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人员出差报销标准（通用10篇）
在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的人员出差报销标准，希望能够帮助到大家。
人员出差报销标准 1
为了规范学校工作人员出差报销标准，结合国家现行相关规定和我校实际情况，特制定本办法。
一、工作人员出差伙食补助及住宿费执行以下标准：
1、去市、及外县县城所在地出差，每人每天伙食补助30元；
2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食补助40元；
3、去经济特区出差，每人每天伙食补助60元。
4、去上述地方出差，住宿费每人每天按不超过150元标准凭住宿发票报销（超支自负）。
5、去县内农村及外地农村出差，每人每天伙食补助30元。原则上不报销住宿费。
二、工作人员出差车船费报销执行以下标准：
1、工作人员乘公共交通工具（不含火车软、硬卧和飞机）出差，其往返车船费按合理路线，凭车船票据实报销。确因特殊需要乘坐火车软、硬卧或飞机者，需经校委会同意方可报销相关费用。
2、工作人员出差，到达所在地后，因公需要乘坐城市公交车或出租车者，可适当报销公交或出租车费用（原则上能坐公交的则不坐出租车）。
三、工作人员去市及市以上所在地参加会议报销标准：
如果举办单位收取会务费（含学习费、食宿费等）或不收会务费但安排住宿和伙食者，则不享受以上伙食补助和住宿费报销。出差人在会议结束回校后，可凭往返车船票和会务费单据，据实报销。
四、工作人员因公出差耽误正常工作量的`处理原则：
如因公出差而影响上课或相应工作岗位的正常工作时，由统计考评部门，按实际出差时间，合理计算应有的工作量，考评时不予扣除。
五、本办法自二〇xx年三月起试行。对试行中存在的问题或不妥之处，由校行政会研究处理。
人员出差报销标准 2
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的'级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）
人员出差报销标准 3
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5、电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过xx元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的`需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11、业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1、开机时间必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
人员出差报销标准 4
一、出差制度
第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写《出差申请报告表》，出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存，凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需事先请示并获批准。
2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道，出差途中因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。
3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导审阅。
第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续，报销前须由部长审核签字。
第六条 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购商品，对违反者各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。
第七条 出差时间不超过7天，不补休，在国家法定假日出差的可补休同等时间。
二、出差管理办法
第八条 为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，制定员工出差管理办法。
第九条 员工出差按如下程序办理：
1、出差前填写《出差申请单》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。
2、凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的'差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂付款。
3、差旅费中，"实报"部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝处理。
第十条 出差审批程序和权限如下：
1、国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差，一律由总经理核准。
第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。
1、交通费需依票根或发票认定，使用公司交通工具者不支付交通费用。
2、住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3、伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。
第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要，必须乘坐出租车时，须经理同意。
第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其支付标准凭相关票据报销。
第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者，每日补120元（人民币）生活费。
第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
第十六条 总经理、副总经理出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。
部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位，行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。
员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。
第十七条 奉令调遣人员，可依照以上条文报销。
三、特别旅费处理
第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。
第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。
第二十条 出差不允许私人旅行，不得已情况下，报主管批准。
第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定，凭票据实报实销。
人员出差报销标准 5
1、 差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。特殊情况（如连续出差除外）。
2、 出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式；特殊情况下（如时间紧，地点偏僻等）可以乘出租车。乘飞机或火车软卧（包括动车组硬卧、软卧），须电话或当面请示报批。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
7、 对于当次漏填车票票据，不予补批；对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、 差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写（不得虚构、作假）。
9、 以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
人员出差报销标准 6
为规范公司加班、出差、请假管理，根据国家法律、法规及公司《员工纪律》，特制订本规定。
一、加班与加班工资
1、管理人员及部门主管级以上人员因工作性质和岗位职责要求，在确定薪资水平及奖励计划时已计入可能发生的超时工作报酬，故不另行享受加班工资；经批准的加班可给予补休假。
2、公司因业务需要，可要求员工在正常工作时间以外或节假日期间加班，公司按劳动法有关规定支付加班工资或给予补休假。
3、出差或客户应酬等交际活动不计加班。
二、出差制度
1、 出差定义
因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。
2、 出差规定
