物流仓库管理制度【范例14篇】
现如今，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的物流仓库管理制度，希望对大家有所帮助。
物流仓库管理制度1
1.目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2.范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3.物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的'材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4.考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
物流仓库管理制度2
1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
2、货品采购、入库、出库流程
a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;
b.订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》;
c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;
d.货品采购后，交行政进行入库登记;
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
5、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。
物流仓库管理制度3
第一章：物流付款一般作业程序
一、时间要求
1、月结单
头程月结单每月8号前提供给到财务，财务15号前把账对好，如有特殊情况，没有及时给到财务的要及时和财务说明原因。
2、现结单
当天付款的单需在12点前提供给财务，对于当天插单情况，物流专员需在钉钉上申请说明缘由，财务经理批准方可（充值除外）。
二、物流单据填写要求：
1、付款申请单
（1）填写时字迹要工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整；付款申请单必须用黑色水笔、不可使用圆珠笔书写；
（2）填写的“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，新物流商或者变更收款账户的物流商需提供盖有公章的收款证明；
（3）填写的付款金额必须和审核无误的对账单一致，不得有误。
2、物流对账单
（1）客户名称必须与我司付款银行对应的公司保持一致；
（2）对账单上必须含有与付款申请单中填写的收款账户一致的收款资料；
（3）对账单中必须加盖对方财务专用章或者公章，印鉴不得有缺失或不清晰。
3、装箱清单
必须有双方人员签字；必须显示发货时间、国家、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点。
4、税单
税单上必须有我司登记一致的物流单号。
二、物流表格类要求
1、头程发货跟踪表(电子版）
（1）必须确保数据的正确性及及时性；
（2）必填项:发货日期、账号、目的国、仓库、物流商、箱号、SKU、每箱数据、汇总数据、跟踪信息、时效、邮编、以上必填项均要以实际一致，确保数据的'正确性。
2、报价单（电子档）
（1）供应商更新的报价单必须有供应商盖章的确认的；
（2）及时更新报价单，并通过邮件发送给相关责任人、总账需要及时核查变更信息的合理性，如有异常情况发生需要及时上报；
（3）报价表名称必须标有更新日期；
（4）必填项：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范围区间重量的单价、物流方式、物流商、合作状态、产品属性、附加费报价、操作费报价、提货费报价、赔偿方式、税费方式，要确保与实际一致，确保数据的正确性。
三、资金要求
1、币种选择
（1）能和供应商谈外币付款的，尽量谈外币付款；
（2）汇率方面，选择用中行中间价折算支付。
2、资金预算
（1）周预算，每周五物流专员提供下周应付金额，财务根据物流提供的预算预留资金，如果超出预算要提前2天提出申请，否则财务有权不付超预算款项或者推迟下周付款；
（2）月预算，每月初3号前向财务提供当月应付物流商金额，财务审核物流部提供数据，对不合理的数据物流部应提供合理的解释。
四、付款要求
1、头程费用
（1）物流专员根据每票头程出货情况，登记头程发货跟踪表，确保与实际一致，并且每次头程发出时都要有双方签名确认的装箱清单；
（2）物流商每次提供报价单，物流专员接收到后需立即调整报价表，确保报价的及时性、准确性及合理性，并发邮件通知所有相关责任人。
（3）每月初物流商发对账单及税单给物流主管，物流主管应先逐一核对发货时间、国家、邮编、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点、实重，材积重、计费重、递收状态、报价、总价、税单，提货费、丢货赔偿金额等详情、审核无误后把对账单给到财务部复核；
（4）财务部复核无误后，物流主管联系物流商把对账单打印出来盖章确认，回传给到财务部，并提交付款申请单，申请付款。
2、海外仓费用
（1）海外仓充值的单，物流专员根据每月消费情况，定期写付款申请单进行充值，保证海外仓有足够的钱扣运费；
（2）月结单，物流专员每月初审核数据，审核无误后发给财务部，财务部复核没有问题，再写单给财务付款。
3、国内小包费用
物流专员每月登记国内直发数据，并对每月初物流商给到的账单进行核实，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到额对账单及发货明细给财务付款。
4、退货运费
物流专员每月登记退货的数据，并对物流商给到的付款金额进行核对，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到含有物流商盖章的对账单及退货明细给财务付款。
第二章：制度管理
一、物流部人员
1、物流人员填写付款申请单，如申请单有涂改，付款账号写错，付款金额写错等情况一律退回重写，当月每犯1次错误，扣负责人绩效1分；
2、漏发一次报价，扣负责人绩效1分；
二、财务部人员
1、财务付款时，因财务操作问题导致的付错账号，多付款和少付款的情况，当月每犯1次错误，扣出纳及负责人绩效1分；
2、财务审核单据，对有问题的单据没有及时发现的更正的，当月每犯1次错误，扣审单人员绩效1分。
第三章：附则
一、本制度自发布之日起执行
二、本制度最终解释权归财务部所有
物流仓库管理制度4
1、入库管理程序
原料入库：货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的`原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。
成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。
2、出库管理程序
原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。
成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。
3、仓储管理要求
保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。
成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。
非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。
仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。
当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。
仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。
物流仓库管理制度5
仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：
一、公司仓库规划管理制度
第一条库位规划
货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。
第三条
货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。
第四条库位标示
库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依顺序编订；仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、库存量管理工作细则
第一条安全库存量设定
用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的'原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。
第二条库存量查询监控
仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。
第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条
货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。
第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第三条
仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后办理相关手续。
四、公司储存管理办法
第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对，如发现异常应立即办理更正，核对无误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。
第二条盘点
1、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；
2、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；
3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。
第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防安全规定设置消防设备，由仓库部指定专人负责管理并经常检查，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。
第四条库房
安全管理规定
1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况；
2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；
3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；
4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；
5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；
6、货物管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。
五、仓库配送管理办法
第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送质量，保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发，配送准时、准确。
第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
