采购中心管理制度3篇

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采购中心管理制度3篇

　　随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购中心管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购中心管理制度3篇

采购中心管理制度1

　　1、负责中心重要文稿，包括年度工作计划、总结报告、规章制度、相关文件的具体起草工作和各部门上报材料汇总整合工作；

　　2、根据各相关职能部门编制的具体采购项目计划，并制定相关采购计划和实施方案，并做好建设采购的'调配计划工作；

　　3、负责编制物资采购招标文件，与采购单位联系落实采购工作，协调采购单位做好编制采购文件、发布采购招标信息和公告等其他准备工作；

　　4、负责对供应厂商的联系、接待工作；

　　5、做好招标会议记录，负责采购项目申请、验收、履约及交付使用等相关信息的统计、汇总；

　　6、负责协调处理采购单位和供应商的反馈意见，认真负责地做好供应商履约情况记录，协助使用单位共同处理采购中的投诉、争议和纠纷；

　　7、负责收集、整理有关各类采购信息，及时掌握市场最新信息情报，为学校各使用单位提供信息咨询服务；

　　8、负责供应商及校内专家信息的收集、整理。完善供应商信息库的建设、管理，逐步建立评审专家信息库；

　　9、负责采购文件的整理、立卷、归档工作；

　　10、完成领导交办的其他工作。

采购中心管理制度2

　　1、认真贯彻执行有关政府采购政策，负责做好政府采购的组织和管理工作；

　　2、负责按照下达的`政府采购计划，组织实施本级政府的集中采购活动；

　　3、负责全区行政事业单位使用财政性资金的采购事项，发布采购信息，组织开标、评标、询标工作；

　　4、负责签订采购项目合同，并组织合同的实施以及采购项目的验收；

　　5、负责衔接采购资金，并接受做好政府交办的其他招标事项。

采购中心管理制度3

　　为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：

　　一、申购程序

　　各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

　　二、校园采购小组的'范围和职责

　　1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

　　2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

　　3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

　　4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

　　5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

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