领料管理制度

时间:2023-01-12 15:39:28 管理制度 我要投稿

领料管理制度9篇

  在现在社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢?下面是小编整理的领料管理制度,欢迎阅读与收藏。

领料管理制度9篇

领料管理制度1

  仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  一、物资发放

  1、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的`原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任;

  2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。

  3、发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门;所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失;库存盈亏反映出库管员的工作质量,力求做到不出现差错;

  4、各部门领用物料,必须填制“领料单”,经使用部门主管签名确认,再交主管部门负责人批准,方能领料。公司贵重物品的领用,由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。

  5、产车间领用原料、工具等物资时,库管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

  6、各部门照明物品(灯泡、日光灯管、插头、插线板、电线等)均以旧换新;新增领用时需提供说明“用途点”;

  7、劳保用品:口罩、防尘罩、手套(除口罩外均以旧换新);

  二、管理内容与要求

  1、生产所需的各种原辅料、包装材料等,由车间领料人员根据生产指令单填写领料单向仓库领取。

  2、领料单由车间统计员填写,经车间管理员复核后执行。

  3、领料数量的确定应遵循以下原则:

  3.1、原辅料、内包材料的领取以生产指令单为依据,同时,考虑到避免在仓库拆零,以整件包装领取为原则;

  3.2、以生产产品所需原辅料、内包材料的数量为依据确定其领取的整包装件数;

  3.3、外包材料数量按照生产指令单规定的数量领取;

  3.4、生产过程中标签、包装材料数量不够需要补领,则应由工序负责人补填领料单,注明补领原因,并由质量检查员认可,车间管理员批准执行。

领料管理制度2

  第一章总则

  第一条制定目的

  为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。

  第二条适用范围

  有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。

  第三条权责单位

  仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

  总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

  第二章原材料领用规定

  第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

  第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。

  第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

  第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的.产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

  第三章原材料领用流程

  第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

  第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

  第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。

  第四章原材料超领

  第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。

  第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)

  a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。

  b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。

  c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。

  第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

  第五章原材料发放规定

  第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

  第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

  第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。

  第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

  注:研发部制定《产品用料明细表》

领料管理制度3

  一、现场纪律制度

  1、员工必须遵守上下班作息时间,不迟到,不早退。

  2、员工因特殊情况需请假,应严格按照公司请假程序逐级向各级领导请假,得到批准后方可能离开。

  3、禁止将个人衣物,餐具等用品带入生产现场。

  4、未经生产或相关部门批准,禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。

  5、严禁将消防器材挪为他用。

  6、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品,不得化妆。

  7、提倡文明礼貌,现场作业严禁使用侮辱性字眼,不讲脏话。

  8、现场员工必须专心作业,严禁嬉闹聊天,偷闲怠工。

  9、现场各工段应做好人员定岗工作,禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。

  10、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情,生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。

  11、员工必须服从合理工作安排,尽职尽责作好本岗位工作,坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级领导安排或工作分配。

  12、现场人员必须自律自觉,勇于检举揭发损害公司利益,破坏车间生产的`不良行为,反对一切坏现象。

  13、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜,严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。

  14、员工必须按照生产工艺规定,操作指导进行现场作业,严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

