4s店管理制度(集锦15篇)
在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的4s店管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
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汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的.《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第10条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费 ，管理费。
（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用
第11条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第12条 企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第13条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第14条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第15条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第16条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第17条 企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第18条 公司营业利润＝营业收入 营业税金及附加 营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入 营业外支出
第19条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
第20条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第21条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
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一、新员工入职
1、新员工入职后一个月内，4S店要与员工签订劳动合同，并约定试用期为________个月，试用期过后填写转正申请即可转正，由销售经理签字生效后交行政备案。
2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3、试用期间配带试用期工牌，穿深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4、试用期间由公司专门委派一名指导销售顾问带其熟悉业务流程，指导销售顾问对新员工负全责，出现问题追究指导销售顾问的责任。
5、试用期间拿单车提成，享受相关提成政策。
二、日常规范
1、衣着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
3、晨会前整理好内务，早会后出现洗脸化妆等与工作无关的事宜，违者罚款20元。
4、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。早退同上处理。
2、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
3、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外。
四、工作要求
1、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查。
2、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
3、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
4、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机。
5、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
6、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上。
7、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
8、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏。
10、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
11、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。
12、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌。
五、顾客信息制度
对于客户的个人信息，每一位员工都有保密的义务，若出现顾客的信息泄露，遭到顾客的投诉的，经查明，给予泄露者罚款，严重的解除劳动关系。
六、销售部工作制度
1、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
2、销售部人员必须爱护公司财务，对公司配发的办公用品应爱惜试用，损坏赔偿。
3、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。
4、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、留职查看、解聘、直至追究法律责任的处罚。
七、车辆管理制度
1、任何人，无论是否有驾照，不得在无领导安排的情况下，私自开动，展车、自驾车、客户车。
2、如果违反上条规定，除罚款50元外，由于私自调车所发生的任何不良后果，有个人承担与公司无关。
3、其他店来调配车辆，必须填写调车单并有销售经理或者店长签字方可生效。
4、展厅值班人员做好上下班的车辆清点检查及交接。出现任何问题已交接表为准追究责任。
八、奖励制度
1、每月全勤员工给予__________元奖励。（28个工作日无迟到早退病假视为全勤）
2、每月销冠奖励__________元。（完成月计划的前提下）
3、每季销冠奖励__________元。（完成季计划的.前提下）
4、每年销冠奖励__________元。（完成年计划的前提下）
5、每年设优秀员奖一名奖励__________元（年终会投票得出），你也许不是业绩最好的，但是你是最勤恳的，最努力的，最认真的，最有责任心的。
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一、前台正常上班时间为：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前台早上8：30准时召开早会（需打领带，带工牌），前台服务顾问汇报当天预约客户情况，当天工作安排。早会结束进行前台卫生清洁、接车前的准备工作。
三、休息必须严格按照值班表休息，如需调休，填写调休单，填好工作代理人，部门经理签名。
四、接电话礼仪和交车礼仪：
1、服务顾问必须统一说：您好，XXXX前台，请问有什么可以帮到您！
2、客户离店统一说：先生，欢迎您预约下一次的.定期保养，请慢走！
3、服务顾问3日DC回访
五、主动预约客户--准备客户信息（维修档案，客户资料等）—联系客户—接受预约—告知客户服务项目和时间、价格等服务信息--确认预约—登记预约信息（客户预约登记表）致歉并结束通话预约结束更新预约排班表—后续跟踪通知业务部门做预约进站的准备。
六、前台形象：
1、前台不能乱放，乱扔资料文件夹等，保持前台的整洁和形象。发现一次出发20元。
2、服务顾问不得随意离开前台，特殊情况得请示部门经理
七、前台服务顾问站岗管理：
1、每天轮流站岗，做好1分钟响应客户。
2、维修接待区必须妥善安排停车位置，不得有车辆堵在门口或通道上，如发现罚款20元。
八、前台服务顾问每天做好当天的维修单整理并确保现金都交财务，下班之前关闭空调、电脑和大门。
九、售后部员工要配合其它部门工作，服从公司领导的安排，不得与其它部门闹矛盾，顶撞领导，做到团结友爱，互相帮助。
当天值班人员应注意的事项：
当天值班人员负责前台的卫生（地板，烟灰缸，茶水等）
接车夹上的接车资料等应及时补充，客户看过的资料不能乱放，统一放回资料夹。
客户到店后及时给客户倒第一杯水，客户走后及时调整好座椅位置和卫生
前台灯光根据具体情况及时开和关。
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为保证维修质量和正常开展维修技术质量检验，制定本制度：
一、本公司生产检验由检验员负责，具体由业务综合部专职检验员负责检验作业。
二、检验员的质量检验责任：
(一)严格执行各项质量技术规章、标准和规范，严把质量检验关
(二)参与制定与修订有关质量检验管理规章。
(三)掌握车间生产质量整体动态，完成质量分析，适时提出改进工作，提高质量的工作方案或建议。
(四)建立、整理、保存质检统计资料，适时向公司提供相关的信息。
三、质量检验工作具体规定：
(一)凡进厂送修车辆或总成，均需经过本厂有关人员技术检验。
1、进厂送修车辆，由业务综合部质量检验员负责技术检测诊断，并向公司与客户负责。
2、车间生产过程质检由班组自检和检验员专检双层把关。维修生产过程中，每完成一道工序，班组成员应按工艺规程、操作规范进行一次自检；总成装配完成时，班组长应按标准进行一次自检；全车或局部或总成维修完成，经过自检后，须经检验员进行全面质检，并作出合格与否的确诊，否则不予出车间。(二)生产过程中，出现价值量大或重要的零部件或总成是否更换问题时，班组应请检验员到场进行技术分析、并决定是否更换。检验员对价值量大或重要的零部件或总成的更换有决定权，并负有直接责任。
(三)因质量问题返修的车辆，首先经过检验员作返修前检测，确认返修项目后，通知调度员安排返修单送车间班组返修。
