仓库管理制度

时间:2022-03-02 19:28:30 仓库管理制度 我要投稿

仓库管理制度【精】

  在快速变化和不断变革的今天,很多情况下我们都会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的仓库管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

仓库管理制度【精】

仓库管理制度1

  一、仓库管理流程

  二、仓库管理制度

  1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

  2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

  3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

  4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

  5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

  6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

  7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

  8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

  9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

  10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的.联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

  11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

  12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

  实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

  13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

仓库管理制度2

  1、目的:

  为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

  2、范围:

  针对物流部仓库和理货区。

  3、内容:

  3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

  3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

  3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

  3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

  3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的'检查。

  3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

  3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。

  3.1.7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

  3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

  3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。

  3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

  3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

  3.2.4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。

  3.2.5、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

  3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

  3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

  3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。

  3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

  3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。

  3.3、严格执行货物进出仓库规程。

  3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。

  3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

  3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时,按照入库单与理货员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。

  3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时,按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作,并在要求理货在调拨单上签字确认。

  3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库管理制度3

  一、仓库日常管理

  1.仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域,保持仓库整洁卫生,对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;

  2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐,对当天发生的业务逐一记录,做到日清日结,确保物料进出与结存数据的准确无误。

  3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑,以便统计与查询。

  4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划,并严格控制各类物资的库存量。

  5.仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按月编制报表送厂部管理中心,并提出处理意见,责成财务及相关部门及时加以处理。

  二、原料入库管理

  1.原料采购进仓时,仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;

  2.入库时,仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致,同时由生产负责人抽查并审核,确认无误后办理入库手续;

  3.需要报销或付款的原料单据,凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;

  4.工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);

  5.原材料购买单位与入库单位不一致时,需备注入库的数量,如亚硫酸氨9元/瓶,需备注1500克,因领料单位为克,方便核算领料;

  6.入库单撕下一联报账,红联不需粘贴,直接放在费用报销单内,方便财务取出。

  三、原料出库管理

  1.各类原料和成品的发出,原则上采用先进先出的原则;

  2.生产原料的出库,填写生产领料日出单,领料必须由生产主管或班组长领取;

  3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况;

  4.仓管员开具领料单,经领料人签字并记录做账;

  5.领料单按标准核算填写,若补发或损耗需多领数量,需备注原因。四、成品入库管理1.生产完成后,经品质管理人员审核后,生产主管或小组长填写“成品入库单”;2.成品入库表一式一联,由生产管理部留底;

  3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;

  4.未经办理入库手续,成品不能入库,如遇未来得及办理的,需要补办入库手续。

  五、成品出库管理

  1.成品发出必须有公司的客服订单,凭订单开具销售出库单,销售出库单上要体现公司订单的编号,并记录好出库明细记录;

  2.任何出库的产品都需要填写出库单,坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况,出现一次,开单人员及司机及业务人员等相关人员,一律50元/次;

  3.长沙仓库的出库单,一式三联,撕两联下来给仓管,仓管转交一联给客服,入库的仓管一联,(仓管做进出库账)长沙的客服一联,(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单,长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;

  4.外围的出库单,每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号),最迟不能超过3天,若存在缺单或逾期照20元/次;

  5.出库单品名、单位必须统一,抬头上必须写上地址和收货人,照报运费单的方式;

  6.撕单的时候注意,尽量撕整齐,不要把姓名、品名等撕掉了;

  7.出库单分长沙和外围各一本,一本本的'开完,不要同时开立几本。

  六、退货管理制度

  1.工厂接到客服退货通知提货时,工厂必须2天内提回厂部,3-5天内处理完毕;

  2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物,并正确填写退换货处理单;

  3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司,一式两份,一份交由客服部,一份交财务与退货运费一起报账用;

  4.未及时处理的负责人罚款100元,未及时报账的罚款30元。

  七、变卖废品制度

  1.处理时间:每3-5天据收集的废品情况处理一次;

  2.由仓管负责开票,品管负责收款,每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;

  3.每两个月找废品回收站(商)了解行情,择高价选择收购商;

  4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理;

  5.因报废的原料、包装等做废品处理时,需经过公司财务部门同意,并做好相关库存记录。

  八、仓库盘查制度

  1.仓库管理员日常工作中,不定期查看实际库存与账面库存的差异,及时发现问题,确保账目和实物相符;

  2.每月底最后一天,公司派财务盘点原材料库存,盘点前上午先下单并领料,下午盘点时尽可能不发生原材料变动;

  3.盘点时,仓库管理员先自行整理,摆放整齐,分门别类;

  4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理,并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。

仓库管理制度4

  1.仓库保管员按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑迹象,发现情况及时上报。

  2.认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,合理堆放货物,保持仓库的清洁、干燥,及时检查火灾,危险隐患。

