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公司出差管理制度
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的公司出差管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司出差管理制度1
第一章总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握管理，特制定本制度。
其次章出差流程
1、出差申请与报告
1、1依据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视详细状况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1、2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必需具体填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、方案及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1、3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
1、4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。
1、5出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1、6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作方案支配。
1、7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1、8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成状况(包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容)做具体说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
1、9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
1、10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1、11为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
1、12当日可来回的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2、出差的审核打算权限如下：
2、1当日出差
出差当日可能来回，由直接主管核准。
2、2远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
3、交通工具的选择标准：
员工出差应依据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3、1市内或邻市短途出差(车程3小时以内)一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。
3、2远途出差：
3、2、1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；
3、2、2特别状况下，经主管批准，也可采纳汽车出行；
3、2、3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。
机票及航班舱位的选择，应以节省为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅支配，首选最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必需升舱的，必需报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。
3、3票务订购
3、3、1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知；
3、3、2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格根据邮件内所述行程、车次或航班要求，准时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中消失的信息变更等问题准时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优待福利均属公司全部。
3、4自驾出差规定
3、4、1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急大事需自驾车超过500公里，必需由主管副总审批。
3、4、2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数根据列车时刻表上所列里程数计算，来回路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：
汽车排量
耗油标准
1、3L以下(含1、3L)
8升/每百公里
1、3L~1、8L
10升/每百公里
1、8L以上(含1、8L)
12升/每百公里
即：燃油费补助=来回里程数×油耗标准×当地汽油价
3、4、3路桥费：出差范围内的路桥费依据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。
3、4、4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
3、4、5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。
第三章差旅费及补助
1、差旅住宿标准及相关规定
1、1为保障员工出差时的住宿条件和平安，如非公务特别需要，全部员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通便利及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将依据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店；
1、2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓舞，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级别人员出差住宿实行实报实销方式。
1、因公务特别需要住宿标准超过上述规定时，必需提前获得直接主管的书面批准。
1、4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲消遣费用等。
1、5在出差地选择住亲戚伴侣家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1、6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一支配住宿的，假如收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2、差旅补助
2、1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工供应差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另享受通讯费补助；
2、2员工出差期限根据实际出差天数计算：
2、2、1启程当天中午12点前动身的按一天计算补助，12:00以后动身的按半天计算补助。
2、2、2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2、3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需根据国家相关规定缴纳个人所得税。
2、4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只依据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2、5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一支配用餐的，假如收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
2、5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等)根据国家规定赐予补贴。
3、差旅费用报销程序及相关规定
3、1出差借款与报销
3、1、1公司坚持“先预算后开支”的费用掌握制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出方案外费用，特别状况报分管副总审批。
3、1、2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
3、1、3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。
3、1、4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；
3、1、5借款要准时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3、1、6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
特别用途超过标准的应上报到分管副总标明缘由审批。
3、2报销程序及出差费用的报销
3、2、1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的.发票，必需以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特别状况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3、2、1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
3、2、2出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。审核无误的，根据报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。
3、2、3员工差旅动身前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付；动身后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。因员工个人缘由造成误车、误机所产生的费用，由员工自行担当。
3、2、4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、款待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部供应有效票据，并具体注明费用缘由，否则相关费用不予报销。
3、2、5公司担当由员工办公本地至差旅目的地之间的来回旅费，如因个人缘由去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。反方向亦然；
3、2、6出差费用的报销项目中，不行包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章员工出差活动的监管
1、各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。
违规惩罚标准：
1、1员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1、2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩罚20-100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1、3出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假部分的金额惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
2、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人20-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴或依据部门工作状况支配调休。
第五章出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、留意平安，不从事危急活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和款待；
9、严禁挪用公司货款。
公司出差管理制度2
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的`报销级别为硬卧；特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司出差管理制度3
总则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
其次条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差
的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
(一)近距离出差。即为当日出差可来回者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时状况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般状况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特别状况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。即出差必需在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特别缘由可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓)；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车
以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特殊状况下需要乘坐飞机的，必需经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
(一)个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差方案，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理依据实际需要支配，报总经办审核，总经理最终签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导依据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并托付部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外大事需要延长出差时间的，回公司后供应相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准(住宿)略
出差报销标准(伙食)略
2、销售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算方案，报总经理进行审核，审核后分管领导依据方案支配部门员工出差及掌握差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用掌握。
第七条 出差费用预支及报销程序
(一)出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序
1、报销规定
1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司支配的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3)全部报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若的确无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行惩罚。
4)当日出差者不报销住宿费。
5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改方案出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6)本制度涉及报销的费用，如遇特别状况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户具体名单一份，否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不供应正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的全部明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3)财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范状况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核看法、报销时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最终审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的'50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人依据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表 略
