机关出差报销制度

机关出差报销制度

1. 对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。

机关出差报销制度

2. 对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。

3. 对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。

4. 所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。

5. 所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。

6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。

7. 出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。

请出差人员严格执行

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