(四)凡竣工车辆，包括返修竣工车辆，必须经检验员检验。检验合格，检验员签署“合格”结论并签名，方可移交业务综合部。检验不合格，检验员签署“不合格”及其项目、技术数据、要求返工等意见，立即通知车间经理和班组返工。检验员在技术质量上有一票否决权，并负有全部责任。
(五)凡返修车辆，班组经车间经理安排后应立即返修，最迟不得拖延到24小时后动工，否则作抗调处理。
(六)凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况均由检验员在检验单作记录，当事班组按公司规定接受处分。
维修事故处罚制度
根据国家法律法规，结合本公司实际情况制定本制度：
1、严格执行维修、维护车辆的检验工作，实行检验人员、操作人员签名的规定，没有以上人员签名不准出厂；
2、对于出现维修事故的车辆，在第一时间进行维修返工，向车主道歉，赔偿相应的经济损失；
3、根据事故损失情况，合理制定相应的维修范围，合理进行维修和更换配件；
4、认真分析维修事故的原因，确定相应的事故责任人：
5、确定维修事故的责任人应该承担的责任，制定相应的处罚报告；
6、对于出现维修事故的责任人应该严肃处理，进行相应的经济处罚和行政处罚，该责任人向客户道歉，并在公司内通报批评；
7、严格谨慎处罚出现维修事故的责任人，认真总结教训，防止再次发生类似事故；
8、对于重复出现维修事故的人员，给予开除出厂处理；
9、具体情况可根据处罚制度处理。车间生产现场管理制度
为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度：
1、生产车间的.员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。
3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。
4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。
5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。
6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。
7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。
8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、上班时间，必须绝对服从统一调度。
11、生产工作必须凭维修工单进行。禁止无工单施工或随意扩大、缩小工单内容施工。
12、进入车间送修车辆统一由车间经理调度和驾驶移位。任何员工未经准许，不得擅自开动车辆。非技术检验员和车间经理不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。
13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。
14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。
15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。
16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。
17、车间实行封闭式生产，一般谢绝参观。经公司批准的人员由车间经理或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。
18、车间班前会、周(六)会、临时工作会由车间经理召开主持。一般不占用生产时间。班前会十分钟；周会二十五分钟；临时工作会半小时，最多不超过五十分钟；各种会议不得超时进行。
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一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；
二、工作时禁止吸烟；
三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；
四、使用一切机工具及电气设备，务必遵守其安全操作规程，并要爱护使用；
五、工作时务必按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；
六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；
七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；
八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；
九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常持续整洁，做到礼貌生产；
十、严禁一切低燃点的`油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。
汽车维修竣工检查制度
一、按照维修协议合同资料检验；
二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验；
三、检验所修项目的技术性能是否到达技术标准；
四、作外观检查应完好清洁；
五、整车外观检查和试车；
六、路试后要填写试车技术卡存档；
七、按维修协议资料和技术标准向用户交车。
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第一章总则
第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。
第二章现金管理制度
第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
第四条、现金使用范围：
1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2、出差人员差旅费；
3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；
4、业务活动的零星支出备用金；
5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。
第五条、现金收付原则：
1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。
2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。
3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。
4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。
第六条、现金收入和支出：
1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。
2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。
3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。
4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。
第七条、现金报销时间规定：
1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。
2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。
3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。
第八条、库存现金的保管：
1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。
2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。
5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。
第九条、处罚：
1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。
2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。
第三章银行存款管理制度
第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。
第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。
第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。
第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。
第四章财务审批制度
第十四条、资金支付审批权限：
1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。
2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。
3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。
第十五条、员工借款按照第五章规定办理。
第五章员工借款管理制度
第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。
第十七条、员工借款范围及审批：
1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。
2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。
3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。
4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。
