相关资料的采集等工作，拟定本单位绩效管理工作方案，提交班子会议研究后，报县效能办审核。
（二）审核阶段（8月）。将本单位绩效管理工作方案在政府门户网站上公示，广泛征求社会意见。根据县效能办的审核意见和社会的`反馈意见，进一步完善本单位的绩效管理工作方案。
（三）实施阶段（9月-11月）。按照县效能办评估小组批复的工作方案确定的考核指标体系，紧紧围绕责任范围内的工作目标，采取工作措施，加强监督检查，确保工作落实。认真收集相关材料，建立绩效管理工作台帐，各股室及时对本股室20xx年度绩效管理管理工作进行自我评估和分析，于20xx年1月1日前将年终绩效自评报告、相关佐证材料报送局办公室。办公室汇总，经主要领导审核后，于20xx年1月1x日前县效能办。
（四）考评阶段（12月-1月）。全面完成本部门20xx年度绩效管理的书面材料和收集相关资料，迎接县效能办的全面评估。
四、工作要求
（一）加强领导，统一认识。全局干部职工要树立正确的绩效价值观，把绩效管理作为行政管理的一项基本制度，进一步加强领导，统一认识，充分发挥民政职能，圆满完成工作目标，努力提高行政执行力和公信力，树立良好的民政工作形象。
（二）明确责任，规范运作。各股室要各司其职，主动沟通协调，做到既又通力合作，形成整体合力。要认真落实具体量化指标内容，建立绩效目标工作台帐，对未按序时进度完成、进展不够明显或在全省排位滞后的工作指标，注意分析存在的问题、薄弱环节及原因，及时加以整改。
（三）求真务实，讲求实效。各股室要把绩效管理与本股室的职能职责、目标任务紧密结合，通过绩效管理促进各项工作的有效开展。要克服功利思想，力戒形式主义，反对弄虚作假。对在绩效管理工作中弄虚作假的，要严肃追究股室负责人和相关人员责任。
部门管理整改方案 8
一、企业目标管理目的
以目标管理方法为指导，进一步加强目标制定的细化和深化，推动全员目标管理，将企业的整体目标逐层分解到部门和每个岗位，确保目标和措施落地，实现人人肩上有担子、人人心中有目标，通过全体员工共同努力，促进企业年度目标的达成。
二、企业目标管理的基本流程
1、制定企业一级目标
根据企业战略目标、行业优秀工厂目标和考核目标，确定企业中、长、短目标，并制定完成目标的标准，以及达到目标的方法和完成这些目标所需要的条件等多方面的内容。
2、目标层层分解和下达
目标管理的实质是将目标层层分解到部门和岗位，将目标任务向下细分和转化，构成一种锁链式的目标体系，上下级目标之间形成“目的—手段”的关系。
3、过程管理
目标责任部门按确定时间进度和关键事件要素组织实施。
4、检查实施结果及奖惩
对目标按照制定的标准进行考核，检查和控制目标的执行情况和完成情况，看看在实施过程中有没有出现偏差。
5、信息反馈及处理
信息反馈及处理贯穿目标管理各个过程，从目标制定、过程检查都要信息反馈及时，对出现异常及时处理，形成闭环管理。
三、目标管理组织体系
1、目标管理领导小组
组长：厂长
副组长：企业领导班子副职
成员：各部门负责人
2、目标管理专项工作组
组长：分管企管副厂长
副组长：企管科科长
组员：目标管理考核员及相关专项工作推进组
3、各部门负责做好本部门的目标制定和分解工作，包括部门指标分解、沟通、绩效数据收集、自我总结等。
四、目标的确定和分解
企业目标等级分为三级，一级目标为企业战略目标的年度分解、中烟公司下达的企业考核目标及企业年度重点专项等；二级目标为企业各部门、公司目标，主要包括一级目标分解及部门职责等相关内容；三级目标为实现二级目标制定的员工岗位目标。
1、企业年度总体目标（一级目标）
根据企业远景规划、年度工作思路及中烟绩效考核要求，构建一级（即企业级）目标体系，包括生产指标、质量指标、财务指标、内部运营指标、学习与成长指标等。明确指标类型、指标目标值、考核周期及责任主体，经企业目标管理考核领导小组审批同意后下发。
2、二级目标指标体系
二级目标为企业各部门、公司的目标。各部门结合部门职责要求落实分解一级目标体系，构建二级（即部门级）考核指标体系，要求全面覆盖部门承担的.一级目标和部门职责。工作目标分解应该清晰、明确，可实现性强，由各部门负责人与部门分管领导协商确定，目标管理考核实施小组初审，企业目标管理领导小组批准后与各部门、公司签订。