（1）员工需提前向上级主管提出出差申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。
（2）出差期间员工应遵守如下规定：
注意言行举止，展示公司良好的企业形象；
避免与出差目的无关的活动；
出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行；
出差任务完成后应及时返回；
出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。
3、报销规定
（1）出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。
（2）所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。
（3）员工应在出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至财务部复核报销。
（4）出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。24小时内能够往返的国内出差，本市内每次补助15元；150公里以上，本市以外的每次补助25元。24小时内不能往返的国内出差，本市内每天补助12元；150公里以上，本市以外的'每天补助20元。因工出国，国内行程每天补助20元，国外行程，每天补助50元。
三、 假期管理
员工可享受本制度规定的重要节假日，期间照常支付薪金。员工在转正后可享受婚假、丧假、产假，以上假期均为有薪假期，发给基本薪金。
1、国家法定假日
员工按国家法定节假日休息，因工作需要不能休假的，按国家规定支付加班工资。
元旦 1月1日
春节 3天（不固定）
清明节1天
劳动节 5月1日
端午节1天（不固定）
国庆节 10月1日、2日、3日
仲秋节1天（不固定）
2、病假与医疗期
（1）员工的病假按相关考核办法医疗期的有关规定扣薪。病假按连续天数计。
（2）员工需在病假的第一天通知其所在部门主管，请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，如在24小时内未能通知，则按旷工处理。且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间的待遇按国家和省有关规定执行。
（3）员工病愈返岗的当日须填写“休假申请表”，经部门主管批准后交所在部门存档。公司有权要求员工提供医院的医疗证明，以作备案。
（4）1次病假（非工伤）连续超过60天或1年中累计超过60天的，公司将解除劳动合同，为其办理因病退职手续。
3、婚假
员工在加入公司后登记结婚的，可享有以下连续天数的婚假：
双方均符合晚婚年龄 10天。
任一方未达到晚婚年龄 3天。
再婚 3天。
员工须在结婚登记办理后一年内连续休完婚假，如在使用婚假前离开公司，婚假则作废。婚假期间发放基本薪金。
4、产假及相关假期
（1）女员工产假为90天，其中产前假15天；如遇难产或多胞胎的，在提交医院证明后，可增加15天产假。产假期间发放基本薪金。
（2）产假期间公司将填补其空缺职位，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑；否则，公司将有权另行安排其他工作。
（3）计划生育假按国家有关规定执行，假期内发放基本薪金。
（4）带薪陪产假为3天，须在孩子出生30天内使用。
5、丧假
员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受带基本薪金丧假3天。丧假须在葬礼前后一周内使用。
6、事假
（1）员工因个人原因需请事假者，应事先填写“休假申请表”请假半天以内由班长批准，半天以上由所在部门主管批准，两日以上的报公司领导批准，请假十天以上的须提前一周申请。
（2）事假按实际请假天数扣发当月薪金。
（3））事假连续超过60天或1年中累计超过60天的，公司将解除劳动合同。
7、补休假
员工因加班（经批准）积累之假期可在需要的时候申请休补休假，或以补休假冲抵其他休假，如病假、事假。
8、请假流程
员工申请以上假期，均须填写“休假申请表”，经有关人员批准后方可生效。如因突发事件未能按上述流程请假，则应在当日通知部门主管，并在恢复正常上班后的当日补办有关手续。探亲假、年休假由人力资源部批准，中层干部请假一律到人力资源部办理请假手续，由公司领导批准。
人员出差报销标准 7
为了解决公司员工长期出差或频繁出差引起的家庭分居等生活不便问题，特对此类人员出差附加补助作出如下管理规定：
一、出差附加补助发放的目的
出差附加补助是对员工因工作需要派往驻外机构或频繁出差而引起家庭分居等生活不便而给予的补助。
二、出差附加补助发放的范围
出差期间可享受出差附加补助的人员，指长期出差或频繁出差，全年累计出差时间占年度有效工作日1/3以上（含1/3）的人员。其中，新员工年度有效工作日的起始日为入职日，离职人员年度有效工作时间的截止日为离职日。
三、出差附加补助的发放原则
1、驻外机构常驻人员，根据以下情况分别享受出差附加补助：
w在驻地或省内出差期间，按该省标准享受相应的'出差附加补助；
w赴外省出差期间，按出差省份标准享受相应的出差附加补助。
2、频繁出差人员，根据统一标准享受相应的出差附加补助。
3、员工（驻外机构本地化人员除外）回公司期间，不得申报该期间的出差附加补助。驻外机构本地化人员在驻地工作期间，不得申报出差附加补助。
本地化人员以该员工的办公地点是否为家庭所在地作为判断标准，其中单身以父母所在地为家庭所在地，已婚以配偶所在地为家庭所在地。
四、出差附加补助的标准
1、驻外机构常驻人员，出差附加补助按以下标准执行：
地点
出差附加补助
（单位：元/天）
北京、天津、上海 30
江苏、浙江、山东、广东、福建 40
辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、湖南、江西、湖北、河南、重庆、四川、云南、海南、广西、陕西 50
贵州、山西 60
内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏 70
2、频繁出差人员的出差附加补助标准按每天50元执行。
五、出差附加补助发放方式
1、驻外机构常驻人员每月定期申报出差附加补助。
2、频繁出差员工，按月填写出差附加补助申报表，经部门考勤员确认和主管审核后归档，并于次年年初上报财务部门统一发放上年度出差附加补助。
六、其他
本规定自20xx年6月1日起生效。华为司发[1998]129号《关于对办事处及一线营销、服务人员实行岗位补贴的规定》和华为司发[1998]283号《关于对办事处及一线营销、售后服务人员实行岗位补贴的补充规定》文件，同时予以废止。
各大系统应根据本规定，结合实际情况制定本系统具体实施细则，并报送公司财经管理部批准备案。
本制度的解释权归属于公司财经管理部。
人员出差报销标准 8
目的
为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围
总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序
员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。（未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字）
出差报销制度
出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限
国内出差：三日以内由部门经理核准，三日（含三日）以上由总经理核准，部门经理级（含）以上出差均需总经理核准。
国外出差：一律报送总经理核准。
出差乘坐的交通工具
员工出行需采用地铁、公共汽车等交通工具，因公出差乘火车时，在车上过夜6小时内一律购买硬座，连续乘车超过6小时的，可购买硬卧铺票，否则财务不予报销。乘坐火车符合购买卧铺条件，但未买到卧铺票的，按实际乘坐火车硬座报销。公司除总经理外，任何人无特殊原因不得乘坐飞机或轮船二等舱以上舱位。
出差目的地间距超过6小时车程的或因时间紧迫，合理考虑成本搭乘飞机或动车时，须经部门负责人批准。
出差补助标准（超出部分费用自理）
出差人员分成三级补助标准：
集团决策层（副总经理）；集团管理层与部门决策层（总监级、经理级、店长、）；集团一般管理人员（部门主管、运营督导、品控督导、工程监理、市场督导、一般职员等）。
附件一：《差旅费补助标准》（单人）
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
329元/天
100元/天
269/天
80元/天
229元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
259元/天
80元/天
169元/天
60元/天
149元/天
50元/天
集团一般管理人员
229元/天
60元/天
139元/天
60元/天
129元/天
50元/天
附件二：差旅费补助标准（双人）
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
369/天
100/天
329
80元/天
228元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
