餐厅采购制度

时间:2020-11-19 13:39:19 采购制度 我要投稿

餐厅采购制度

一、餐厅管理制度

餐厅采购制度

为搞好餐厅的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。

采购部是餐厅工作的'专业部门,餐厅所需物品原则上均由其统一购买, 其他部门有参与监督、 支持配合权, 未经同意不得擅自采购。

所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法; 以餐厅利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。

采购基本原则

1.采购员和餐厅负责人必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

2. 严格遵守公司采购规范流程, 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本,并保质保量地及时采购到所需物品。

3.应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比 质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

4. 实行 “定点采购” 以确保食品的质量、 卫生、 安全。 根据 “货 比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

5.对于常用菜品可批量采购进行储存使用;对于肉类及调味品等可选择到超市购买,以确保卫生质量。

三、 采购流程

1、餐厅采购大型设备、家具、电器等固定资产时

(1) 根据餐厅物品的需求,填写《申购单》呈本部门相关主管审批;

《申购单》需经部门主管,采购总监,财务总监及总经办签名后方可生效进行采购;

采购员在实施采购时,要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购;

在验收设备时,采购员必须会餐厅相关负责人及仓管部共同对 设备进行验收,验收内容包括:设备名称及规格、数量、单价、 保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;(5) 验收无误后,三方在报销单据上签字确认,并将设备交付使用;、

(6) 采购员持签字后的报销单据,到财务部办理报销手续。

2、 餐厅采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时

根据当日需求,每日填写《每日购货单》 ,经由厨房相关负责人 开单后,交由驻店采购员进行采购;

采买过程中,食品浮动单价大于 5 元以上的食材,均需报至厨师长,同意后方可购买

在办理验收入库时,采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括:进货数量、单价、质量等。

验收无误后,三方在入库单上签字确认,并及时办理货物的直 拨或入库; (5) 采购员持签字后的报销单据,到财务部办理报销手续。

3、餐厅实施日常的零星采购时

(1) 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货,若有存货时, 取消采购计划;若没有存货时,要填制物品申购单,报相关负责人审批;

(2) 总经办批准并签字后,必须及时通知采购员实施采购;

(3) 采购员持签字批准的物品申购单(附请款单)到财务部办理领 款手续;

(4) 采购员在采购过程中,必须本着货比三家的原则实施采购;

(5) 在办理验收入库时采购员,必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。

(6) 验收无 误后,三方在报销单据上签字确认,并及时办理入库。

(7) 采购员持签字后的报财务部办销单据,到理报销手续。 

西餐厅采购制度2015-12-16 8:39 | #2楼

下面是一份西餐厅采购制度,员工要根据单上所需原料进行采购,每日采购单的制定及货物验收要严格遵守采购条例。

一、由经理填写采购单,并做最后审核,包括:数量、规格、成本是否过高而失去意义。最后由秘书上交餐饮部总监。

二、餐饮总监将根据下例条件审核:

1、物品是否食品节相符;

2、数量

3、规格

4、成本是否过高

5、是否食品节有团队或定餐人数增加,如有,与经理协商加大数量。

6、最后审核通过、签字,由秘书上交财务部。

三、财务部总监审核后批准签字转交采购部。

四、采购部根据要求按时将物品采购。

五、酒水部经理将对食物最后验收。

六、最后由酒水部经理签字验收,如酒水部经理不在时,部门主管可代其验收签字。

七、经理及主管的签字要在财务部,发货部登记备案。

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