社团财务管理制度_社团财务管理制度范本

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社团财务管理制度_社团财务管理制度范本

　　为维护学生社团的全法利益，规范学生社团的日常开支报账程序，应制定规范的社团财务管理制度。下面小编为大家整理了有关社团财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。

社团财务管理制度_社团财务管理制度范本

　　社团财务管理制度篇1

　　第一章总则

　　第一条为实现学生社团管理的根本目标，规范我校学生社团活动，保障广大学生社团会员享有权利并履行相应的义务，防止收费混乱、管理混乱、损害广大学生社团会员利益的现象的发生，保证各社团合理有效的运转，使我校学生社团沿着健康方向发展，特制定本制度。

　　第二条南通大学各学生社团的一切财务管理应当遵循本制度的规定。

　　第三条学生社团所有财产属社团成员共有，必须用于服务会员，发展社团。

　　第四条校社联评议部对社团财务部门进行监督管理。

　　第二章经费管理

　　第五条会费及额外费用收取原则：

　　(一)收取会费及额外费用的社团，必须在收费前向学生社团联合会递交《会费收取申请表》，收费必须合理，并附对各项收费标准的详细说明，经指导老师、挂靠学院同意和学生社团联合会批准后方可进行;

　　(二)A级学生社团收取会费每人每学年不得超过30元，B级学生社团收取会费每人每学年不得超过20元，C级学生社团收取会费每人每学年不得超过10元，未定级学生社团收取会费每人每学年不得超过10元，且必须使用加盖学生社团联合会公章的收据本，方可有效;

　　(三)各学生社团在收取会费时需向会员提供会费收据;

　　(四)收取会费及额外费用后，须向南通大学学生社团联合会上报会费及额外费用收取情况，递交《额外费用报备表》和收据。

　　第六条若社团活动获得了社会资助(即赞助),资助款项原则上只能用于被资助的社团活动，任何组织或个人不得挪作他用;若在保证社团活动顺利开展的前提下，资助款项仍有结余的，须将其纳入该社团的日常经费，并接受本社团全体会员的监督。

　　第七条社团不得将社团的活动经费用于任何营利性活动。

　　第三章账目管理

　　第八条学生社团应有严格的财务管理制度，设立统一的账册，及时记录财务收支情况，对每次活动的支出做出相应的使用细则说明，账目须明确，需有有效票据核准登记入账。

　　第九条社团负责人进行换届时，上下两届做好财务交接工作。交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有负责人签字。

　　第十条合并的社团，全部资产经登记，并且所有开支面向所有会员公示后，移交新组建社团的旗下，并由接收单位核实。

　　第四章监督管理

　　第十一条学生社团有义务向会员说明社团的.收费情况。

　　第十二条学生社团有义务将其财务状况定期告知会员，接受会员的监督和质询。

　　第十三条社团必须设立专门的社团专门账簿，其财务工作要接受校社联及会员的监督，并实行财务公开。

　　第十四条校社联评议部将于每学期不定期对所有社团进行一至两次财务审计，并对审计结果进行整理，社团的财务审计分数将纳入社团的年终考核分数。

　　第五章违规处理

　　第十五条对于社团财务，有下列情形之一者，由校社联给予相应的处分：

　　(一)社团成员以权谋私，滥用、挪用、侵占社团经费的;

　　(二)账目模糊，对各项收支不出具有效收据的;

　　(三)出现假账、隐瞒账目的;

　　(四)阻挠、拒绝学生社团联合会财务审计的;

　　(五)其他违反社团财务纪律行为的。

　　第十六条对于存在以上财务问题的社团，一经查实，给予以下处理：

　　(一)由社团主要负责任人补齐社团经费差额;

　　(二)扣除社团相应的财务工作方面的分值，警告并责令整改;

　　(三)责令其限期整顿，并在全校范围内通告;

　　(四)取消该社团年度评奖评优资格;

　　(五)责令撤销社团主要负责人的职务;

　　(六)对于屡教不改的社团，由校社联强制取缔。

　　第六章附则

　　第十七条各个社团的财务制度必须以本制度为指导，只要不与本制度有冲突，可以有自己的规定。

　　第十八条本制度修改权、解释权、细则制定权均属于南通大学学生社团联合会。

　　第十九条本制度自发布起即日实施。

　　社团财务管理制度篇2

　　四川外国语大学社团联合会按照《四川外国语大学学生社团管理办法》的精神，本着公平、公开、公正的原则，完善学生社团财务的监督机制，特制定本细则。

　　一、学生社团财务制度建立

　　各社团应建立、健全本社团内部财务监督制度。社团内部财务监督制度应当符合下列要求：

　　1、各社团正副会长不得兼任财务负责人，财务负责人下辖会计人员、出纳人员、财务保管人员等岗位，明确其职责权限，并相互分离相互制约。

　　2、学生社团必须使用校社联统一配发的账簿进行账目登记，账簿所记账目必须清晰明了、客观准确;记满一册须报经校社联检查盖章后方可申领新账簿，并在校社联的指导下开始继续记账。

　　3、学生社团必须按校社联统一制定的报表格式进行财务上报。

　　二、学生社团财务收支管理

　　1、社团一切收入和支出必须统一入账，入账的.收支金额必须与社团内部的凭证收支金额相吻合。

　　2、社团开支需要取得正式发票，急需但无法取得正式发票的须索取收据，其收据金额严格限定在100元以内;所有票据作为报销凭证，必须由经办人、见证人和指导教师3人签字备查。

