仓库管理规章制度(汇编15篇)

　　在现在社会，制度起到的作用越来越大，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的仓库管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

仓库管理规章制度(汇编15篇)

仓库管理规章制度1

　　一、物资的入库与验收

　　1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

　　2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。

　　判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

　　4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

　　5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；

　　对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　9、入库物资应及时入库。

　　二、原材料的出库与发放

　　1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

　　4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

　　5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

　　三、物资贮存与防护

　　1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

　　2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

　　3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的`库房还应做到密封、并远离火源、热源。

　　4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

　　5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

　　6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

　　7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

　　8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

　　9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

　　四、应急情况处理

　　1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。

　　2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

仓库管理规章制度2

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库作业合理化，避免浪费，降低成本，控制物资，减少库存资金占用，结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：————周围无明火、远离热源；

　　————摆放在地下；

　　————配备灭火器；

　　————保持包装完好；

　　————库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　————库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　————用经过防水处理的货架放置；

　　————放在干燥的地上或货架上；

　　————配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　————不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　————规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　————体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　————体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　————体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　————放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料，凡属可分割折零的，本着节约的原则，都应折零领用，不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序：使用人填写领料单（物品名称、规格型号、数量）→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序：填写领料单（物品名称、规格型号、数量、并注明用途）→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序：填写领料单（物品名称、规格型号、数量、并注明用途）→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧（坏）换新，但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　（附：以旧换新物料明细：A、办公用品：打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等；B、水电配件类：所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等；C、清洁、绿化类：所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。）

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一：—

　　c、经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应按年度报公司领导批准报废，价值超过500元，需报总经理批准。

　　（2）物品报废的'程序：

　　a、申请设备报废，经公司部门经理/主管同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和行政经理同意后方可报废，若设备价值超过人民币5，000元，还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库，使用人员不得自行处理；工作人员以旧换新的旧料，如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项由仓管员交财务入帐。

　　（3）报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　————实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　————如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25—31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续，列明移交物资清单（一式三份），经三方确认后，要求各方签字确认，以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量，力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释；

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

仓库管理规章制度3

　　（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。

　　（2）所有仓库由财务部管辖

　　（3）总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。

　　（4）各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。

　　（5）仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

　　（6）入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的`领料单，仓管员应拒绝发货。

　　（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　（9）严禁以白条领货或抵充库存。

　　（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　（11）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　（12）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　（13）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　（14）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

仓库管理规章制度4

　　为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

　　1、无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。

　　2、进仓库领取物料时必须有部门主管签字的.领料单方可领取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。

　　3、领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。

　　4、凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。

　　5、严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。

　　6、严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。

　　7、严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

　　8、任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

　　9、严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。

　　10、禁止在仓库内乱摆乱放。

　　以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。

仓库管理规章制度5

　　（一）采购制度

　　1、订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

　　2、按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

　　（二）仓库人员管理制度

　　1、保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

　　2、及时保持与整理销售区域的卫生（包括货架、商品）

　　3、及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

　　4、正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

　　5、调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　6、严格办理物资交接手续，做好入库物资的.交接和验收。

　　（三）物资验收入库

　　3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

　　4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7、验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　（四）货物保管

　　8、做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

　　9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

　　（五）货物出库

　　1、填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

　　2、物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

　　3、发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

　　4、发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

仓库管理规章制度6

　　一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度：

　　1、仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；

　　3、入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等；

　　4、物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；

　　5、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；

　　6、要做到帐帐相符，帐物相符。

　　二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥：

　　1、熟悉本岗位工作职责，严格执行>；

　　2、配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；

　　3、其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

　　4、库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

　　5、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

　　6、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

　　三、仓库保管工作流程：

　　1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的`，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

　　2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

　　3、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；

　　4、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

　　5、保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；

　　6、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。

仓库管理规章制度7

　　根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度

　　一、选址

　　要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

　　二、库房建设

　　库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递

　　三、库区安全消防设施配置

　　1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

　　2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

　　3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

　　四、炸药购买和运输入库

　　1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

　　2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

　　3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费

　　五、使用

　　1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;

　　2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

　　3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;

　　4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;

　　5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

　　6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确

　　7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

　　爆破员岗位责任

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

　　3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库

　　4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

　　5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

　　6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查

　　7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

　　8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务

　　爆破员安全操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业

　　2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节

　　3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区

　　4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

　　5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

　　6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

　　安全监炮员岗位职责

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的.各项规章制度

　　3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决

　　4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

　　5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理

　　6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

　　7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机关处理

　　安全监炮员的操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见

　　2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

　　3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

　　4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

　　仓库保管员岗位职责

　　一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

　　二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

　　三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符

　　四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

　　五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

　　六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

　　七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

　　八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃，相对温度不得超过75%，存放黑火药、硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65