5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。
6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。
第十八条、员工借款额度：
1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。
2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。
3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。
4、员工借款额度表：
第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。
第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。
第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。
第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。
第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。
第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。
第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。
第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。
第六章存货管理制度
第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。
第二十八条、公司所有存货的`进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。商品车出入库手续必须由销售经理审批。
第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。
第三十条、存货采购与入库：
1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。
2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。
3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。
4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。
5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。
第三十一条、存货日常保管：
1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。
2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。
3、非商品车存货保管与保养：
﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。
﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。
第三十二条、销售与出库：
1、商品车的销售出库：
﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。
﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。
﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。
2、服务站销售出库：
﹙1﹚SGM管理系统内的材料，根据SGM提供的材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；
﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；
3、内部领料出库：
﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。
﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），由领料人和保管签字后予以发货。
﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），存根联由保管留存，红联交领料人所在部门留存，财务联月底汇总后由保管上交财务核算。
﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，计入领料部门成本进行绩效考核。
第三十三条、存货清查与盘点：
1、财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。
2、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。
3、发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。
第七章费用报销制度
第三十四条、业务招待费报销规定：
1、各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2、符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：
﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；
﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；
﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3、严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4、业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
5、业务招待费的处理，按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。
第三十五条、通讯费补贴规定：
1、通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：
2、享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
3、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、调动离开公司时，从次月停止报销通讯费。
4、公司报销的通讯费按照员工所属部门，计入各部门成本费用并计算绩效考核。
第三十六条、交通费报销规定：
1、公司各部门配备的业务用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、税费等，车辆的用油原则上采用定额报销的办法，报销标准为：
2、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。
3、车辆使用责任人的确定：
﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；
﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；
﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；
﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；
﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。
4、公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，赔偿相应损失金额的50%。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，按照损失全额赔偿。赔偿的款项直接从当月工资中扣除，金额重大经总经理、董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。
5、公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。
6、因公外出办事，本城范围内原则上应乘坐公交车，经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。
第三十七条、因公出差费用报销及补贴规定：
1、公司各部门员工因公出差，应事前书面报备行政部，确定出差时间和地点。
2、出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；
3、出差过程中发生的住宿费报销标准为：
4、出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；
5、出差过程中发生的伙食费，采用定额补贴的方法予以补贴，补贴标准为：
6、公司员工参加SGM指定培训，SGM规定了食宿标准的，按照SGM标准据实报销。
第三十八条、职工活动费报销规定：
1、各部门组织职工集体活动，应事前书面申请经董事长、总经理审批签字后方可执行。未事先审批的，一律不予报销。
2、各部门按照规定组织职工集体活动后，以合法票据附签字后的申请单据实报销。
3、经董事长、总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，不计入各部门成本费用绩效考核。
第三十九条、佣金支付规定：
1、公司员工在经营业务活动中，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、礼品回扣，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。