3、三级目标指标体系
各部门根据部门二级目标，结合部门人员职责分工，将部门目标落实到具体人员，构建企业三级目标指标体系（员工级），作为员工绩效考评的依据，同时将三级目标指标体系报人力资源科备案。
五、目标制修订时间及流程
1、年度目标制订：各部门每年12月份编制部门目标计划，并将目标计划表报送分管领导审核、完善后，于12月25日前报企业目标管理考核小组，目标管理考核小组在公司及企业的年度工作会议召开后，组织制定年度目标。
2、半年度目标修订：各部门每年6月份梳理上半年目标完成情况，针对不适宜的目标提出优化意见，报分管领导审核后，6月25日前报企业目标管理考核小组。
六、目标实施
1、各目标实现单元要围绕企业目标和本组织目标，认真制定工作计划，并组织实施。
2、明确的时间进度和路线图是目标实现的关键，对重点工作实施项目化管理可以确保各级目标的实现。
3、目标责任人要建立目标管理卡，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。
七、目标的检查诊断与考核
1、开展方针目标诊断是保证企业方针目标实施的主要手段，企业一级目标主要承担部门应当切实承担责任，组织有关人员对企业方针目标实施情况定期进行诊断，并及时解决实施中存在的问题，企业通过月度例会组织通报企业重点目标完成情况。
2、厂部在每半年和12月中旬组织进行厂级目标诊断，在诊断前一周，各部门自行检查对照，收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。
3、企业目标考核按月度、季度和年度组织实施，具体考核方案见本文件第二部分。
八、提高企业目标管理绩效的措施
1、理解目标管理的真正内涵
目标管理只是一个管理工具，并非包治百病的灵丹妙药，它只有在企业真正知道自己的目标时才会发生作用，如果一个领域没有目标，这个领域的工作必然被忽视，目标管理通过专门设计的过程，将组织的整体目标逐级分解，转换为各单位、各员工的分目标，从组织目标到经营单位目标，再到部门目标、最后到个人目标，只有每个人完成了自己的分目标，整个企业的总目标才有实现。
2、全员参与、上下同欲
目标管理的实质通过上下沟通协商，构建清晰的工作方向，促进自我管理，提振工作积极性和创造性，如果没有主动参与和管理承诺，目标管理会变成行政摊派，目标达成的质量会受到影响。
3、重视成果、考核到位
目标管理以制定目标为起点，以目标完成情况的考核为终结，任何一个目标的达成、项目的完成，都应该严格考核和评估，严格按照目标管理方案或项目管理目标，逐项进行考核并作出结论，对目标完成质量高、对企业发展战略实现有明显推动的单位或个人给予奖励，对目标标准要求过低、失误多、成本高、影响企业整体工作的单位或个人及时处罚，真正达到目标管理的导向引领作用。
部门管理整改方案 9
一、目的
1、为公平、公正、科学地评价员工工作绩效，完善激励与约束机制，突出对优秀员工的激励，充分调动员工的工作积极性，有效的促进工作绩效改进，合理配置人力资源。
2、创建规范的考核平台，进一步规范、统一、完善考评体系，更好的指引各部门开展考评工作。
二、原则
严格遵循“公平、公正、公开、科学”的原则，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。
三、适用范围
本办法适用于本单位所属各部门员工。
四、考核细则
（一）商店店长考核评分细则
1、未按国家有关法令法规及公司各项规章制度管理卖场，扣5-10分/次；
2、未按要求做好商店内设备、设施的日常维护和保养，扣2分/次；
3、未按照公司相关规章制度做好店内工作人员的日常管理，扣2分/次；
4、未做好商店内租赁柜台及联营厂商的日常管理工作，扣2-5分/次；
5、未做好店内整体环境的管理和控制，扣3分/次；
6、为做好店内固定资产管理，造成损失的，扣5分/次；
7、未做好店内每月奖金分配，引起纠纷的，视情节严重程度扣2-5分/次；
（二）商店值班经理考核评分细则
1、未按考勤管理办法做好超市人员的出勤情况记录工作，扣2分/次；
2、未能根据商店经营需要做好人员配置工作，扣5分/次；