  15、提倡节约,生产现场严禁水、电浪费现象。

  16、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定。

  17、严禁在现场打架、聚众闹事。

  二、卫生制度

  1、员工上岗前必须取得健康证。

  2、员工生产现场必须着工作服,戴工作帽,戴口罩,穿工作水鞋,正确佩带员工证。

  3、员工保持良好的个人卫生习惯,勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

  4、员工进生产现场双手必须清洗消毒。

  5、现场严禁随地吐痰和唾液,严禁随地乱扔纸巾、杂物。

  6、员工工作期间严禁挖鼻孔,掏耳朵,剔牙抓头,等不合食品企业卫生规范的行为,在生产现场打喷涕须背对生产线,并用手遮住嘴巴和鼻孔。

  7、员工应做到衣帽整洁,头发不外露,工鞋保持干净,做到勤洗勤换。

  8、员工使用卫生间严禁穿着水鞋,使用完毕后必须及时冲洗卫生间。

  9、员工必须按公司要求规范着装,防止作业时汗液,脏物污染半成品。

  10、严禁抱病带伤上班,作业前双手消毒。

  11、工衣柜及时清洁,避免产生卫生死角,饮用水杯自觉保持干净。

  12、现场应做好卫生宣传教育工作,员工应自觉配合遵守。

领料管理制度4

  第1条 目的

  为规范退料工作,保证生产部门顺利运行,降低不必要的损失,根据工厂的相关规章制度,特制定本规定。

  第2条 范围

  本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

  第3条 责任

  补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

  第4条 解释

  对于领用的物料,生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时,需办理补退料。

  第5条 退料处理方式

  1.余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时,退料部门需填写退料单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。

  2.坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时,需开具坏料报告单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

  3.废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料,本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集,并开立废料报告单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。

  第6条 退料流程

  1.对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时,生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

  2.物料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。

  3.对于生产使用部门单退回的物料,仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策;如果原因系由供应商所造成,应立即与采购人员协调供应商处理。

  4.处理意见交由仓储主管与工厂副总审批,按其结果进行处理。

  5.仓储部每天及时登记物料的退回,并注明原因,填写仓库账簿。

  第7条 退料存放

  1.余料,仓储部单设退料区,并根据退料的`分类堆放,在余料卡上填写入库的日期及数量,按先进先出的原则送生产部门使用。

  2.坏料与废料经质检人员验证后应分区存放,仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

  第8条 退料资料汇总

  仓储部将退料过程中的资料进行汇总,作为日后盘点与查处的依据。

  第9条 本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

  第10条 本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度5

  xx制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:

  (一)企业物资消耗定额管理制度

  第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

  第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

  第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:

  工艺消耗定额:主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡,苏州土等。

  非工艺性定额:指废品、材料代用、设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

  (二)用料预算方法:

  第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;

  第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;

  第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

  (三)存量管理方法

  第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应及时修正存量管理基准;

  第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。

  (四)物料领用制度

  第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

  第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

  第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不给办理审核发料;

  第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则,不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的'代办工程,经工程部门审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;

  第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;

  第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

领料管理制度6

  1、劳动纪律:

  ⑴员工务必遵守厂规厂纪,违反者按《违反厂规厂纪处罚条例》处理。

  ⑵员工上班应做到不迟到、早退,严格按照三班制的作息时间进入工作岗位,不到岗者作迟到处理,下班时间未到离岗者按早退处理,迟到一次罚款5.00元,早退一次20元。没到下班时间不允许离开自己的岗位,更不允许站在门口喧哗,聊天,擅离岗着10元/次。

  ⑶上班时间不得串岗闲聊,不允许大声唱歌喧哗,打闹嬉笑,更不得擅自出厂或回宿舍,有事离岗务必向组长或车间主任请示,得到批准后方可离开,如擅自离岗被发现一次罚款20.00元。

  ⑷上班时不准坐凳,不得在工作时间内看报纸、杂志,用手机发信息,打游戏,吃零食,抽烟,如发现一次罚款20.00元。

  ⑸有事须写请假条,经班组长签字后交车间主任批准,原则上每个班组请假不得多于2人,每月在三天休假后还需请事假的,车间需根据生产状况安排签署意见经厂部批准方可休假,不假而归按旷工处理,每一天罚款50.00-100.00元。

  ⑹下班或吃饭时,须将自已机床上的日光灯与电风扇关掉,不执行者一次罚款10.00元。

  ⑺服从指挥,听从安排,下级服从上级,个人服从组织,对车间、班组的安排如认为不合理,能够越级反映,但不得顶着不办或消极怠工,不得赌博或打架斗殴,违者罚款50-100元,情节严重者推荐厂部给予行政处罚直至开除。