  3.负责企业内的所有物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。

  4.发货时,按照先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。

  5.负责验收和监督鲜货、餐料,严格把好质量、数量的验收关,对不够斤两的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料,原则上由使用部门派专人进行验质,由保管员检验数量。保管员及验收入员应严把质量关,对于有质量问题的商品及物品,应拒绝接收,并退回供应商。

  6.货物入库时,一定要真实、准确地按照入库单上所列项目认真填写,确保货物准确无误。如有赠送的物品,按单价和数量正常填写入库单,并在名称后面标注为赠送,金额填写为零即可。所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单,如瓶、个、支等,不允许以件、箱等单位填列。并由保管员,验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资,必须按类别,固定位置堆放、摆放,注意留好通道,做到整齐、美观。如实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品,应在包装上打上公司的标记,入库时间和批号。

  7.注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做好请购计划。

  8.负责记好公司所有物资、商品的收、发、存保管账目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入账。做到入账及时,当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。

  9.对于仓库积压物资和部门长期不领用的'物品,要及时反映并催促各有关部门尽早处理,如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等,如有滞销品应及时调换为畅销品,并做好出、入库单据的处理,以免造成不必要的损失和浪费。

  10.出库物品,必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写,不允许多填或者少填,并由保管员、领用人在出库单中签字,物品出库和入库要及时登记造账,结出余额,以便随时查核。如有多领物品,为避免浪费应及时返还库房,库房办理二次入库手续,调整库存数量。

  11.定期做好物资、商品的盘点工作,做到账、货、卡相符。对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品,二级吧台每天由日审进行监督,随时进行盘点有疑问的商品,每月月底进行店内全面盘点,及时结出月末库存数,上报各有关部门。

  12.严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害公司利益,严禁与供货商、采购员勾结,损害公司利益。

  13.出库时间:早10∶00~11∶00,下午4∶00~5∶00。各部门应在营业前做好各项准备,特别是用于营业用的各种物品及商品等,要避免紧急出库,如有特殊情况,特殊对待。

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  一、物资的验收入库

  1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。

  2、对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

  3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  a)未经总经理或部门主管批准的采购。

  b)与合同计划或请购单不相符的.采购物资。

  c)与要求不符合的采购物资。

  d)未按照生产制令单生产的物资。

  4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、物资保管

  1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

  c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

  3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  三、物资的领发

  1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。

  2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

  3、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

  4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。

  5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和部门负责人签字。

  四、物资退库

  1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2、废品物资退库,仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

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  仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

  一、总则

  第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。

  第二条 仓库管理工作的任务:

  1、根据本规定做好物资出库和入库工作,使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

  2、做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

  3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。

  4、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

  第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理,仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。

  二、仓库物资的入库

  第四条 外购物资(包括外购材料与商品等,到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”,一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底,一联交财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据)。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点收入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根,登记库存实物账,一联交财务部,一联交采购部。

  第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

  三、仓库物资的出库

  第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的.“商品调拨单”(仓库联),一式三份,一联交采购部,一联交财务部,一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交财务部。

  第七条 对于一切手续不全的提货、出货,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部和公司经理处理。

  四、仓库物资的保管

  第八条 仓库设商品实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量不计金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

  第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交经理存档,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门领导与经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

  第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。

  第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证商品供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

  第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。

  第十三条 对于特殊物资,应设置明显标志。

  第十四条 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品,严禁吸烟。

  第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查避雷和消防器材设备,保障仓库和财物的安全。

  第十六条 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交、表上签名,方能离开工作单位。

  第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务部负领导责任。

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  一、总则

  1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的物资储运安全。

  2、本办法适用于公司市场物流部门。

  二、货物进出仓库(实行两级检验)制度

  (一)货物入库

  1、收货后,办理入库手续时,仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

  2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后,由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后,交与检验员核对,再由仓管员及检验员同时确认签字认可,做到帐、货相符。

  3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

  (二)货物出库

  1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

  2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后,同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

  3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字,并交由部门主管统一管理。

  4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

  5、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

  (三)货物盘库

  1、文员:必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员,并配合仓管员及检验员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知部门主管.