299元/天
80元/天
269
60元/天
198元/天
50元/天
集团一般管理人员
269元/天
60元/天
219
60元/天
168元/天
50元/天
员工短期出差到总部或分公司的，由总部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再报销出差补助费；总部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只报销住宿费和交通费，不报销餐补费用。员工两人同时出差同一个城市，可共同使用双标间的必须使用双标间，公司只报销其中一名出示订房人信息的员工双标间住宿费（未付住宿费的.员工不报销住宿费），车补和餐补按照每人每天标准报销。两人同时出差同一城市，不能共同使用双标间的，按单人差旅费补助标准报销住宿费，车补和餐补。
员工因工作需要长期出差，如食宿由加盟商负责或直营店负责的，公司不在另外报销差旅费。
报销人报销的差旅费必须按照公司拟定的报销标准填报，超出标准部分，财务不予报销。
各级领导要严格把关，不得超标准审批，各司其职，各负其责。对超规则标准审批的财务人员有权拒付。
人员出差报销标准 9
一、目 的：
明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：
本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、 差旅费报销标准（见附表）
1、交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的.，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1—2倍罚款。
（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；
（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；
五、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1—2倍的罚款。
六、出差纪律
每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经总经理批准后执行。
人员出差报销标准 10
一、目的
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任
1、员工应承担以下责任
1）出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2）对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3）对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4）任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5）出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6）保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7）对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2、主管经理应承担以下责任
1）对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2）员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3）对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4）对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3、公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
五、出差费用报销管理机构及其职责
（一）公司总经办
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
1）审议决定公司出差费用报销政策与制度；
2）审议决定公司出差费用报销调整方案；
3）审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1）审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2）查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3）递交报销单据给总经办；
4）发放报销金额；
5）根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1）合理预算出差费用；
2）根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3）保存完整的票据及发票；
4）在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5）按照标准粘贴相关费用票据。
六、出差管理
（一）出差的申请
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1、填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2、若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字—————再交由总经办审批签字—————将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3、原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
（二）差旅费
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1、交通费
1）交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2）交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）；高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3）员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4）出差时，因根据出差地的远近及业务的.紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5）员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2、餐饮费
1）餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2）一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3）天数计算方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天；达到公司驻地时间11：00后算半天、17：00后算一天。
4、住宿费
1）员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2）住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3）员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4）住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5）住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5、其他公务杂费
1）员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2）员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3）员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
七、出差费用报销
（一）费用的归属
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
（三）费用报销的期限
1）所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2）每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
八、奖惩规定
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
九、附则
本制度解释权归财务部所有。
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