　　3、社团的经费只能用于内部管理、活动组织和会员大会通过的其他活动。

　　4、社团经费不得以任何名义转借他人或挪用。

　　三、学生社团财务公开及保密

　　1、社团财务负责人需定期在会员大会上向会员展示社团财务汇总表，并接受社团成员的监督，当学年公开的所有财务汇总表在时间上必须涵盖当学年所有行课月份。

　　2、若社团其他成员对财务有异议，有权利向社团负责人提出申请，责成财务负责人协助其查账。

　　3、各社团财务工作必须在指导教师、指导部门的指导下进行开展，社团应在学年行课时段每月将社团经费状况上报指导教师和指导部门。

　　4、社团每月末定期向校社联公开当月的财务报表，校社联对审核通过的社团财务报表进行装袋密封归档，未经管理部门允许，任何人不得查阅。

　　四、学生社团财务监督

　　1、由社联进行财务抽查。

　　2、各社团必须接受校社联随机受权监审，据实提供各类凭证、账簿、报表等财务资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　五、学生社团财务清算

　　1、社团干部换届须做好财务清算工作，须经指导教师和指导部门的同意，社团向校社联提交社团学年度财务报表(一般为每年4月)，审核通过后方能由前任社团负责人和财务负责人移交继任社团负责人和财务负责人。财务清算出现问题的，必须要由前任社团负责人和财务负责人妥善处理直至清算完成。

　　2、社团注销须做好财务清算工作，经指导教师和指导部门的同意，社团向校社联提交《学生社团注销申请书》，校社联商请其指导部门组织开展财务清算，并由指导部门出具《学生社团注销清算报告书》，清算完成后方能完成注销。财务清算出现问题的，必须要由在任社团负责人妥善处理直至清算完成。

　　社团财务管理制度篇3

　　为维护学生社团的全法利益，规范学生社团的日常开支报账程序，加强学生社团财务管理，合理调配物质资源，依据有关规定制定本细则。

　　一、学生社团经费来源和组成

　　1、学校划拨款项，指学生社团从社团联合会等部门取得的活动经费和奖金。

　　2、会费收入，指学生社团为开展活动向会员收取的活动经费。

　　3、社会赞助，指学生社团向社会企事业单位自行募集的资金。

　　4、社团创收，指学生社团通过销售自行制作的物品、出版的杂志及放映电影、社团集体劳务等所产生的收入。

　　二、学生社团经费管理

　　1、学生社团活动经费由社团联合会财务部统一管理，凡组织活动需要经费的社团应在活动前向学生社团联合会写出经费预算申请，并严格按照社团联合会财务部所批限额开支。

　　2、学生社团的经费必须应用于社团活动，不得挪作它用，不得在部分会员中分配。学生社团资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

　　3、学生社团必须建立健全的`财务制度，保证财务资料合法、真实、准确、完整，并随时接受会员和各级指导单位的监督管理。

　　4、学生社团应定期在会员代表大会或会员代表大会上公布经费使用情况及财物状况(每学期至少一次)。会员有权就账目内容向社团负责人进行询问，并有权向社团联合会财务部申请查帐。

　　5、学生社团向会员收取会费须向社团联合会提出申请，经审核批准后方可收取，但每人每学年不得超过15元。如果有特殊情况或活动需要加收社员活动经费，须向社团联合会提出申请，经社团联合会批准后才可收取。学生社团在招新结束的一周内，必须将其招收的会员名单和所收取的会费上交社团联合会财务部，由财务部统一管理。

　　6、学生社团与赞助单位签订协议时，须经社团联合会秘书处人员审定，不得随意承诺超越能力的行为，以确保社团利益不受侵害。协助赞助单位在校内进行的宣传与销售活动必须申报社团联合会批准。

　　7、社团需有专门的财务人员，独立行使财务管理职责，及时公开社团财务状况。社团的负责人和财务负责人应对社团的全部财务活动负责。

　　8、学生社团财务人员变动时，必须经社团联合会同意，并在社团联合会财务部的监督下，与接管人员办清交接手续后方可离职。

　　9、各社团换届或更换社团负责人之前必须接受社团联合会财务部的财务审计。

　　10、凡在学生社团联合会注册登记的各类社团都须严格执行本财务管理细则。

　　11、对于在资金使用上混乱的社团，社团联合会财务部将责令限期整改。确存在重大问题者，经社团联合会财务部核实后，将报理事会及有关部门严肃处理。

　　四、社团活动经费申报及报销细则

　　1、学生社团申请活动经费时需提前一周上交活动计划书、活动经费预算，经社团联合会办公室和财务部审查核定后方可执行。

　　2、活动结束后一周内，交活动总结及活动经费结算表，交社团联合会理事长审核后，由财务部按原定审批的数额报销，根据实际情况可作10%以内的浮动，超出部分由社团自理。

　　3、报销必须以正式发票为凭证，发票要写明单位、品名、单价、数量、日期，并在背面注明用途，统一上交至财务部保管，以备复核。

　　4、每张发票都必须注明经手人，经各社团负责人核实所报发票与实际用途无误并签字后，方可报销。一般单张发票的金额不得超过200元，确有大额支出时，需事先报社团联合会财务部，经同意后方可支出，否则不予报销。

　　5、各社团由财务负责人与财务部联系。