2、公司往来单位及人员招待公司员工，被招待人必须事前到公司行政部门报备，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。
3、公司需对外支付的货币佣金，必须先由经办人填写申请单，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字后由出纳支付，并及时入账。
4、公司需对外支付的非货币佣金，由经办人填写申请，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。
5、公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。
6、公司在经营活动中支付的佣金，一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。
第四十条、其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，经总经理、董事长审批后予以实施。
第八章印鉴管理制度
第四十一条、为规范财务印章的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。
第四十二条、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、法人代表章（银行印鉴）、发票专用章、刻有公司名称的收讫、付讫业务章、内部审核专用章等。
第四十三条、原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，由财务负责人按刻章程序提出申请，经终极权限人批准后刻章。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，以资区别。
第四十四条、原有印章发生遗失或被抢、被盗时，应采取书面形式向公司董事会报告。同时刊登遗失公告，并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、注销和备案手续。
第四十五条、财务印章的使用范围：
1、财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要，经过审批权限人的批准结果使用，不得滥用财务印章。
2、财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，如：银行开户与销户、背书银行票据、银行贷款的借据单、开办网上银行业务等范围内使用。但银行对账单、工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，应通过公司印章使用审批流程，方能使用。
3、发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。
4、财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、关联公司往来款等。
5、刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。
6、内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。
第四十六条、财务印章的保管与使用管理规定：
1、财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，财务负责人保管财务专用章，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。
2、当财务印章保管人员因出差、休假等情况临时离岗时，应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。
3、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。
4、确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写《财务印章外出使用申请表》，经财务负责人审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。
5、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。
6、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、法人代表章、出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。
第九章票据管理制度
第四十七条、为规范公司单据管理，防范财务风险，根据公司经营状况和财务流程，制定本制度。
第四十八条、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、收款收据、收款证明”等。
第四十九条、财务负责人为公司票据管理直接责任人，负责登记票据的领用、核销、存根联保管工作。
第五十条、收据的领用：
1、财务负责人应设置票据领用登记表，发放票据时必须登记领用日期、数量、起止号码等，应由领用人签字。
2、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，负责领用票据的管理和开具工作。
3、各主办会计为各类发票的领用人，负责领用发票的管理和开具工作。
4、票据领用人在领用新的票据前，应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未办理核销之前不得领用新的票据。
第五十一条、票据的使用：
1、各种票据应当按照规定的要求顺序、联次开具。
2、各种票据只能按照规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。
3、票据填开错误时禁止涂改，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。
第五十二条、收据客户联回收规定：
1、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。
2、因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。
3、因客户原因遗失单据的，由客户本人填写遗失单据说明书，主办会计根据经销售代表或售后接待、部门负责人、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。
第十章商品车交车流程
第五十三条、商品车销售、交车票据传递流程图：
第五十四条、商品车销售、交车票据传递流程说明：
1、销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。
2、收款结算交付定金、首付款、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），由收款出纳进行审核并确认签字。（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，加盖公司财务章；第四联：收银，附在客户结算清单上）。
3、收款结算交付评审费、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。（第一联：存根；第二联：收据，加盖公司财务章，用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。
4、客户结算清单所有款项结清后，由销售顾问开具开票通单，由销售顾问、收款出纳、销售经理、客户确认并签字后到财务部办理开票手续。
5、商品车销售负责会计审核合同，合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。
6、销售顾问开具发票后，须将客户信息卡、客户身份证复印件、发票联复印件、合格证复印件、新车检查记录表、保养手册黄联、交车检验表、交车单复印件，GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。
7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，收款出纳回收完整的“销售合同、结算清单、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。
8、保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。
第五十五条、退定金和多余车款：
1、客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚车展定车；
﹙3﹚订购车辆缺货；
﹙4﹚订购车辆质量问题；
﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。
2、退定金和多余车款时，由销售顾问填写请款单，经销售经理、财务负责人、总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。
第十一章维修车辆交车流程
第五十六条、维修车辆票据传递流程图：
第五十七条、维修车辆票据传递流程说明：
1、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，车辆预检表必须经客户签字认可。
2、 SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。
3、非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，财务联，领料联，客户联）领料联到备件库房领料出库。
4、维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。
5、 SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、免费首保、三包索赔、事故现金、事故代赔”：
﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、维修工单财务联、维修发料单财务联”）交与主办会计核算；