  2、仓管员:每月月底前2天进行盘库,仓管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存现量表”进行库

  存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

  3、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。

  4、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”

  上签字认可,并交由部门主管统一管理。

  三、货物保管制度

  1、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐、平稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

  2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则,合理规划仓库空间,做到分区、分库、分类存放和管理;

  3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。

  4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

  四、人员管理制度

  1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的'总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外

  2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;

  3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火,对违反此规定者将严肃处理。

  4、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间),在各自岗位上尽职尽责,不做与工作无关的事情。

  5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

  6、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

  7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

  8、本公司物流方面实现电脑化管理,所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用,确保物流部门正常运作。

  五、物流部主管职责

  1、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

  2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

  3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排,所有人员如有异议,必须先遵守,再择时向市场部经理或总经理反映。

  4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款,并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

  xx贸易发展有限公司

  市场物流部 20xx年10月30日

仓库管理制度8

  一、物资的验收入库仓库管理制度

  1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

  2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

  3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  a)未经总经理或部门主管批准的采购。

  b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  c)与要求不符合的采购物资。

  4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、物资保管仓库管理制度

  1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

  c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

  3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  三、物资的领发仓库管理制度

  1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

  2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

  3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

  4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

  四、物资退库仓库管理制度

  1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  仓库管理制度小结:

  1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

  一、库房管理目的:

  (一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

  (二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

  (三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

  (四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

  (五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

  1、塑料件;

  2、橡胶件;

  3、标准件;

  4、电子件;

  5、电机;

  6、软化剂;

  7、外加工;

  8、包装物;

  9、产成品;

  二、原材料入库。

  外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

  三、产成品入库。

  (一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

  (二)对需要质量验收的原材料。

  四、入库时先标识。

  (一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

  (二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

  五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

  六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

  七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

  八、入库物资的`堆放必须符合先进先出的原则。

  九、入库物资应及时入库。

  十、原材料的出库与发放:

  (一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

  (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

  (三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

  (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

  (五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

  十一、物资贮存与防护

  (一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

  (二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  (三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

  (四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

  (五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  (六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

  (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  (八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

  (九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

  十二、应急情况处理

  (一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

  (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

  十三、库房管理规定

  (一)公司各类库房由指定专人负责。

  (二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

  (三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

  (四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

  (四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

  (五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

  (六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

  (七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

  (八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

  (九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

  (十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

  十四、本制度自颁布之日起实施。

仓库管理制度9

  一、目的

  为了进一步加强仓库的管控,建立完善的操作流程,明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率,减少以至杜绝出错率。

  二、对象

  仓储部门各岗位人员

  三、工作内容

  1、仓库部门分类:

  仓库主管

  制单部

  发货部

  2、工作职责

  2.1仓库主管:

  1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

  2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

  3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

  4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

  5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

  6、需要仓库主管统计考勤表、月报表,跟行政、财务核对。

  7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

  8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

  2.2制单部:

  1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

  2、负责对总部来货的检验查收,确定数字正确方可入库,并录入ERP软件库存。

  3、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。

  4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。

  制单专员:

  1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

  2、根据客服备注、客人留言正确审核订单,保证后台发货的及时性。

  3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息,对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

  3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

  4、对需要开发票的订单开具发票。

  仓库文员:

  1、负责产品的出入库登记。

  2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

  3、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)

  4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

  4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

  4、根据销售情况,统计制作每日、备货表格,每月底交给组长,由组长交给主管。

  2.3发货部:

  1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

  2、负责对来货的检验查收,确认产品名称、数量、正确无误后入库。

  3、对仓库打包耗材的统计,库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

  4、制定打包的标准规范和执行。

  5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

  仓库管理员:

  1、整理发货订单并分类,仔细核对订单信息、产品,对订单进行配货。

  2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货,保持仓库的整齐、干净。

  3、负责产品的出入库管理,做到凭单出入库。

  4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

  5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等),及时告知主管。

  6、负责仓库的货品的管理,注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

  验货称重专员:

  1、检查发货单与快递单是否匹配。

  2、检查产品是否有错配,漏配,多配。

  3、负责灌装产品气泡膜的包装。

  4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

  打包专员:

  1、对验货完的产品进行打包操作。

  2、检查快递单与面单是否匹配,确保信息正确。

  3、负责仓库日常卫生。

  3、仓库人员组成

  仓库主管:

  制单部:

  发货部:

  4、仓库工作流程

  4.1准备流程

  1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

  1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

  1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的`量安排补货。

  2、打包人员开始提前打包。

  2.1 日常销售爆款产品的提前打包,(如E包的杯子)

  2.2 成品来货入库前的初包装,(如礼盒的气泡膜包裹等)

  2.3 大促活动前三天,对主推产品的打包,针对量大单一的产品。

  3、制单专员开始抓单审单,打印发货单、快递单。

  3.1 单次审单不可超过200单,方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

  3.2 审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

  4.2发货流程

  1、由制单员将当天发货的快递单、面单,交给仓库管理员配货。

  2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。

  2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

  4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

  3、发货单放入包裹中一并寄出。

  5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

  6、称重完的包裹,由验货员根据快递的不同,放在规定的区域内。

  4.3应急方案的制定

仓库管理制度10

  一、请购:所有物料、原料、配件按以下规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。

  1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。

  2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划,经主管审核后报生产厂长审批。

  3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由生产厂长审批。

  4.燃料由燃料库管理员报计划,厂长审批。

  5.化工料、材料由科研室主任报计划,总经理审批。

  6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管审批。

  二、入库:

  1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。

  2.化工原料,入仓后必须及时送科研室化验,经检验合格,由技术总监签名认可,加盖合格章。

  3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。

  三、管理:

  1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。

  2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

  3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺,应及时书面报告公司领导及有关人员,搞好仓库管理工作。

  4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报厂处理。因人为因素造成的.损耗、差异,应按情节进行处罚。

  四、领用:

  1、物资材料领用发出,必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全,仓管员有权拒绝发放,物资材料领用发出须经双方当场验明,由领料人在发料单上签认。

  2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划,交车间审核汇总后,于每月22日前交物料仓。

  3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时,仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料,事后二天内须补办审批手续。

  4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡,车间和仓库应设有底卡,并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

  5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放,原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。

  6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续,借用时间不得超过5天,仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需,仓管人员有责任提前追还。

  7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取,并办理登记手续,由仓管员备案。

  8、化工料由使用人在化工仓领取,所发原料应有合格标记,领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。

  9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用,供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度,将追究当事人责任。

仓库管理制度11

  一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

  二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件,检验合格证或者化验单。

  三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的'要求。

  四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期,发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

  五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

仓库管理制度12

  一、使用餐具必须按照一洗、二(清)冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作,禁止使用未经消毒的餐具。

  二、使用红外线消毒柜时,温度应控制在140℃以上,消毒时间40分钟以上。

  三、使用消毒液进行消毒时,浓度应严格按照消毒液的`说明配置,消毒时间不少于10分钟,器具应全部浸泡在液体中,然后用清水清洗干净,存放在专用的保洁柜中整齐存放,不得与其它杂物混放,防止重复污染。

  四、保洁柜要定期进行清洗、消毒,不得有污渍、油渍和灰尘。

  五、使用的器具消毒剂,必须注明可用于食品消毒字样,并注意有效期,不得使用失效的消毒液。

  六、清洗消毒后的餐饮具,感观要保持光洁干净,不得粘有肉眼可见物,要符合餐具、器具消毒的卫生标准。

仓库管理制度13

  我们公司是做食品和包装的,仓库又和公司是分开的,制订食品仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善,减少公司不必要的损失,希望广大公司员工积极配合,严格执行本食品仓库管理制度。

  仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障,不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是:库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

  仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大,库容利用率高。一般情况下,托盘货物堆码可以充分利用库容;货物周转快是指进出库货物的批次多,频度大,仓库的`利用效率高;保管质量高是指库存货物在保管期内,不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等;安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说,要求更高,更严格一些。

  为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本食品仓库管理制度。

  一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料,不准入库。

  二、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,收集索证材料,分类存档,登记台帐。

  三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药

  物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料,拒收入库。

  四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

  五、经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

  六、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常,冷藏温度在0℃—10℃,冷冻温度应达零下18℃。

  七、食品入库后,原料分类存放,对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上,以防止潮湿、发霉变质,做到勤购、勤卖,避免存放时间过长,降低食品质量。食品在仓库存放期间,要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况,应及时报告领导,以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料,不准入库。

  八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一,做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

  九、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。

  十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一,做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

  我们公司是做食品和包装的,仓库又和公司是分开的,制订食品仓库管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能够得到更好的管理和完善,减少公司不必要的损失,希望广大公司员工积极配合,严格执行本食品仓库管理制度。

仓库管理制度14

  1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划,并与有关部门联系及时购置,保证切实满足教育教学的需要。

  2、根据物资使用和耗损情况及时汇总,提出增补计划,并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。

  3、凡采购各类物品要及时入帐,做到有物有帐,账目清楚,认真履行自己的职责。

  4、做到每学期清理一次账目,对已损坏的`没有使用价值和不能使用或报废的学习资料及物品,要立帐向总务处汇报,待批复后清理。

  5、物品要摆放整洁,经常清理仓库,以防损坏和腐蚀,注意安全、防火防盗,使各类物资不积压、不浪费,确实提高各类物资的使用率,树立勤俭治家的思想,努力为教学第一线服务。

  6、经常深入教育教学第一线进行调查研究,认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见,以便在今后进一步加强质量意识。

  7、要认真执行物品发放程序,规范手续,履行借用制度手续,不准私拿、私借。

仓库管理制度15

  一、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存。

  二、收集索证材料,分类存档,登记台帐。

  三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的`食品及原料,拒收入库。

  四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。

  五、存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

  六、经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

  七、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。

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