　　九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥善保管

　　十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内

　　十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行

　　十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定

　　仓库值班员岗位职责

　　1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

　　2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理

　　3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

　　4、做好值班记录，按规定时间准时交接班

　　5、收存民用爆破器材坚持四不：

　　(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定的手续不入库;(2)破器材的品种、数量不清不入库;(3)库存混存、超量不入库;(4)过期失效、变质的民爆器材不入库

　　6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真查找

　　7、经常进行安全检查，检查的主要内容：

　　1民爆器材的货架、堆垛是否牢固

　　2库内温度、湿度是否正常;

　　3所存物品有无失效、变质现象;

　　4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗;

　　5防火用具是否齐全有效，水源是否充足;

　　6库房建筑、防护堤、围墙是否完好;

　　7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否处于良好状态;

　　8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁

　　8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

　　安全员岗位职责

　　在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广等工作，岗位职责：

　　1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度;

　　2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;

　　3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查;

　　4、参加调查处理重伤、死亡事故;

　　5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种(爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员)作业人员培训、复审工作;

　　6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励安全生产先进单位和个人;

　　7、完成领导交办的各项临时性工作。

仓库管理规章制度8

　　一、目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　四、验收及保管

　　1、物资的验收入库仓库管理制度

　　1、1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　1、2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　1、3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c）与要求不符合的采购物资。

　　1、4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　2、物资保管仓库管理制度

　　2、1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2、3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　3、物资的领发仓库管理制度

　　3、1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　3、2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　3、4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3、5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

　　4、物资退库仓库管理制度

　　4、1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　4、2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、规定

　　1、仓储管理规定

　　1、1物料收货及入库

　　1、1、1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　1、1、2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　1、1、3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　1、1、4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　1、1、5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　1、1、6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　1、1、7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

　　1、1、8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　1、1、9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　1、1、10入库物料需要摆放至指定储位。

　　1、1、11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　1、2物料出库（出库领料）

　　1、2、1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　1、2、2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　1、2、3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　1、2、4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

　　1、2、5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

　　1、3工具借用

　　1、3、1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

　　1、3、2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

　　1、4工具归还

　　1、4、1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　1、4、2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　1、5物料及工具报废

　　1、5、1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

　　1、5、2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　1、5、3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　1、6退货物料处理

　　1、6、1需按照有关“退货通知单“的'进行作业。

　　1、6、2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　1、6、3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　1、7仓库卫生、安全管理

　　1、7、1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　1、7、2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　1、7、3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　1、7、4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　1、7、5安全

　　1、7、5、1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　1、7、5、2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1、7、5、3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　1、7、5、4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　1、7、5、5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　1、8物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　1、8、1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　1、8、2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　1、8、3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　1、8、4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　1、9单据、卡、帐务管理

　　1、9、1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　1、9、2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　1、9、3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　1、9、4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

　　1、10盘点管理

　　1、10、1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　1、10、2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　1、10、3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　1、10、4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　1、11帐物不符处理

　　1、11、1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　2、包装管理规定

　　2、1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

　　2、1、1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2、2包装前物料确认

　　2、2、1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

　　2、2、2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　3、仓库工作作风及态度

　　3、1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　3、2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　4、其他

　　4、1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

　　4、2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　4、3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　4、4需要严格遵守公司的各项管理规定。

　　4、5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　4、6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　4、7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　5、奖惩规定

　　5、1工作评估

　　5、1、1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　5、1、1、2检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　5、1、1、3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　5、1、1、4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　5、1、1、5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　5、1、2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　5、2奖惩级别

　　5、2、1奖励

　　5、2、1、1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

　　5、2、1、2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

　　5、2、1、3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 5、2、1、4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。

　　5、2、2惩罚

　　5、2、2、1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　5、2、2、2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

　　5、2、2、3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　5、2、2、4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　5、3奖惩原则

　　5、3、1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　5、4奖惩规定

　　5、4、1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

　　5、4、2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

仓库管理规章制度9

　　1，货物请购

　　及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。

　　2，货物跟踪及验收

　　1)及时跟踪所订货物到货情况;

　　2)到货时根据采购单进行验货;

　　3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;

　　4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

　　3，货物保管

　　1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;

　　2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;

　　4，货物盘点

　　1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,

　　2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。

　　5，平常发货

　　进仓分单将打印好的`订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量

　　按单配货配货员根据订单配货

　　按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)