﹙2﹚“免费首保、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。
6、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、事故现金、事故代赔、应收挂账”：
﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；
﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。
﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。
﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，可由服务站站长提出申请，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，可以不针对每单进行签字审核，出纳可直接开具出门条。
7、服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，不予折让。特殊情况的，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥1000.00的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。未经审批私自折让的，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，维修站站长处以￥100元/次的罚款。
8、收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，保安人员回收放行条后放行维修车辆，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。
9、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，客户联交客户，记账联交会计核算，待维修结算时差额多退少补并收回客户联。
第十二章招标管理制度
第五十八条、为规范公司物料采购和服务外包，降低成本费用，遵循“公开、公平、公正”的市场原则制定本制度。
第五十九条、适用范围：
1、工程修建项目；
2、全年累计采购金额超过壹万元的项目；
3、全年累计支付服务费用超过五千元的项目；
4、其他总经理或董事长认为应该招标的项目。
第六十条、招标方式和权限：
1、由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；
2、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、财务部、总经办、董事办；
3、由采购专员或行政部负责人、使用部门负责人、财务部负责人、总经理负责选择中标单位书面上报董事长批准；
4、经董事长批准的中标单位必须和公司签订书面合作合同（需中标单位交纳保证金的应到财务部门交纳保证金）报备财务部门，财务部门根据合同规定条款安排付款。
第十三章附则
第六十一条、公司及所属各单位的财务管理工作要严格按照本办法执行，若有违反，一经发现，公司有权追究和查处相关负责部门负责人和直接责任人的违规责任。
第六十二条、本办法由总经理负责解释。根据公司经营发展情况，财务部可提出本办法的修订草案，报经公司总经理、董事长批准后可修订本办法。
第六十三条、本办法自发布之日起实施。
XX汽车销售服务有限公司财务部
20xx年07月01日
4s店管理制度7
一、车辆或总成送修时，本公司与送修单位或个人签订维修合同或填写“维修工单”，确定送修要求、工期和质量保证等。
二、车辆送修时，应具备行驶功能，装备齐全。
三、事故车辆或因特殊原因不能行驶和短缺零部件的车辆签定维修合同时，应作出相应的说明。
四、车辆送修时，本公司将建立或登记该车的技术档案、客户档案，观察有关证件，特殊情况下需要有关公安机关的证明。
五、送修车辆或总成竣工合格后，本公司将签发出厂合格证，并将有关技术资料和合格证移交送修单位或个人。
六、车辆竣工出厂时，均按送修单位或个人汽车原有的配备完整移交客户。
七、客户接车时，应根据维修合同规定，就车辆技术状况和装备情况进行验收，发观不符合维修合同情况时，应当即提出，本公司将立即查明，及时处理。
八、在质量保证期内，因维修质量发生故障和提前损坏的，本公司优先安排免费返修。
九、如在是否是维修质量问题上双方有异议，可以协商解决。如协商不成，可由当地汽车维修行业主管部门仲裁解决。
售后服务管理制度
售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。
(一)售后服务工作由业务综合部负责完成。
(二)售后服务工作的内容
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务综合部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表”)。
2、根据客户档案资料，研究客户的需求业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下—次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
(1)询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；
(2)询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；
(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项；
(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚。
(6)咨询服务；
(7)走访客户。
(三)售后服务工作规定
1、售后服务工作由业务综合部经理指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后二天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度，对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的'，要在两日内报告业务经理，请示解决办法，并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两天内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记，并归档保存。
（四）指定跟踪、业务员不在岗时，由业务经理临时指派本部其他人员暂时代理工作。
（五）业务经理负责监督检查售后服务工作，并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务经理提出小结或总结书面报告，并存档保存。
(六)本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”
4s店管理制度8
一、销售部人员务必遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
二、销售部人员务必爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜使用，损坏赔偿。
三、销售部人员务必随时无条件理解公司对其办公设施的检查。
四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、警告、解聘、直至追究法律职责的`处罚。
4s店管理制度9
1.接到任务委托书后先核对委托书上的车辆号牌是否与所修车辆号牌相符；
2.简要询问车辆故障，并核对维修项目，如有差错及时报告；
3.保证完全、正确、及时地进行任务订单上的所有修理项目，确保对顾客的车辆进行快速、正确的修理；
4.把任务订单上没有写明的故障记录下来，及时通报前台；
5.未经同意不得随便增、减修理项目；维修过程中发现增加项目应及时上报前台，必须得到前台的认可才能进行维修；
6.更换零配件时，不匹配的零配件不允许安装。备件发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充；
7.竣工后，应详细的对所维修项目进行质量自检，然后及时将任务委托书交与组长或下一工序人员，全部维修完工的竣工车辆应交检验员检验；
8.爱护各种仪表、设备、工具，由于未按规定使用损坏的照价赔偿。每次收工后，要将设备、工具擦拭干净；
9.护车用品、抹布等要整齐折好摆放在工具推车内，每个星期要清洗一次，平时要随脏随洗；
10.每天上班之前要清扫卫生责任区地面，每天下午下班前要清扫卫生责任区地面及擦拭各种设备、设施、工具、管道、线路、窗台，每周五要清扫墙面、擦净窗户，并随时清扫纸屑及其它脏物。平时要时刻保持地面、墙面、窗台、窗户及各种设备、设施、管道、线路等无积水、无油污、无灰尘、无垃圾、干净整洁。下班时，要关锁好门窗、工具推车，切断电源；
11.准时参加服务部的各种培训及会议。
作业现场规范
1、作业人员必须正确使用劳动保护用品。
2、作业平台、支垫、支架等必须牢固，承受物品不得超重。
3、拆卸下来的总成和大件要清洗干净，原则上放置在大托盘中，不准直接放在地面上。放置时间较长的要予以遮盖，防止落上灰尘。
4、拆卸油箱及存油存水部位时，要用油盆水盆接漏，防止油、水落在地面上或地沟内。
5、起重吊装作业，必须有专人监护，以防止事故发生。
6、车外作业时，必须正确使用护车布，而且不得进入车内。
7、车内作业时，要正确使用座套、脚垫、方向盘把套。
8、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰、食用带皮壳的食物。
2、汽车4S店售后服务管理规章制度
售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。
（一）售后服务工作由业务部负责完成。
（二）售后服务工作的内容。
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录。
2、根据客户档案资料，研究客户的需求
业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；