参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采纳统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采纳{专案处理}，由带队团长填好{参展方案表}。经公司批准执行。 参展方案表 略
驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一支配。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的状况，故而公司采纳专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准 略
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流淌资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位全部单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特别支出的，得先经公司总经理批准。
公司出差管理制度4
1、目的
为使______工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、适用范围
2、1 本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。
2、2 经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3、4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4、1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，《出差审批单》由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4、3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5、2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5、3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的'一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6、1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6、2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。
6、4 出差时发生的业务款待费按公司规定办理
6、4、1 公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。
6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。
6、4、3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。
6、4、4 出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6、4、5 一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。
6、4、6 原则上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。
6、4、7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进行报销。
6、5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6、5、1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6、5、2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准__ 出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、5、3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。
6、5、4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行担当。
6、6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6、7 员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。
6、8 出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)
6、8、1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6、8、2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；
6、8、3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6、8、4 公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
选购部经理、办公室主任及设计部经理。
6、8、5 本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、 附则
7、1本制度由______工程有限公司____分公司负责解释。
7、2本制度自下发之日起执行。
公司出差管理制度5
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应准时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3、1当日出差由部门经理批准；
3、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3、3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及方法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的'将不予以报销。 4、其它报销：
公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月____元的通讯补助。（按天计算，即：__元/天）
5、其它报销：
公关费、款待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、一般员工
1、住宿标准：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
2、餐费补助：
A类城市____元/天
B类城市____元/天
C类城市____元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特别状况，不能根据公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注：若公司供应住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必需是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必需履行请假手续；所产生的费用自行担当。
3、出差时间，必需遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严峻惩罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特别状况，必需向总经理及财务告之清晰。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。
六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。 B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。 C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
公司出差管理制度6
目的：
明确出勤纪律，确保正常工作秩序，照实记录员工出勤状况，为员工传效评估供应依据。
适用范围：
全体员工
责任人：
行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫
内容：
1、机构设置及工作职责。
1、1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤方法。设有行政部一级考勤员(兼)，部门(车间)考勤员(兼)，考勤监督门卫和电脑考勤系统。
1、2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休(调)假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。
1、3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。
1、4各考勤员须照实记录员工的出勤、告假、加班等状况，帮助领导做好本单位纪律管理。
1、5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。
2、工作时间
2、1部门工作时间
2、1、1部门员工正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30为午餐、休息时间。
2、1、2部门员工指总经办、总工办、行政部(不含保安和食堂员工)、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。
2、2生产单位工作时间
2、2、1生产单位正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30为午餐时间。
2、2、2生产单位员工指制造部属下的'一、二、三、四车间、仓库；工程部属下的空调、制水、锅炉等单位的工作人员。
2、3国家规定的节假日不在工作时间范围内。
2、4各部门、生产单位因工作需要支配所属员工在工作时间外上班，视为加班。
3、刷卡管理
3、1公司全体员工上、下班时须由本人新拘束电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。
3、2正常刷卡时间为：
上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。
3、3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班；在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特别状况按下列各款办理：
3、3、1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间(按小时四舍五入计，下同)。
3、3、2部门、车间依据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。
3、3、3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假(或调休)单应有准确记载，否则按迟到或早退计勤。
3、3、4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案
4、考勤表管理
4、1各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等状况予以考查，并照实记录考勤表。
4、2各部门、车间的考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表(应附上当日员工请假、调休或出差单)报送行政部，由行政部劳资员(兼)汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。
5、相关规定
5、1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人(考勤员)应作出合理解释，否则不予认可。
5、2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理 50 / 62
相关手续者按旷工论处。
5、3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元；月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。
5、4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。 5、5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严峻者赐予停工一个月处理，取消年度奖金。
5、6凡当年迟到、早退累计6次以上者；窜岗、溜岗、睡岗累计达3次者；上班时干私活、办私事达2次以上且经教育不改正者，不得参与年度先进员工评比，年度考核不得评为良好或优秀。 6、附则
本管理制度各款规定与其它SmP冲突时以本制度为准。
公司出差管理制度7
一、审批程序
1、凡因公出差，必需要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2、如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4、凡因公出差需要向公司财务预支费用的`，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3、打的原则上提前申请、特别状况事后准时说明。
4、特别状况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3、其它：有客户及特别状况需要支配吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。
4、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必需在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度8
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽
车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的`交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日120元
B一般级：每日100元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
公司出差管理制度9
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。第七条借款
(1)借款的.首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在1000~20____元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
(1)出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4)员工出差完毕后应马上返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5)员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报工作，并写出具体的书面报告报总经理批阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节约差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特别状况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参与公司的参展(培训)会议，统一支配食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何支配状况，实行实报实销。
第十一条出差补贴标准
(1)员工在出差当天的9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
(2)远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴；
(3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。
(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特别范畴。
第五章附则
第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
第六章：附表
表1、出差审批单、出差审批单
表2、出差报告单
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