3、店内员工未按规定穿好工作服、仪容仪表不符合相关规定，扣2分/次；
4、未做好商品陈列、补货、促销工作，扣2-5分/次；
5、未做好超市的卫生工作，未能保持卖场的.干净整洁，扣2分/次；
6、未按规定解决因商品质量、服务态度等问题而发生的顾客投诉和纠纷，视情况扣2-5分；
（三）理货员考核评分细则
1、未做好开业前的准备工作，扣1分/次；
2、开业中未能保持商店环境的整洁，扣2分/次；
3、未做好商品的上货、陈列、整理、补货、打价签等工作，扣2-5分/次；
4、未做好一货一签、价签对位，扣3分/次；
5、未能定期检查商品的有效期，导致商店内出现过期商品，引起消费者投诉的，扣5-10分/次；
6、未使用文明用语迎接顾客，未协助顾客购物，扣3分/次；
7、营业时间内聊天开小差，未能注意商店内的安全保卫工作，导致货品丢失，扣2-5分/次；
8、收付货款时未能做到唱收唱付，不当面点清货款，造成损失的，扣2-5分/次；
（四）收银员考核评分细则
1、不遵守商店各项规章制度、维护消费者利益，扣2-5分/次；
2、未正确使用收银设备，未做好收银设备的基本保养，造成设备损坏的，扣3分/次；
3、收银时未使用文明用语，扣2分/次；
4、未遵守相关规定，与顾客发生纠纷的，扣2-5分/次；
5、未做好商品信息反馈工作，扣2分/次；
6、货款未当面点清，造成损失或纠纷，扣3分/次；
7、收付货款未做到唱收唱付，扣2-5分/次；
部门管理整改方案 10
第一条目的
(一)根据《车间员工工资管理办法》的有关规定，特制定本车间绩效考核办法，车间员工绩效考核制度。
(二)提高生产效率，实现增产增效。
第二条适用范围
(一)本办法适用于直接参与生产作业人员(含固定月薪制人员)，不包括车间管理人员。
(二)新招收的试用期内员工、学徒不参加本考核。
第三条职责
(一)各制造、装配部门主管负责指导所属员工进行自我评价，根据员工的绩效评估结果，与员工进行沟通，帮助员工认识到工作中存在的有待解决的问题，并与员工共同制订绩效改进计划；对考核结果依照车间有关规定进行处理；接受员工申诉。
(二)班长负责所属班组员工和某项具体考核指标的绩效考核日常工作，根据考核标准客观公正地对所属员工的绩效进行评估。
(三)车间所有员工：根据考核结果认真进行自我评价，并与车间主管进行开放的'交流沟通。
第四条考核程序
每月初(10号前)由各班组长负责考评员对上月计件员工进行考评，并将考评结果及应有的考评依据交于车间核算员处，核算员将各项考核得分及考评依据在每月8号前记录于《计件员工绩效考评表》上，车间负责人对《计件员工绩效考评表》进行审核修改后进行签发，管理制度《车间员工绩效考核制度》。
第五条考核内容及办法
(一)考核内容月度绩效考核就是考核员工当月工作职责履行情况。主要涉及员工的劳动纪律、劳动态度、工作成绩、工作效率、工作质量、生产安全、设备保养等方面。
(二)考核办法
1、劳动纪律(总分10分，该项最后得分可出现负分)：
(1)该项起评分为15分，出现以下不良记录进行扣分；
(2)迟到、早退：扣1分/次；月内2次及以上者扣2分/次；
(3)串岗：车间员工应在规定的工作场地作业，凡发现超出规定场地与人聊天或从事与本职工作无关的事情达10分钟以上1小时以内的则视为串岗，扣1分/次，月内2次及以上者扣2分/次并进行经济处罚(20元/次)；
(4)旷工：扣5分/次。
(5)出现打架斗殴事件，主要责任人该月绩效总分为0分，扣次要责任人当月绩效总分50分，并按公司管理制度另行处理；
(6)员工违反部门其他有关制度规定，扣责任人当月该项绩效分2分/次，并根据情况进行罚款20-50元；
(7)其他违反公司有关制度规定、员工守则等行为：扣责任人当月该项绩效分5分/次，并进行罚款50-100元；
2、劳动态度(总分15分，该项最后得分可出现负分)：
(1)该项起评分为15分，出现以下不良记录进行扣分；
(2)主动协助车间处理或承担困难工作，在权重栏中加1-3分；(须有准确的依据)
(3)为车间生产献计献策，并最终被车间采纳，在权重栏中加2分。
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