（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；
（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；
（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
（6）咨询服务；
（7）走访客户
（三）售后服务工作规定
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的`当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的几天以内，业务跟踪员应对客户进行第二
次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表（附后），并归档保存。
（四）指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
（五）业务主管负责监督检查售后服务工作；并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告；并存档保存。
（六）本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。
3、汽车4S店售后服务管理规章制度
做好售后服务，不仅关系到客车产品的质量完整性以及客车企业的品牌建设，更关系到客户的产品使用价值和客户忠诚度能否得到满意效果。汽车4S店售后服务管理制度：
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，相关部门应在最短时间内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录等。
2、根据客户档案资料，研究客户需求
售后部门的工作人员应根据客户档案资料，研究客户对客车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次“服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与客车企业联谊活动、告之公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、及时与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
售后部门的工作人员在掌握了客户的详细信息后，应该及时通过电话联系，让客户得到
“主动式“的服务：
(1)问客户用车情况和对本公司各项服务有何意见；
(2)问客户近期有无新的服务需求需我公司为之效劳；
(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项；
(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
(6)咨询服务；认真、耐心听取、回答客户的咨询。
(7)走访客户；深入客户当中了解他们的需求，这样做能很大程度上提升客户对公司的信任和忠诚度!
4s店管理制度10
1、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠
2、检查底盘或拆油、水管自我保护，拆油管和油箱时注意燃油泄漏。
3、系领带和穿着宽松衣服时尽量远离发动机盖打开且已着车的车辆。
4、搬运较重零部件尽量使用手推车
5、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
6、地板上有油渍和水渍立即擦干
7、禁止车间内吸烟
8、车间作业用电安全
9、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起
10、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置
11、站内每个人知否都知道灭火器摆放位置
12、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上
13、升车放车前，无论车下是否有人都必须养成提醒的习惯
14、分解减震器总成时，尽量使用座型拆卸器拆卸，同时切勿晃动
15、车间内限速5KM，禁止开快车、急转弯、急刹车
16、禁止打闹，抛工具或备件
17、启动发动机前应作提醒动作
18、维修作业不按操作规程，造成车辆损失扩大、操作人员受到伤害
4s店管理制度11
一．销售部人员职责
a、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
b、销售部人员必须爱护公司财务，对公司配发的办公用品应爱惜试用，损坏赔偿。
c、销售部人员必须随时无条、件接受公司对其办公设施的检查。
d、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、留职查看、解聘、直至追究法律责任的处罚。
二、日常流程及管理惩罚制度
1、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条、）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
3、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。
4、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元。
5、8：00未到者，即为迟到。17:30前离开者，视为早退。上下班打卡，时间以打卡机为主。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金从工资中扣除。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。
6、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
7、请假或休班者于前一天提前告知销售经理，填写假条、；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六、日不允许休息。
8、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由销售主管负责检查，卫生标准，只要看得见摸得着的地方必须干净无尘无损
9、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方，否则罚款10元。
11、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机，违者罚款10元。
12、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
13、销售顾问休班及请假以天为单位，半天也记为一天。
14、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，办公室内用餐，用餐时间不得超过一小时，接待客户除外，违者罚款20元。
15、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
16、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
17、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
19、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
20、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
21、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节、轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
22、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。
23、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户，违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“您好，欢迎光临众泰汽车！”，热情接待，如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌，违者罚款20元。
24、每日夕会销售主管必须100%真实有效评估销售顾问当日展厅接待情况，如有漏评罚款100元/每人次。
26、销售顾问严格执行销售经理、销售主管下达的销售任务，违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。
27、销售主管必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款销售主管50元。
28、每三月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，经销售经理评估考核，不合格员工将进行降级处罚、留职学习或者被劝退。
30、工具包必须包括资料，名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，保险相关，金融资料，资料摘要。接客户不随身携带或者以上每少一项罚款20元。
31、所有车辆必须款到帐以后才允许提车和算业绩。提车要填写提车确认单
32、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。
34、所有销售日志必须在每日上交至销售主管处，发现造假及不符者，罚款50元。
35、销售主管晚下班15分钟，核查展厅情况及车辆情况。
36、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
37、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。
三．奖励制度
1、每月全勤员工给予100元奖励。（28个工作日无迟到早退病假视为全勤）
2、每月销冠奖励300元（完成月计划的前提下）
