出差补助标准申请

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出差补助标准申请

　　公司员工外派出差都会有一定的经济和生活补贴，以下是小编为你整理的出差补助标准申请，希望能帮到你。

出差补助标准申请

　　1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。

　　2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账(以车船票或有关票证时间为准)，差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。

　　3、出差人员住宿标准(元)及报销比例:

报销标准	一般地区	省会及直辖	特殊地区
集团高层领导	300	500	800
职能部门负责人\分支机构负责人	200	300	500
具体业务部门负责人	150	180	300
其他人员	100	120	200
同城连续累计（不分段）	15天以内	30天以内	30天以上
报销比例	100%	70%	50%

　　超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。

　　4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。

　　5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单;来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助;每月定额电话费用50元。

　　6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。

　　7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的'可以购硬卧车票。

　　8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。

　　9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。

　　10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。

　　11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。

　　12、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。

　　13、出差生活及交通报销标准：

　　每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计;交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。

　　员工出差补助标准

　　第一部分员工差旅费补贴：

　　1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。

　　2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

　　补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。

　　第二部分住房补贴：

　　1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。

　　2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。

　　3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。

　　4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。

　　员工外派津贴如何申请

　　员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。按附件《外派人员审批表》办理审批手续。

　　外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。并拥有外派员工提职、降职或处分的.建议权。由项目公司安排日常生活，

　　外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。于一周内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、外派补贴等手续。

　　未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销

　　相关说明：1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。

　　2、住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。实际住宿费超过规定的，超支部分由个人负担;员工出差由接待单位免费接待的，或住在亲友家无住宿费发票的，不予报销住宿费。

　　3、伙食补助费：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。

　　4、市内交通费：指出差人员在出差城市的市内交通费，出发地和到达地至机场、火车站往返交通费两部分。按照上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。

　　5、通讯补贴：出差期间手机漫游费凭手机缴费单实报实销。

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