内控的岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的内控的岗位职责，欢迎大家分享。

内控的岗位职责15篇

内控的岗位职责1

　　1，负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　2，负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。

　　3，负责公司日常费用的.核算及报销。

　　4，负责公司业务合同整理归档。

　　5，负责公司日常业务财务核对、核算、监督。

　　6，负责领导交办的其他事务。

内控的岗位职责2

　　1、审核区域的各项费用，确保控制在预算内。

　　2、负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额，着重分析、控制账龄较长及异常客户。

　　3、统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。

　　4、负责出纳工作，确保资金按时支付、金额准确无误。

　　5、完成领导临时交办的`各项工作任务。

内控的岗位职责3

　　1、为用户在使用财务系统过程中提供咨询和指导。

　　2、财务系统的故障排查，并解决使用及数据方面的问题。

　　3、财务系统的'日常维护、系统配置、功能开发、报表开发等。

　　4、财务系统项目的用户需求调研与评估，作为用户与软件公司沟通的桥梁，实现用户需求。

内控的岗位职责4

　　1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等。

　　2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作。

　　3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表。

　　4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理。

　　5、负责公司的.会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档。

　　6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等。

　　7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪，负责所涉公司的经营分析、资金流分析。

　　8、完成上级交办的其它工作。

内控的岗位职责5

　　1、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理;

　　2、做好月末ERP相关关账工作，保证准确性和及时性，保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表，完成各项税费的申报事宜;

　　3、严格把控应收账款的信用额度，随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表，随时根据业务员的`要求核对应收帐款;

　　4、审核进项发票是否规范，月底前认证进项发票;

　　5、每月组织仓库的存货盘点;编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员;

　　6、税务、工商等部门的对接，及相关业务办理。

内控的岗位职责6

　　内控员职责

　　一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

　　二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。

　　四、严格落实安全巡查等制度。

　　五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的`能力。

　　六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。

　　七、望城支行内控员由xx担任

　　安全值日员职责

　　一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。

　　二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。

　　三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。

　　四、每日安全值日员由xx、xx、xx流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

内控的岗位职责7

　　职责描述:

　　1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

　　2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

　　3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

　　4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的'经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

　　5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

　　6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

　　7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、年龄在28-50岁之间;

　　2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先;

　　3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳;

　　4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先;

　　5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

内控的岗位职责8

　　1、现场财务检查：协助并参与制定检查计划，了解公司的流程，评价内部控制设计和执行，识别内部控制缺陷并提出改进建议，确保集团流程和政策的有效执行。完成缺陷汇总报告并监督缺陷的整改执行。

　　2、项目财务尽职调查：配合新设、收购项目执行财务尽职调查工作，完成财务尽职调查报告。

　　3、新设项目财务团队搭建：协助新项目前期筹备工作并配合项目上线财务团队的搭建工作，协助招聘和培训项目财务团队。为新项目筹备提供财务支持，打造财务团队。

　　4、停滞项目退出管理：根据集团制定的项目退出方案，包括股权出售，资产出售和注销等方式，提供相关的财务和税务专业支持。确保项目成功退出。

　　5、机动财务核算工作支持与指导：根据集团的.需要，对各项目财务工作提供支持和指导。确保各项目财务工作的开展和执行。

内控的岗位职责9

　　岗位职责

　　职责描述:

　　1、统筹财务制度、权责修订;

　　2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

　　3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

　　4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

　　任职要求:

　　1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

　　2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控的岗位职责10

　　内控财务分析专员工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的'数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;工作内容:

　　1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

　　2、任职要求:

　　1)本科及以上学历,财务类相关专业;

　　2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

　　3)具备较好的数据处理能力;

　　4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

　　5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;

内控的岗位职责11

　　1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理。

　　2、编制各类财务报表，做到数据准确。

　　3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持。

　　4、记录、核算公司的`固定资产，编制物资及设备台帐。

　　5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实。

　　6、完成领导安排的其他工作。

　　7、完成公司各点内控检查工作。

内控的岗位职责12

　　岗位职责

　　1、执行公司内控制度，稽核存货业务增减的真实性；

　　2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性

　　3、重点参与存货的`清查盘点工作，分别处理盘盈、盘亏的公司资产；

　　任职资格

　　1、年龄25-45岁，2年以上工作经验；

　　2、中专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格；

　　3、原则性强，有良好的职业道德。

内控的岗位职责13

　　工作职责

　　1、完善内控管理制度,对公司内控风险进行持续监控;

　　2、开展对操作风险的'评估、追踪、整改与报告;

　　3、组织内控检查(自查),开展内控案件调查,提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办;

　　4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程;

　　5、撰写各类内控报告及相关材料;

　　6、部室交办的其他工作。

　　任职资格

　　1、大学本科及以上;

　　2、有一定工作经验者优先;

　　3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。

内控的岗位职责14

　　1、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表。

　　2、熟悉公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理。

　　3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

　　4、编制公司的.总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来。

　　5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点。

　　6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作。

　　7、完成上级领导交代其他工作。

内控的岗位职责15

　　1、负责平台及店铺财务报表的编制及分析，按时向该业务部门负责人提供财务经营报表及财务分析。

　　2、负责平台及店铺财务销售结算事务（开票、对账、应收账款监控、账务处理）。

　　3、负责平台及店铺的存货管理。

　　4、协助财务主管完成其他财务工作事宜。

【内控的岗位职责】相关文章：

内控岗位职责01-08