项目物资管理制度【合集5篇】

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项目物资管理制度【合集5篇】

　　在当今社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的项目物资管理制度，希望能够帮助到大家。

项目物资管理制度【合集5篇】

项目物资管理制度1

　　一、采购、加工

　　1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。

　　2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

　　3、加强物资供方的'评价工作，保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。

　　4、加强物资采购管理工作

　　⑴根据工程的任务量和工期，合理编制采购计划。

　　⑵组织物资的订货采购工作，负责做好采购的谈判、签约，并保证采购物资适时、适量、价格合理。

　　⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

　　5、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

　　6、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据，本工程的材料订货都必须签订有效合同。

　　2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等，以保证材料质量合格，及时到位，满足工程施工进度的需要。

　　3、合同订立前，必须从工程技术部门取得准确详细的材料表，严格按照设计要求进行。

　　4、合同订立前必须报领导审批，合同订立后交副本给计财部，已准备资金，同时报监理单位备案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整个工程材料物资的集散地，必须充分认识其重要性，以确保工程施工全过程器材供应。

　　2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输，离大运起点的距离合理，路况较好，中运运距较佳，确定站址前要调查清楚上述情况。

　　3、选定材料站要考虑面积能否满足需要，有一定的库房，通水、通电、通路，有基本生活设施。

　　4、对材料站要合理规划、统一布置，搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作，设置有关的安全标志。一有材料进站，必须二十四小时有人值班。

　　5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。

　　6、各施工队到材料站领料，必须先办理手续，材料人员凭单发货，严禁随意发放、无单装料，违者要严肃处理。

项目物资管理制度2

　　1.背景

　　随着施工项目规模的扩大和复杂性的增加，有效的物资管理制度对项目的顺利进行至关重要。本文档旨在制定一套完善的施工项目物资管理制度，以确保物资的准确采购、储存和使用，提高项目的效率和质量。

　　2.目的

　　本制度的目的是规范施工项目的物资管理流程，确保物资的合理使用和精确控制，以避免过度采购、损耗或滞销的情况发生。同时，本制度还旨在保证施工项目物资的及时供应，以满足项目的需求。

　　3.负责部门和职责

　　3.1项目经理：负责项目物资需求的分析和计划；确定合适的供应商，并与其建立合作关系；监督物资采购和交付过程；确保物资库存的充足和合理使用。

　　3.2采购部门：根据项目需求和经理的要求，制定采购计划；寻找合适的供应商，并进行询价和比较；-签订物资采购合同，并跟进交付过程；对采购的物资进行验收和入库，并及时更新库存记录。

