公司出差费用报销

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公司出差费用报销

因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。

公司出差费用报销

一、报销程序

1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字(如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字)方可报销;如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。

3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上(含二等舱)的，必须经公司总经理批准。

二、报销标准

1、差旅费(含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费)原则上实行包干制。包干标准如下

⑴、住勤费

地区　职别　特区　大城市、省会城市　一般地区　省外　省内(200公里以内)　省内(200公里以上)

公司领导　270　200　180　120　140

公司中层　190　135　120　90　100

其余人员　150　105　90　70　80

住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。

⑵、途中补助费

乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。

2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。