第三条保证货物管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。
第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
第五条货物出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证并且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。
第六条开展技术创新，不断改善仓库的货物管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。
六、仓库安全管理办法
第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
第二条因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品货物试用。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的监督检查。
物流仓库管理制度6
仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划
货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条 库位配置
库位配置原则应依下列规定：
配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。
依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的'库位。
将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。
第三条 货物堆放
依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。
第四条 库位标示
库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：
层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；
通道类别依顺序编订；
仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。
第五条 库位管理
仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、库存量管理工作细则
第一条 安全库存量设定
用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。
第二条 库存量查询监控
仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。
第三条 送货通知
当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。
第四条 退货通知
当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条 货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。
第二条 货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第三条 仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条 保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条 保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条 每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
物流仓库管理制度7
收货。每天都到有不同程度的外购件，必须要合理、有序的与物流、送货单位协调组织收货，本年度共收货x余件(包括与其他仓管员等合作完成);
清点、交检。主动联系采购来完成每次到货外购件规格名称、型号、数量的清点工作，将需交检的外购件与质检员完成交检手续。共交检货物x余件;
返修。部分外购件出现检验不合格情况及时与采购相关人员联系，配合采购人员做好返修工作。共返修物品 x个;
入库。仔细填写外购件入库单，并传送至财务，配合财务做好外购件入库数量的核对，共完成外购件入库x余种;
发送邮件。及时将每天的`到货，入库情况整理成电子档发送给生产、采购等相关人员;
发货。在平时的工作中重视发货，努力确保“万无一失”，并掌握物品的库存量，及时向申购人员相报，优化库存。共发货x余个，另完成半成品入库x余个;
做账。根据领料单据、入库单据填写账本做好每天出入库账目;
核对库存、盘账。及时做好每月库存表与财务核对，并对仓库物品进行盘存，以确保账物相符，已完成库存表x份。
物流仓库管理制度8
物流仓库管理制度 仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划 货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。
第二条 库位配置 库位配置原则应依下列规定： 配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。 依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。 将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。
第三条 货物堆放 依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。
第四条 库位标示 库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示： 层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号； 通道类别依顺序编订； 仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。
第五条 库位管理 仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的`要求。
二、库存量管理工作细则
第一条 安全库存量设定 用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。
第二条 库存量查询监控 仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。
第三条 送货通知 当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。
第四条 退货通知 当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。
三、货物储存保管条例
第一条 货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。
第二条 货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第三条 仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。
第四条 保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第五条 保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条 每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
物流仓库管理制度9
一、总则
为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
货物入库
收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
货物出库
库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装
物流仓库管理制度10
公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
货品采购、入库、出库流程
a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;
b.订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》;
c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;
d.货品采购后，交行政进行入库登记;
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。
物流仓库管理制度11
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的`质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、B、C顺序编订
(4)仓库类别依A、B、C顺序编订
2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
物流仓库管理制度12
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库
1、库管员应按照文员提供的.出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装
物流仓库管理制度13
1、入库管理程序
(1)原料入库：货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。
(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的'成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。
2、出库管理程序
(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。
(2)成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。
3、仓储管理要求
(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。
(2)成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。
(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。
(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。
(5)当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。
(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。
物流仓库管理制度14
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的.且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
有责任提出仓库管理的合理建议。
认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
【物流仓库管理制度】相关文章：
物流仓库管理制度12-06
物流仓库管理制度04-21
物流仓库管理制度12-11
物流仓库管理制度【荐】04-12
【热】物流仓库管理制度04-12
仓库物流管理制度05-31
物流部仓库管理制度04-21
物流公司仓库管理制度04-21
物流仓库管理制度条例04-21
仓储物流仓库管理制度04-20