备件管理制度精选15篇

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编收集整理的备件管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

备件管理制度精选15篇

备件管理制度1

　　1、总则

　　规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。

　　备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。

　　加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。

　　备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。

　　接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

　　业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

　　2、目的

　　为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

　　3、适用范围

　　本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

　　4、术语及定义

　　设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

　　待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

　　报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

　　工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

　　5、备品备件的采购选择供应商

　　在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；

　　凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查

　　已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

　　项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；

　　已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

　　采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价

　　根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

　　采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；

　　在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

　　供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；

　　专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；

　　对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

　　对重大的`物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单

　　在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：

　　⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；

　　⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

　　⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；

　　⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

　　⑸付款方式；

　　⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；

　　⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同

　　长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货

　　项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系

　　项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；

　　采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部

　　意见拟定对策处理。采购作业方式

　　除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；

　　⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

　　6、验收入库

　　入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。

　　保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。

　　保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

　　物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。

　　易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

　　7、出库程序

　　备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。

　　物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

　　领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

　　库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

　　8、退库

　　领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

　　退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

　　库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

　　9、存放

　　备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

　　备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

　　对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。

　　实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

　　库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。

　　库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

　　库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。

　　经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。

　　在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

　　10、库区的安全及纪律

　　库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

　　每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

　　库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

　　任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

　　11、库管员职责与权限

　　库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

　　组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。

　　掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

　　负责库房的规划，提高库房利用率。

　　负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。

　　上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

　　每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

　　每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。

　　熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

　　负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。

　　备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

　　对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。

　　负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

　　负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。

　　负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

　　坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

　　运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

　　运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。

　　库房管理员负责组织保全员修复待修件。

　　项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

　　12、工作程序

　　制定备品备件安全库存关键设备备件清单

　　项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。

　　《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》

　　应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

　　新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

　　新设备随机附带备件入库，记手工帐。

　　在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

　　设备备件的采购申报

　　在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

　　更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

　　突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

　　待修件、报废件管理

　　替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

　　对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

　　凡符合下列条件之一者做报废处理：

　　（1）备件严重损毁无法修复的；

　　（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

　　（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

　　由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。

　　库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进

　　每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

　　运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

　　运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。

备件管理制度2

　　为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

　　１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

　　２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

　　３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。

　　凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。

　　４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

　　５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的.技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

　　６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

　　７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。

　　８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

　　９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。

　　１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

　　１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

　　附：储备定额计算公式

　　Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ

　　式中Ｎ――储备定额（件）；

　　Ａ――同类设备台数（台）；

　　Ｋ――每台设备同种备件数（件）；

　　ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：

　　A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

　　Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；

　　Ｐ――备件使用期限（月）。

备件管理制度3

　　第一条、目的

　　为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。

　　第二条、适用范围

　　本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。

　　第三条、术语

　　备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。

　　旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。

　　第四条、职责

　　动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。

　　采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。

　　财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。

　　子公司负责备件需求计划的申报、审核。

　　第五条、细则

　　1.备件的需求、请购计划、审批

　　1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。

　　1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。

　　1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。

　　1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。

　　2.备件采购及评审

　　2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。

　　2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

　　2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。

　　2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。

　　3.外协加工和自制备件

　　3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。

　　3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

　　3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。

　　4.备件仓库管理

　　4.1备件应入专门的仓库进行保管。

　　4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。

　　4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。

　　4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。

　　4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。

　　4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。

　　4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。

　　4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。

　　4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。

　　4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

　　5.旧件、备件的'处理

　　5.1仓库备件处理

　　5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。

　　5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。

　　5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。

　　5.2旧件的处理

　　5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。

　　5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。

　　5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

　　5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

　　6.备件的共享

　　6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。

　　6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。

　　6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。

　　6.4共享时的资金预算和结算

　　6.4.1备件资金预算由采购部负责。

　　6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。

　　6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。

　　7.备件的技术管理

　　7.1备件技术管理由动力设备部负责。

　　7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。

　　7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。

　　8.备件管理流程

　　8.1设备备件管理流程（附件1）

　　9.考核

　　9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。

　　9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。

　　第六条、附则

　　1.本办法由动力设备部负责解释和修订。

　　2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。

备件管理制度4

　　一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。

　　二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

　　三、备品备件采购计划管理

　　(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。

　　(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

　　四、备品备件验收与出入库

　　(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

　　(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

　　(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

　　(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。

　　五、备品备件的保管与使用管理

　　(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。

　　(2)不合格或回收的.物料应单独存放,做好表识。

　　(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。

　　(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。

　　(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。

　　六、备品备件库定期盘点

　　库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。

备件管理制度5

　　1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

　　2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员

　　3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

　　4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　5.0备品备件的仓库管理

　　5.1备品备件的申购

　　5.1.1备品备件的'购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

　　5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

　　5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

　　5.2备品备件的入库管理流程

　　5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

　　5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

　　5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

　　5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

　　5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

　　5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

　　5.3备品备件的储存养护

　　5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

备件管理制度6

　　为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神，预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生，特制定备件仓库安全防火管理规则。

　　总经理为我公司的防火负责人，全面负责公司的消防安全管理工作。

　　1）办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品，如特殊需要存放，需经管理部门同意并采取相应的防范措施；机油、油漆等易燃物品要单独存放；与备件无关的'非备件物品，如：使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品，禁止存放在备件库房内；

　　2）仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定；照明灯具下方不准堆放物品，其下方与物品的间距不得小于0.5米；禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理，以免漏电造成火灾；

　　3）消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查，保持完整好用，工作人员应熟悉放置地点及使用方法；消防栓、灭火器除救火和演习所用，任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

　　4）库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品；

　　备件经理为仓库防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，并负有下列职责：

　　1）组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；

　　2）组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度；如：仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌；