3、每季销冠奖励500元（完成季计划的前提下）
4、每年销冠奖励1000元（完成年计划的前提下）
5、每年设优秀员奖一名奖励1000元（年终会投票得出），你也许不是业绩最好的'，但是你是最勤恳的，最努力的，最认真的，最有责任心的。
四．展厅管理制度
1、每天早上展厅值班人员清点所有车辆，检查车辆状况，与保安做好车辆交接，填写交接单。
2、每天按照划分区域清扫展厅卫生，包括办公室、展厅、车辆、卫生间。整理展厅，展架、桌椅、资料等。做到以干净、整洁、完备的展厅来迎接客户。
3、除展厅准备外，自己个人的销售工具也要准备妥当。
4、客户进店做到，提前迎接，不怠慢客户，微笑接待。
5、客户休息区、洽谈区、要做到客走立即打扫的状态。
6、接待台要保持干净，台面上不摆放任何物品，饰品资料要保持摆放整洁
7、展厅内不得逗留，大声喧闹。
8、来电/店客户，必须登记在来电/店登记表，保证留电率。
9、前台接待标准语：您好，欢迎光临众泰汽车，我是销售部XXX。很高兴为您服务。不按标准罚款20元。
10、电话接待标准语：您好众泰汽车，我是销售部XXX。很高兴为您服务。不按标准罚款20元。
11、客户离开展厅必须送客出门，挥手道别。客户挂电话前，不得在通话结束5秒内挂断电话，不按标准执行罚款20元。
五．客户管理追踪制度
1．新客户资源的信息必须于当日登记到工作日报及客户追踪本中，工作日报必须每日上交，由销售主管签字保存。当日未签字的，其生效日期以再次签字时间为准。
2．新建客户信息卡首次回访生效日为2天内，否则视为无效客户由销售主管分配其他人追踪，二次后回访根据客户级别及需求，回访时间不得间隔超过5天以上，否则视为无效客户由销售主管分配其他人追踪。
4．长期客户销售顾问在回访中连续三次使用短信回访视为无效回访，由销售主管分配其他人追踪。
5、A级客户（一月内成交），必须建立重点客户追踪卡，由销售经理签字生效。简称A卡。回访日期间隔超过3天视为无效客户由销售主管分配其他人追踪。罚款50元
5、重卡客户以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
6、出现重卡情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，否则双方均予辞退。
8、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
9、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售主管和销售经理协调处理。
11、所有销售顾问于每月最后一天统计个人当月业绩表，交给销售经理，逾期未交者不做当月业绩。
12、认真执行，展厅接待流程及来电接待流程表。违规一项罚款20元。
六、订单及交车制度
1、订单签定后必须有销售经理或店长签字才可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或店长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。
3、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
4、装饰单、领料单必须当日由经理签字方可生效，否则由销售顾问本人垫付。
5、交车必须填写，交车确认单，详情参考交车流程。
6、交车流程：
a、确认车辆手续各种单据是否完整无误。
b、确认车辆各项功能是否正常，车辆是否干净，工具等附件是否齐备整洁。
c、在以上两项都完成的情况下，通知客户提车，填写交车手续。提前解决客户车辆的任何问题与意义，让客户能够满意的开心的提走车辆。
d、在客户交车的环节、里，出现任何问题、任何客户投诉，罚款50元。
七、车辆管理制度
1、任何人，无论是否有驾照，不得在无领导安排的情况下，私自开动，展车、自驾车、客户车。
2、如果违反上条、规定，除罚款50元外，由于私自调车所发生的任何不良后果，有个人承担与公司无关
3、其他店来调配车辆，必须填写调车单并有销售经理或者店长签字方可生效。
4、展厅值班人员做好上下班的车辆清点检查及交接。出现任何问题已交接表为准追究责任。
八、销售部员工入职、离职、辞退制度
1、销售部员工入职由相关人员单独负责
2、销售部员工入职保证金1000元，分两次从前两月工资中扣除。
3、销售部员工离职需一个月前提出离职申请，由销售经理酌情批准离职日期（一月内），并且积极配合工作交接、客户交接、销售工具及其他资源交接。如任何违反任何一点，酌情扣保证金。
4、对于违反公司制度、损害公司利益，被辞退的员工，除负担相应的法律责任外，酌情扣除保证金。
4s店管理制度12
一、新员工入职
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的`事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。
4s店管理制度13
1、每天不迟到、不早退、不无故旷工，不聚众聊天，不在工作时间上网、聊天、游戏、嬉笑、打闹、玩手机、看电子书。工作时间不消极，不怠工，不要再前台大声喧哗，谨慎言行等，
2、6S要求接待台台面及下面不能脏乱差现象，垃圾桶及时处理，接待台面每天擦拭不能有灰尘，着装要规范开早会时检查（头发不能乱，西服领带皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允许穿休闲的服饰上班，晨会对讲机挂上）
3、三表一卡的规范性严格按照运营指南要求规范去做。
4、每日中午及下午各收集整理一次销售顾问的接待录音，每日下班前将录音移交销售经理。
5、值班：每人每周值班一天，值班人员每天早晨在8：00之前要到，要求前台所有的饮水机不能有空桶出现。中午午饭最后吃饭，下班之后所有的电源要关闭。
6、以上制度都作为现场得分的重点，20%绩效工资作为奖惩基数，为了员工的'利益不受到损坏做得差扣款的部分奖励给做得好的。
7、销售经理不在展厅经理现场打分。保持领导在不在都一个样！
8、以上各项将在20xx年12月1号起执行。
4s店管理制度14
一、 消防工作标准
1、 4S店实行逐级防火责任制，做到层层有人抓。
2、 实行岗位防火责任制，做到处处有人管。
3、 有公职或兼职防火干部，做好经常性消防安全工作。
4、 有义务消防队及义务夜间住值勤消防队配置，不要乱动消防器材和设施，做到能有效地扑灭初起火灾。
5、 有健全的各项消防安全制度，包括门岗、巡逻、逐级防火检查，用火、用电、易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。
6、 对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改，一时整改不了的采取应急措施确保安全。
7、 明确消防重点部位，做到定点、定人、定措施，并根据需要，采用自动报警灭火等新技术。
8、 对新员工和老员工普及消防知识，对重点部位进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。
9、 有防火档案和灭火作战计划，做到切合实际，能够收到预期的效果。
10、 对消防工作定期总结、评比，奖惩分明。
二、 组织制度
1、 各部门要建立防火安全委员会。
2、 各部门应成立义务消防队。
3、 防火安全委员会，定期做好防火检查及召开例会。
4、 定期召开消防会，要确实组织好防火检查，制订计划，重视防火检查的重要性。
5、 确实组织好义务消防员的学习、训练及灭火演练，每年不少于一次。
6、 各防火安全委员会人员、防火安全领导小组名单上交保安部备案，如有调整随时上报。
7、 各部门必须制定应急灭火方案，签订《防火安全责任书》。
三、 防火制度
1、 4S店内需设置明显禁止烟火的标志。
2、 4S店内消防器材、消火栓必须放置在明显位置。
3、 禁止私接电源插座，乱拉临时电线。
4、 4S 店工作人员下班前要有专人对所属部门进行全面检查，保证各种电器不带电过夜。
5、 4S 店内的消防设施及设备，例如：火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔。
四、 消防设施、消防器材管理规定
1、 保安部全面负责辖区内所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。
2、 保安部负责维护、管理辖区内的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。
3、 各部门、班组对本岗位的消防器材由专门人员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部。
4、 严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门应承担一切责任和经济损失。
5、 禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部报告。
6、 严禁以任何理由阻挡、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志。
7、 本规定未尽条款，均执行消防法规所规定的'有关条款。
五、 防火检查制度
1、 保时捷4S 店需保证各部门或几个部门要设立一名或数名防火检查员，定期进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。
2、 防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。
3、 各部门要在主管的带领下，每月要进行防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部做书面形式的汇报。
4、 保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。
5、 其它重点项目的检查
5.1 消防设施的检测
★ 消防设施存放位置是否正确。
★ 确保消防设施前没有物品堆放。
★ 做好对消防设施的定期检查。
★ 保证消防设施各组成部件没有损坏，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的检查
★ 检查易燃易爆物品周围是否有热源。
★ 物品堆放整齐且摆放位置正确。
★ 物品间存放是否有一定间距。
★ 摆放物品的空间保证有良好的通风环境。