  2、现场管理制度

  ⑴持续现场良好的工作秩序,创造亮丽、舒适的工作环境。

  ⑵用心参与“5S”管理活动,持续车间内的整齐、整洁。工作台务必定位摆放,不得放置与生产无关的物料,废品应放置在不合格品箱内,合格品与不合格品不得混放。

  ⑶在制品务必按性质区别放置,蓝色的箱子放置良品,红色的放置不良品,并做到班清班洁。

  ⑷所有在加工的在制品、合格品、不合格品等均须用标识牌标识。

  ⑸下班时每位员工务必按照“数控机床保养资料”进行清扫与保养机床。

  ⑹爱护公司财产,严禁在机床设备上人为刻划,留下痕迹,一经查实将给予50.00元的处罚。

  ⑺下班打扫卫生后,铜屑车应放在指定区域,并持续现场的整齐整洁,如发现违规放置者,将处以20.00元的罚款。

  3、生产工艺管理制度

  ⑴生产工艺是确保产品质量的基础,所有员工应遵守操作规程严禁违章作业。

  ⑵严格按照图纸施工,每班生产的第一只产品务必经检验员确认后方可连续生产,生产过程中务必经常进行自检,如发现批量报废,发现一次罚款50.00元,并根据损失状况进行赔偿。

  (3)员工在未经班组长或主任的允许下,不得擅自更改机床内的任何程序,一经发现,将处以50~100元的罚款。

  (4)机床设置的参数与倍率严禁擅自改动,如发现擅自更改程序或参数的,发现一次处罚40.00元。如因其它人为原因造成机床损坏的,将根据公司有关规定从严处罚500-1000元。

  ⑸机床启动按钮上的保护罩严禁擅自旋开操作,一经发现处罚当事人10.00元。

  ⑹芯棒加工产品时,扳手不得放在机床内部,一经发现将处罚20.00元,如因此而导致机床损坏的,将照价赔偿损坏部件。

  ⑺棒料加工产品时,铜棒的.长度不准超过主轴口部100mm,如发现违规操作者,一次处以50.00元的罚款,如因此而导致机床损坏的,将照价赔偿损坏部件。

  ⑻机床加工产品时,务必严格按照操作规程进行作业,如因人为操作不当导致刀具、夹具损坏的,应当照价赔偿。

  ⑼车间所用螺纹规由班组长统一领取,交员工使用,如在使用过程中造成损坏或丢失的,当班员工将照价赔偿。

  4、奖惩制度

  ⑴奖励制度

  下列状况下奖励直接相关人员(奖金额报厂部批准50-500元)

  a、制止了不合格品或不合格扩大化

  b、超额完成生产任务者

  c、在技术、质量、工艺上提出合理化推荐并确有成效者

  e、对违反厂规厂纪,车间管理规定用心举报经查属实者

  d、有其他突出表现者

  ⑵惩罚制度

  a、影响他人工作者,一次罚10.00元

  b、不按时完成生产任务者,将扣除未完成数的双倍定额工资。

  c、损坏公司财物者照价赔偿,故意损坏者加罚100元

  d、违反机加工车间管理规定的相关制度者

领料管理制度7

  1.目的

  为了加强南二分公司仓库管理工作,全面贯彻落实公司QHSE方针,提高风险控制能力,确保仓库管理合理有效。

  2.要求

  2.1仓库材料、物资管理。

  2.1.1库管员对所管辖的'物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存。

  2.1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。

  2.1.3存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关登记。

  2.1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。

  2.1.5注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。

  2.1.6严格坚持物资、出库登记,做到先进先出,减少物资积压仓库时间,监督库存量。

  2.1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点。

  2.2仓库设施、设备的管理。

  2.2.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。

  2.2.2仓库设施、设备设专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司进行报废鉴定。

  2.2.3及时做好维抢修设备使用登记。

  2.2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

领料管理制度8

  第1条目的。

  为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

  第2条适用范围。

  本规定适用于工厂所有物料的领用。

  第3条责任。

  1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

  2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

  第4条解释。

  领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

  第5条领料时间。

  生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

  第6条确定领料限额。

  生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

  第7条填写《领料单》。

  1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

  2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

  3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

  4.进口物料与国产物料分开填写。

  第8条领料流程。

  1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

  2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

  3.领料人员持已经审批的'《领料单》到仓库领取物料。

  4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

  5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

  第9条领料超限额控制。

  当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

  第10条补退料控制。

  生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

  第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

  第12条本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度9

  1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

  2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

  3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

  4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

  5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

  6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

  7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

  8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

  9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

  10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

  11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

  12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

  13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

  14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

  15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

  16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

  17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。

  18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的`储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

  19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

  20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

  21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。

  22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。

  23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

  24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。

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