　　3）组织开展防火检查，消除火险隐患；

　　4）对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训；

　　公司的每位员工都应遵守国家的法律法规，具有安全防火的意识和素质：

　　1）全体人员应有高度的防火意识，禁止在仓库内动用明火或吸烟，违者必罚；

　　2）仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本岗位的防火工作；

　　3）非仓库工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许；库房钥匙只限库内专人保管，不得转借他人；

　　4）仓库工作人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源。

　　火警电话：119

备件管理制度7

　　1范围

　　本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

　　2管理职能

　　2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

　　2.2生产部负责设备备品备件的核对、审批。

　　2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

　　2.4生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

　　3管理内容与要求

　　3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的.发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

　　3.2设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

　　3.3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

　　3.4设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

　　3.5备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

　　3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

　　4检查与考核

　　本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

　　本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。

备件管理制度8

　　1 范围

　　本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

　　2 管理职能

　　2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

　　2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。

　　2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

　　2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

　　3 管理内容与要求

　　3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的`生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

　　3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

　　3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

　　3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

　　3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

　　3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

　　4 检查与考核

　　本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

　　本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。

备件管理制度9

　　1.负责备件库的管理;

　　2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格),“三齐”(库容、堆码、货架),“三相符”(账、物、卡),“四定位”(货物、货层、货区、货号);

　　3.做好备件台账;

　　4.每月盘库一次,将库存情况报主管工程师;

　　5.进口备件和关键贵重备件发放时,必须做好旧体回收工作;

　　6.外单位或部门人员借用备件和工具时,需凭部门领导签字的借据方可借出;

　　7.认真做好本岗位的各种记录;

　　8.按照现场管理规定放置物品器具,保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的'整洁;

　　9.负责库存备件的维保;

　　10.遵守公司及部门各项管理制度;

　　11.及时完成领导交付的临时性工作。

备件管理制度10

　　设备事故备品备件管理标准

　　1主题内容与适用范围

　　1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

　　1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

　　2引用标准

　　2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

　　3术语

　　3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

　　3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

　　3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

　　3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

　　3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

　　3.3下列情况不包括在事故备品范围之内

　　3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

　　3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

　　3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

　　4备品的定额管理

　　4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

　　4.2编制事故备品定额应注意以下事项:

　　4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

　　4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

　　4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

　　4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

　　4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

　　4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

　　4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

　　5备品的储备

　　5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

　　5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

　　5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

　　5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

　　5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

　　5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

　　5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

　　5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

　　5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

　　6备品管理的`专责分工

　　6.1生技科

　　6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

　　6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

　　6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

　　6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

　　6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

　　6.2物资科

　　6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

　　6.2.2备品备件的订购工作。

　　6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

　　6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

　　6.3财务科

　　6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

　　6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

　　6.4各生产单位

　　6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。

　　6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

　　6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

备件管理制度11

　　1、工作前必须戴好劳保用品。

　　2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。

　　3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

　　4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。

　　5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。

　　6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。

　　7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。

备件管理制度12

　　(一)管理制度

　　1、配件的计划管理制度

　　○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组;

　　○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况,配件消耗周期,已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

　　○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作,准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

　　2、配件的发放制度

　　○1坚持限额领料制度,厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组,财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

　　○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件,超定额领用配件必须有书面的情况,交厂领导审批后,方可领料。

　　○3下列配件实行以旧换新:有色金属件,轴类零件,需浇合金的配件。

　　○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件,要有书面的情况说明。

　　3、备件的仓库及现场管理

　　○1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐,帐物相符,并做好反腐蚀、防锈工作。

　　○2堆放在作业现场的'配件,要做到新旧分开堆放整齐,并做好有削表面配件的反腐、防锈工作。

　　○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

　　(二)考核办法

　　1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

　　2、为确保计划的准确性、严肃性,工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种,因缺工段无计划的配件,而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。

　　3、工段超定额使用配件经分析,如属工段管理上的责任,按超定额的10%扣款,并通报全厂。

　　4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

备件管理制度13

　　备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...

　　一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

　　工作区域的'环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

　　二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

　　三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

备件管理制度14

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

　　第二章职责分工

　　第二条职责

　　（一）生产保障部职责：

　　1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

　　2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

　　3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

　　（二）物资部职责：

　　1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

　　2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

　　3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

　　（三）采购部职责：

　　负责备品备件、工器具的采购。

　　（四）财务部职责：

　　负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

　　（五）各分子公司管理职责：

　　1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

　　2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

　　第三章具体管理内容

　　第三条备品备件定义：

　　（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

　　1.一般性备品备件

　　（1）正常运行情况下的`易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

　　（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

　　（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

　　（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

　　（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

　　2.关键备品备件

　　（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

　　（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

　　（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

　　（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

　　（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

　　（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

　　第四条计划管理

　　（一）备品备件采购计划编制依据

　　1.本年（月）度各单位生产经营目标；

　　2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

　　3.消耗、储备的历史数据。

　　（二）计划上报

　　1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

　　2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

　　3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

　　4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

　　第五条采购管理

　　（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

　　（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

　　术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

　　（三）供货商的确定：

　　1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。

　　2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

　　3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

　　4.招标结果报分管领导审核、批准。

　　5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

　　6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

　　（四）备品备件的采购

　　1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

　　2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

　　3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

　　第六条入库管理

备件管理制度15

　　1.小型电器(包括备件)必须分类排放整齐,并有标签标有其规格型号、额定电压和容量等。

　　2.所有小型电器备件必须记入台帐,进入档案管理。

　　3.凡井下安装或需更换的`小型电器或电器备件需由更换单位申请,专管组班长班长同意并凭票发放,所换小型电器或备件必须在当日内交给专管组。