仓库管理规章制度汇编15篇
在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的仓库管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
仓库管理规章制度1
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;
四、验收及保管
1、物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2、物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4、物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1、仓储管理规定
1.1 物料收货及入库
1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2 物料出库(出库领料)
1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3 工具借用
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还
1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5 物料及工具报废
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6 退货物料处理
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7 仓库卫生、安全管理
1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9 单据、卡、帐务管理
1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10 盘点管理
1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11 帐物不符处理
1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2、包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3、仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4、其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5、奖惩规定
5.1 工作评估
5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;
5.1.1.5创造互相理解的'气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别
5.2.1 奖励
5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2 惩罚
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4 奖惩规定
5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
仓库管理规章制度2
一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。
二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。
三、应根据货物的不同性质分类存放。
四、严禁使用电热器。
五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。
六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。
七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未经许可，无关人员不准进入仓库。
电、气焊防火制度
一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。
二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。
三、应根据货物的不同性质分类存放。
四、严禁使用电热器。
五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。
六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。
七、知道所在部门灭火器材的.位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未经许可，无关人员不准进入仓库。
电、气焊防火制度
一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。
二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。
三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。
四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。
六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。
七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。
八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。
九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。
十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。
仓库管理规章制度3
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的'防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
仓库管理规章制度4
1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：
（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：
（1）验收后的'物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（3）对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。
仓库管理规章制度5
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的.IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
仓库管理规章制度6
第一章总则
仓库管理规章制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的'有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理规章制度7
(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。
(2)所有仓库由财务部管辖
(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。
(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。
(5)仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。
(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的.领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
(9)严禁以白条领货或抵充库存。
(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
仓库管理规章制度8
第一节：电商仓库发货基本条例
一、总则
1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。
二、管理原则和体制
1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。
4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
三、入库
1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。
3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。
四、发货
1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。
2. 注意快递面单上所需的.物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。
4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。
6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
五、货物保管
1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
7. 保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。
六、仓库货物入、出库按先进先出原则。
1、按班做好交接工作，要实事求是。
2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
第二节：电商发货流程
① 打快递单、打发货单、填写快递单号
打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。
② 拣货
拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起
③ 货品校验
拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。
④ 包装封箱
校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。
⑤ 发货确认
上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成
仓库管理规章制度9
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、规范仓库货物管理。
9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。
11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。
16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的`专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
19、严格执行货物进出仓库规程。
20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库主管职责
1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作;
3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;
4. 制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，
5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据;
7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性。数据统计分析能力;完成业务数据的整理和分析;
8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;
9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，
10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，
11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;
13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;
14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计,
15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;
16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;
17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施
18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。
19. 负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率。
仓库管理规章制度10
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。
第三章 仓库物资的出库
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库物资的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与供应、销售环节的'衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
仓库管理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
二、出库
1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。
三、仓库管理
1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。
仓库管理规章制度11
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2．入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3．保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4．领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的'领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5．盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6．记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
仓库管理规章制度12
一、 物资的入库与验收
1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;
对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
9、入库物资应及时入库。
二、原材料的出库与发放
1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
3、非生产所用的.物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
三、 物资贮存与防护
1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
8、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
9、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
四、 应急情况处理
1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
仓库管理规章制度13
一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的'发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
仓库管理规章制度14
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的.前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
仓库管理规章制度15
1，货物请购
及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。
2，货物跟踪及验收
1)及时跟踪所订货物到货情况;
2)到货时根据采购单进行验货;
3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;
4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。
3，货物保管
1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;
2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;
4，货物盘点
1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,
2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。
5，平常发货
进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量
按单配货 配货员根据订单配货
按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)
打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)
称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)
(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)
6，仓库工作一些注意事项
(一)仓库工作常见错误(漏洞)
1，赠送东西漏发
胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西
例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。
2，多个(类)货物少发
多个数量商品只发了一个
多类商品只发了一类
例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的.1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。
3，发错货
衣服发错颜色，尺码，款式;
垫子发错颜色;
完全发错货;
例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;
4，库存不准
库存表和仓库实物不符
例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)
(二)减少出错率的方法
1，对货物熟悉;
2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;
3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;
4，适时盘点仓库货物;
(三)货物库存报警
实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。
如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;
菩媞6mm印花少于100时
菩媞普通黑色网包少于20xx个时;
菩媞双人黑色网包少于200个时;
来尔普通网包黑色网包少于1000个时;
胸垫少于500副时上报;
快递袋少于1000时上报;
其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;
(四)开源节流
1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;
2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;
3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。
(五)其他
严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处
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