　　3.3仓库管理部门：负责物资的储存和保管；制定严格的仓库管理规定，确保物资的安全和完整性；定期盘点库存，清点过期和损坏物资，做好报废处理。

　　4.物资采购流程

　　4.1项目经理确定物资需求，提出采购申请。

　　4.2采购部门根据经理的申请制定采购计划。

　　4.3采购部门寻找合适的供应商，并与其进行谈判和询价。

　　4.4采购部门根据谈判结果，签订物资采购合同。

　　4.5供应商交付物资，并由采购部门进行验收和入库。

　　4.6仓库管理部门定期进行库存盘点和清点过期物资。

　　5.库存管理和控制

　　5.1仓库管理部门负责对物资库存的`管理和控制。

　　5.2仓库管理部门根据项目经理和采购部门的需求，及时补充物资库存。

　　5.3仓库管理部门定期盘点库存，记录库存变动情况。

　　5.4如发现物资过剩或过期，仓库管理部门应及时采取措施，如报废、退货等。

　　6.物资使用和登记

　　6.1项目经理负责对物资的合理使用进行监督和控制。

　　6.2需要使用项目物资的部门须提出申请，并经项目经理批准后方可使用。

　　6.3物资使用部门需要定期向项目经理报告物资使用情况和库存变动情况。

　　7.监督和检查

　　7.1项目经理应定期对物资管理制度的执行情况进行监督和检查。

　　7.2采购部门和仓库管理部门应配合项目经理的监督和检查工作，并积极改进物资管理流程。

　　8.引用参考资料

　　8.1施工项目物资管理手册

　　8.2相关法律法规和标准

　　本文档为施工项目物资管理制度的起草稿，将在相关人员的讨论和审批后进行最终修订和发布。

项目物资管理制度3

　　第一条目的

　　为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所有物资采购工作。

　　第三条权责

　　（1）采购部负责本制度的执行监督。

　　（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

　　（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

　　第四条材料计划

　　1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

　　2、计划类别

　　（1）材料总计划。

　　（2）月度材料计划。

　　（3）周材料计划。

　　（4）急需材料采购计划。

　　（5）特殊材料计划。

　　3、具体计划及时间节点说明

　　（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

　　（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

　　（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

　　（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。

　　（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

　　第五条材料采购

　　1、材料询价

　　针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

　　（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

　　（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

　　（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

　　（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

　　（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

　　（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

　　2、材料对比

　　（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

　　（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

　　3、材料采购工作

　　（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。

　　（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

　　（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。

　　（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

　　（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.

　　（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

　　（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

　　第六条材料入库

　　（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

　　（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

　　（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的'由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

　　（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

　　（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.

　　第七条材料账款

　　1、材料预付款及定金

　　（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

　　（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

　　2、对账支付

　　（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

　　（2）相关签字手续

　　（3）个人报销

　　针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（4）供应商转账

　　针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（5）供应商挂账

　　针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（6）供应商挂账付款

　　在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　第八条剩余物资处理

　　（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

　　（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.

　　（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.

　　第九条其他工作

　　1、材料售后质保

　　在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

　　2、发展定点供应商

　　（1）发展优质供应商，签订联营协议。

　　（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

　　（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。

　　3、合同

　　采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

　　（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

　　（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

　　（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

项目物资管理制度4

　　一、采购、加工

　　1、加强物资的采购、加工管理,是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策,不断提高自身的业务水平,严禁其各种违法违纪行为,抵制不正之风。

　　2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别,实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订,保证供货合同能满足物资要求,并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

　　3、加强物资供方的评价工作,保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型,在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同,保证所采购的`产品符合规定的要求。

　　4、加强物资采购管理工作

　　⑴根据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。

　　⑵组织物资的订货采购工作,负责做好采购的谈判、签约,并保证采购物资适时、适量、价格合理。

　　⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

　　5、物资采购、加工的一切手续,必须完整清楚,物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时,应加以记录并向供应部门报告,供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

　　6、供应人员的一切采购加工业务,必须严格遵守财经纪律和有关规定,工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据,本工程的材料订货都必须签订有效合同。

　　2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格,及时到位,满足工程施工进度的需要。

　　3、合同订立前,必须从工程技术部门取得准确详细的材料表,严格按照设计要求进行。

　　4、合同订立前必须报领导审批,合同订立后交副本给计财部,已准备资金,同时报监理单位备案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整个工程材料物资的集散地,必须充分认识其重要性,以确保工程施工全过程器材供应。

　　2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输,离大运起点的距离合理,路况较好,中运运距较佳,确定站址前要调查清楚上述情况。

　　3、选定材料站要考虑面积能否满足需要,有一定的库房,通水、通电、通路,有基本生活设施。

　　4、对材料站要合理规划、统一布置,搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作,设置有关的安全标志。一有材料进站,必须二十四小时有人值班。

　　5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。

　　6、各施工队到材料站领料,必须先办理手续,材料人员凭单发货,严禁随意发放、无单装料,违者要严肃处理。

项目物资管理制度5

　　1.概述

　　多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

　　同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

　　针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

　　2.物资采购过程的控制

　　2.1供方评价

　　2.1.1建立评价组织

　　评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:

　　评价组组长:供应科科长

　　评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

　　2.1.2评价范围

　　对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

　　2.1.3供方名单来源

　　物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。

　　2.1.4评价要点

　　审核其营业执照、税务登记证、生产许可证