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稽核岗位的职责

时间:2021-09-12 11:30:12 岗位职责 我要投稿

稽核岗位的职责(15篇)

  在日新月异的现代社会中,很多地方都会使用到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的稽核岗位的职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

稽核岗位的职责(15篇)

稽核岗位的职责1

  一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;

  二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;

  三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;

  四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;

  五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;

  六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,

  七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;

  八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;

  九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;

  十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;

  十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

稽核岗位的职责2

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位的职责3

  1.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;

  2.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;

  3.参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;

  4.实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;

  5.参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;

  6.制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责4

  一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

  二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

  三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

  四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的.序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

  五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

  六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

  七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

  八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

  九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

  十、对稽核人员的工作奖惩。

  十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

  十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

  十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

  十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

  十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

  十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

  十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核岗位的职责5

  1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。

  2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。

  3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。

  4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。

  5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。

  6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。

稽核岗位的职责6

  1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

  2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

  3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

  4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

  5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

  6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

  7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

  8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

稽核岗位的职责7

  岗位职责:

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与客户账目核对,应收应付账目管理。

  任职资格:

  1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;

  2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;

  3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

  4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

  5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

稽核岗位的职责8

  1、单位基本账务的核对;

  2、成品进仓的统计、核对工作

  3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;

  4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;

  5、各个平台的货品下单工作

  6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据

  7、月末出具各类基础账务报表

稽核岗位的职责9

  1、负责财务稽核和会计报告工作。

  2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

  3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

  4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

  5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

  6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

  7、协助主任加强会计基础管理工作。

  8、完成月、季、年度财务报告工作。

  9、办理会计证年检工作。

  10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

  11、制定会计核算科目体系。

  12、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位的职责10

  1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

  2、对经营数据进行系统分析;

  3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

  4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;

  5、固定资产日常管理及相关账务处理;

  6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

  7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位的职责11

  1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点

  2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

  3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度

  4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

  5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的查询和翻阅

  6、月报的完成

稽核岗位的职责12

  1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;

  2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;

  3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;

  4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;

  5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

稽核岗位的职责13

  1)甄别在线交易实时监控的报警数据,识别风险交易并进行风险核查,确保及时正确的风险处理。

  2)跟进相关案件,完成案件及风险分析,出具风险报告。

  3)对反欺诈系统进行维护,针对案件趋势,参与维护风险策略和风险规则的制定和完善;

  4)为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。

  5)建立完成风险核查的审核流程、质检体系、培训体系等。

  6)完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台,设计系统功能。

稽核岗位的职责14

  1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

  2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

  3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

  4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

  5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

稽核岗位的职责15

  1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪

  4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;

  5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;

  6.收集、归档稽核项目档案。

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