计划部绩效考核方案

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计划部绩效考核方案

计划部绩效考核办法

计划部绩效考核方案

为提高计划部门的积极性，充分发挥计划的全面性、准确性、有效性，为公司经营决策提供智力支持，特制定本办法。

一、财务指标

1、全年销售量指标。公司完成万销售额不计奖罚，超出万元部分，按‰计奖，从六月份开始因计划失误三次造成市场脱货，低于万元销售额部分按1‰处罚。计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。数据来源：营销部、生产部。

2、耗量监督指标。全年产品实际耗量高出标准耗量部分按5%处罚，低于标准耗量部分按5%奖励(附：产品耗量定额)。计罚不高于部门工资总额5%，计奖上不封顶。

数据来源：财务部

3、计划质量指标。下达周计划与订做产品计划时应确保原辅材料及包装材料齐全，不因有材料缺项影响正常生产,或下达计划超生产能力，每失误一次扣罚100元。全年失误在三次以下的奖励3000元。

数据来源：生产部、销售部、公司检查组。

二、责任指标(100分)

1、计划编制及时性(20分)

当年12月15日底完成次年度销售与生产计划书，按时完成不扣分，每迟一天扣1分，未编写扣15分;每季末前20日完成季度计划书，按时完成不扣分，未编写每次扣5分，每迟一日扣1分;每月25日前完成下月度执行计划，按时完成不扣分，未编写每次扣3分，每迟一日扣1分;每周五下午2时前完成下周生产计划，未编写每次扣2分，每迟一日扣1分，扣不保底。

数据来源：生产部、公司检查组。

2、计划信息沟通搜集(15分)

每月负责召开有关部门沟通会，了解相关信息，讨论解决问题措施并做好会议记录及分析报告，无按时召开会议每次扣2分，无分析报告每次扣2分，以查会议记录为准;每日进行现场巡查并做好登记，并根据生产实际情况和销售变化作出计划调整。无按时巡查每次扣0.2分,记录内容不全每项扣0.1分(巡查地点、巡查内容、巡查中有无发现问题、向谁提出改正意见)，扣不保底。

数据来源：公司检查组。

3、计划预测与执行情况分析(15分)

每年1月15日前完成上年度计划完成情况分析报告(本年度不考核);每季10日前完成上季度计划执行情况分析报告，按时完成不扣分，每篇优得1.5分、良得1分、中得0.5分、差不得;未按时完成每迟一日扣1分，无完成每篇扣5分;建立每周部门计划预测与执行情况分析会并做好会议记录及分析报告，无按时召开周分析会，每次扣2分(查会议记录)，无分析报告每次扣2分，扣不保底。

数据来源：公司检查组。

4、计划准确度与内容完整性(25分)

下达周计划与订做产品计划时应确保各种原、辅材料及包装材料齐全，不因有材料缺项影响正常生产，因计划不周影响正常生产一次扣5分;做到计划与生产不脱节，不因计划原因造成生产停工(如计划造成生产能力超负荷或生产能力放空)，市场脱货。计划与生产脱节一次扣5分，市场脱货(常规畅销产品)一次扣5分，扣不保底。

数据来源：生产部、营销部、公司检查组。

5、内部流程管理(15分)

在6月底前完成《违反计划管理要求处罚办法》、《耗量标准管理考核办法》(暂缓)、《订定产品计划管理办法》、《外协计划管理办法》、《计划编制管理办法》等管理办法，无按时完成每篇扣2分。每月10日前对上月相关管理办法执行情况进行分析，写出分析报告，无按时完成每次扣1分;每年11月底前，完成市场与生产现场调查情况报告，无按时完成每次扣1分，无报告每篇扣3分。

数据来源：公司检查组。

7、内部客户满意度(10分)

按公司《内部客户测评办法》执行。

数据来源：考核检查小组。

三、考核结果运用及其他问题说明

1、责任指标得分结果与财务指标考核结果挂钩。即部门最后奖金数=责任指标得分*财务指标所得奖励。

2、责任指标得分低于60分，次年该部门经理让贤，岗位再次竞争。

3、财务指标三项奖金累计超过6万部分，转入奖金池，按个人绩效考核结果分配后计入本人名下，在某年个人收入低于3万时，由奖金池资金补充。

4、责任指标得分与部门工资总额挂钩，即责任指标得分*部门工资总额*20%

5、本办法由总经理室负责解释。

四、支持性文件

1、《违反计划管理要求处罚办法》