★ 灭火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲点
★ 每日对辖区内无火灾报警系统探测器，又无喷淋装置单间独立的部位重点监测。
★ 观察各部位门、窗是否关闭、上锁。
★ 检查是否有异常情况及气味。
六、 火警、火灾的事件处理
1、 当消防报警系统出现报警信号及紧急情况时，中控室保安员应立即通过有效通讯方式通知离现场最近的保安员赶至相关区域核查信号真伪并及时处理，并及时向上级领导报告。
2、 保安员闻警后以最快速度奔赴现场扑火，并负责指挥火警区域人员撤离。
3、 火势无法控制，应立即拨打“119”报警求救。报警时应讲清地点、门牌号码、燃烧物质种类及火势等，并注意引导消防车进入灭火。
4、 在处理事故中要注意火场疏散，应把救助被困人员及抢救火场财物放在首位。
5、 控制大门进出人员的秩序，防止可疑人员混入从而引发不安全因素。
6、 事后认真做好总结工作，避免下次再有类似情况发生。
4s店管理制度15
4S店售后管理制度主要包括维修、养护、救援、信息咨询、保险、二手车交易等内容。但就目前国内汽车业发展水平而言，国内所谓的售后服务还主要是维修和保养服务，服务顾问的工作内容主要是业务接待、单据管理、客户档案管理、客户跟踪、提醒服务，客户投诉处理。
1、售后服务核心流程：预约-准备工作-接车/落单-修理/进行工作-质检-交车/结账-跟踪。
2、预约：电话使用技巧。
3、准备工作：配件知识：易损配件、常用配件业务接待的准备：环境、设施的准备，顾客资料的准备，内部的沟通。
4、接收车辆/制作订单：专业接待规范、汽车维修费标准计算方法、汽车维修市场价格参
5、修理：永远为顾客着想，赢得顾客的忠诚。
6、交车/结账：财务结算知识、机动车保险;保修索赔政策及程序，索赔处理手册，索赔案例分析处理顾客投诉。
一、接待服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、接待准备
(1)服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。
(2)准备好必要的表单、工具、材料。
(3)环境维护及清洁。
2、迎接顾客
(1)主动迎接，并引导顾客停车。
(2)使用标准问候语言。
(3)恰当称呼顾客。
(4)注意接待顺序。
3、环车检查
(1)安装三件套。
(2)基本信息登录。
(3)环车检查。
(4)详细、准确填写接车登记表。
4、现场问诊
了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。
5、故障确认
(1)可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。
如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。
(2)不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。
6、获得、核实顾客、车辆信息
(1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。
(2)引导顾客到接待前台，请顾客坐下。
7、确认备品供应情况
查询备品库存，确定是否有所需备品。
8、估算备品/工时费用
(1)查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。
(2)尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。
(3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。
(4)如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。
9、预估完工时间
根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。
10、制作任务委托书
(1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。
(2)说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。
(3)询问顾客是否接受免费洗车服务。
(4)将以上信息录入DMS系统。
(5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。
(6)印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。
(7)将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。
11、安排顾客休息
顾客在销售服务中心等待。
二、作业管理(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、服务顾问与车间主管交接
(1)服务顾问将车辆开至待修区，将车辆钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》交给车间主管。
(2)依《任务委托书》与《接车登记表》与车间主管车辆交接。
(3)向车间主管交待作业内容。
(4)向车间主管说明交车时间要求及其它须注意事项。
2、车间主管向班组长派工
(1)车间主管确定派工优先度。
(2)车间主管根据各班组的技术能力及工作状况，向班组派工。
3、实施维修作业
(1)班组接到任务后，根据《接车登记表》对车辆进行验收。
(2)确认故障现象,必要时试车。
(3)根据《任务委托书》上的工作内容，进行维修或诊断。
(4)维修技师凭《任务委托书》领料，并在出库单上签字。
(5)非工作需要不得进入车内与不能开动顾客车上的电器设备。
(6)对于顾客留在车内的物品，维修技师应小心地加以保护，非工作需要严禁触动，因工作需要触动时要通知服务顾问以征得顾客的同意。
4、作业过程中存在问题
(1)作业进度发生变化时，维修技师必须及时报告车间主管及服务顾问，以便服务顾问及时与顾客联系，取得顾客谅解或认可.
(2)作业项目发生变化时-增项处理。
5、自检及班组长检验
(1)维修技师作业完成后，先进行自检。
(2)自检完成后，交班组长检验。
(3)检查合格后，班组长在《任务委托书》写下车辆维修建议、注意事项等，并签名。
(4)交质检员或技术总监质量检验。
6、总检
质检员或技术总监进行100%总检。
7、车辆清洗
(1)总检合格后，若顾客接受免费洗车服务，将车辆开至洗车工位，同时通知车间主管及服务顾问车已开始清洗。
(2)清洗车辆外观，必须确保不出现漆面划伤、外力压陷等情况。
(3)彻底清洗驾驶室、后备箱、发动机舱等部位。烟灰缸、地毯、仪表等部位的灰尘都要清理干净，注意保护车内物品。
(4)清洁后将车辆停放到竣工停车区，车辆摆放整齐，车头朝向出口方向。
三、交车服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、通知服务顾问准备交车
(1)将车钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》等物品移交车间主管，并通知服务顾问车辆已修完。
(2)通知服务顾问停车位置。
2、服务顾问内部交车
(1)检查《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目的书面记录都已完成，并有质检员签字。
(2)实车核对《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目在车辆上都已完成。
(3)确认故障已消除，必要时试车。
(4)确认从车辆上更换下来的旧件。
(5)确认车辆内外清洁度(包括无灰尘、油污、油脂)。
(6)其它检查：除车辆外观外，不遗留抹布、工具、螺母、螺栓等。
3、通知顾客，约定交车
(1)检查完成后，立即与顾客取得联系，告知车已修好。
(2)与顾客约定交车时间。
(3)大修车、事故车等不要在高峰时间交车。
4、陪同顾客验车
(1)服务顾问陪同顾客查看车辆的维修保养情况，依据任务委托书及接车登记表，实车向顾客说明。
(2)向顾客展示更换下来的旧件。
(3)说明车辆维修建议及车辆使用注意事项。
(4)提醒顾客下次保养的时间和里程。
(5)说明备胎、随车工具已检查及说明检查结果。
(6)向顾客说明、展示车辆内外已清洁干净。
(7)告知顾客3日内销售服务中心将对顾客进行服务质量跟踪电话回访，询问顾客方便接听电话的时间。
(8)当顾客的面取下三件套，放于回收装置中。
5、制作结算单
(1)引导顾客到服务接待前台，请顾客坐下。
(2)打印出车辆维修结算单及出门证。
6、向顾客说明有关注意事项
(1)根据任务委托书上的"建议维修项目"向顾客说明这些工作是被推荐的，并记录在车辆维修结算单上。特别是有关安全的建议维修项目，要向顾客说明必须维修的原因及不修复可能带来的严重后果，若顾客不同意修复，要请顾客注明并签字。
(2)对保养手册上的记录进行说明(如果有)。
(3)对于首保顾客，说明首次保养是免费的保养项目，并简要介绍质量担保规定和定期维护保养的重要性。
(4)将下次保养的时间和里程记录在车辆维修结算单上，并提醒顾客留意。
(5)告知顾客会在下次保养到期前提醒、预约顾客来店保养。
(6)与顾客确认方便接听服务质量跟踪电话的时间并记录在车辆维修结算单上。
售后服务管理制度
(三)售后服务工作规定(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定"下一次"服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的.客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在"销售"后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表(附后)，并归档保存。
(四)指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。
(六)本制度使用以下四张表格："客户档案基本资料表"、"跟踪服务电话记录表"、"跟踪服务电话登记表"、"跟踪服务信函登记表"。
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