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稽核岗位的职责

时间:2021-09-12 10:58:43 岗位职责 我要投稿

稽核岗位的职责(通用15篇)

  在生活中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的稽核岗位的职责,希望对大家有所帮助。

稽核岗位的职责(通用15篇)

稽核岗位的职责1

  1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

  2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

  3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

  4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

  5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

  6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

  7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

  8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

稽核岗位的职责2

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

  3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

  1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

  2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;

  3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

  4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责3

  稽核员岗位职责与流程

  财务经理/稽核员

  [管理层级关系]

  直接上级:财务部经理

  直接下级:稽核员

  [岗位职责]

  一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

  二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

  1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

  2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

  3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

  4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

  5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

  6、检查入住登记表上的签字是否一致。

  三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

  四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批

  手续是否完备。

  五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

  六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

  1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

  2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

  3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

  4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

  七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位的职责4

  1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点

  2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

  3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度

  4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

  5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的查询和翻阅

  6、月报的完成

稽核岗位的职责5

  1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

  2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;

  3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;

  4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

  5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

  6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

  7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位的职责6

  1、仓储配送规范化操作稽核。

  (1)根据相关损控管理、仓储作业规范,对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督,降低作业错误带来的损耗。

  (2)根据仓储作业规范和仓库管理制度,对仓库日常管理行为(包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等)进行现场巡查和监督。

  (3)参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点,核实库存数据差异,追溯库存盘点差异和问题,辅助提出解决问题的建议或策略。

  (2)对重大违规或隐患行为及时提出预警,配合相关部门设计解决方案和应急预案,确保风险最低。

  (3)对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳,协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断,进而辅助业务流程和体系优化。

  3、对账与评估支持。

  (1)必要情况下,协助财务进行供应商入库过程信息的确认,协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。

  (2)必要情况下,协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估,对供应商管理和质量评估方面提供建议。

稽核岗位的职责7

  一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

  二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

  三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

  四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

  五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

  六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

  七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

  八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

  九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

  十、对稽核人员的工作奖惩。

  十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

  十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

  十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

  十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

  十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

  十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

  十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核岗位的职责8

  1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

  2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

  3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

  4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

  5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

稽核岗位的职责9

  1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的`整改情况进行持续追踪

  4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;

  5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;

  6.收集、归档稽核项目档案。

稽核岗位的职责10

  一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;

  二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;

  三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;

  四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;

  五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;

  六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,

  七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;

  八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;

  九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;

  十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;

  十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

稽核岗位的职责11

  1、参与财务核算管理部战略的制定;

  2、制定财务核算管理部的月度周日计划;

  3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善;

  4、对集团成员公司进行财务稽核,提高各公司的财务风险控制;

  5、对各公司资金进行稽核,保证公司的资金安全。

稽核岗位的职责12

  1)甄别在线交易实时监控的报警数据,识别风险交易并进行风险核查,确保及时正确的风险处理。

  2)跟进相关案件,完成案件及风险分析,出具风险报告。

  3)对反欺诈系统进行维护,针对案件趋势,参与维护风险策略和风险规则的制定和完善;

  4)为公司的业务决策做风险评审给予解决方案。

  5)建立完成风险核查的审核流程、质检体系、培训体系等。

  6)完善包括核查平台、案件平台、和商户管理平台在内的风险处理平台,设计系统功能。

稽核岗位的职责13

  1、单位基本账务的核对;

  2、成品进仓的统计、核对工作

  3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;

  4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;

  5、各个平台的货品下单工作

  6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据

  7、月末出具各类基础账务报表

稽核岗位的职责14

  1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

  2.门店商品流水的执行情况监管;

  3.门店销售回款情况复核及跟进;

  4.商场往来的核对及入帐、合同初审;

  5.终端日常费用凭证的审核;

  6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;

  7.个人及门店往来的检查监督;

  8.完成区域门店经营分析报表;

稽核岗位的职责15

  审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

  一、岗位名称:审核员

  二、岗位级别:员工

  三、直接上司:财务部主管

  四、下属对象:

  五、主要职责:

  1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

  2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

  3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

  4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

  5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

  6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

  7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

  六、任职条件:

  1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

  2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

  3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

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