　　打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料)

　　称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)

　　(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)

　　6，仓库工作一些注意事项

　　(一)仓库工作常见错误(漏洞)

　　1，赠送东西漏发

　　胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西

　　例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。

　　2，多个(类)货物少发

　　多个数量商品只发了一个

　　多类商品只发了一类

　　例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。

　　3，发错货

　　衣服发错颜色，尺码，款式;

　　垫子发错颜色;

　　完全发错货;

　　例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;

　　4，库存不准

　　库存表和仓库实物不符

　　例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)

　　(二)减少出错率的方法

　　1，对货物熟悉;

　　2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;

　　3，包货按严格的流程来分单配货核单打包;

　　4，适时盘点仓库货物;

　　(三)货物库存报警

　　实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。

　　如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;

　　菩媞6mm印花少于100时

　　菩媞普通黑色网包少于20xx个时;

　　菩媞双人黑色网包少于200个时;

　　来尔普通网包黑色网包少于1000个时;

　　胸垫少于500副时上报;

　　快递袋少于1000时上报;

　　其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;

　　(四)开源节流

　　1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;

　　2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;

　　3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

　　(五)其他

　　严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处

仓库管理规章制度10

　　一、目的

　　通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

　　二、仓库管理员职责

　　负责仓库的日常管理及维护工作；

　　做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

　　每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

　　不良物料及废弃物料的定期上报处理；

　　定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

　　三、仓库作业流程

　　仓库的作业流程主要涉及物料的`验收入库，在库管理以及领料出库三大部分。

　　（一）物料的验收入库

　　1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

　　2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。

　　3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。

　　4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

　　5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。

　　（二）在库管理

　　1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

　　2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。

　　3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。

　　4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。

　　（三）领料出库（生产）

　　1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

　　2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

　　3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。

　　4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。

　　5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。

　　四、仓库作业管理规定

　　（一）物料的收货入库

　　1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

　　2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

　　3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。

　　4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。

　　5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员

　　6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

　　7.严禁先入库后办理入库手续。

　　（二）在库管理

　　1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。

　　2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

　　3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。

　　4.保持仓库通风，干燥。

　　5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

　　6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。

　　7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

　　（三）物料出库（出库领料）

　　1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。

　　2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

　　3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

　　4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

　　5.出库手续不全，不得办理出库操作。

　　6.严格按照仓库出库流程操作。

　　（四）来料异常及废弃物料处理

　　1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

　　2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

　　3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。

　　（五）仓库卫生及安全

　　1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

　　3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。

　　4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

　　（六）其他要求

　　1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。

　　2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

仓库管理规章制度11

　　1、仓库管理的分类：

　　酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的'损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

仓库管理规章制度12

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、货品入库

　　（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。

　　（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

　　（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

　　（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。

　　2、产品出库

　　（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。

　　（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

　　（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂产品处理

　　（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。

　　（2）质量问题的产品需要及时上报

　　4、产品报废

　　（1）严格执行“报废单”进行操作

　　（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。

　　五、货物管理

　　1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

　　3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　4、货物的.单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

　　六、货物的盘点

　　1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　6、仓库内的规划区域要有明确标识

　　7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

　　2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

　　3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

仓库管理规章制度13

　　1、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的物品已损坏的不验收

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　2．入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

　　4．领发物资：

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的'顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

　　（2）发货与领货：

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　5．盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　6．记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　7．建立档案制度

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度14

　　1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

　　第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

　　第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

　　第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

　　2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

　　3、储存商品不可直接与地面接触。

　　一是为了避免潮湿；

　　二是由于生鲜仪器吸规定；

　　三是为了堆放整齐。

　　4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　　5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

　　7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的.存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

　　8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

　　9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

　　10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理规章制度15

　　第一节：电商仓库发货基本条例

　　一、总则

　　1、为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　　2、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

　　二、管理原则和体制

　　1、仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　　2、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

　　3、仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　　4、根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　　三、入库

　　1、所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

　　2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

　　3、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　　4、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

　　四、发货

　　1、发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

　　2、注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的.颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

　　3、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

　　4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

　　5、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

　　6、补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

　　五、货物保管

　　1、按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　　2、仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　　3、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

　　4、盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　　5、对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　　6、地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　　7、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

　　六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　　1、按班做好交接工作，要实事求是。

　　2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

　　第二节：电商发货流程

　　①打快递单、打发货单、填写快递单号

　　打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

　　②拣货

　　拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

　　③货品校验

　　拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

　　④包装封箱

　　校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

　　⑤发货确认

　　上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

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