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销售类库存管理制度
门店导购人员盘点管理制度
为了加强公司内部财务管理，使门店库存状态规范化、合理化，特制订如下管理制度。
一、日常工作程序及注意事项：
1、门店导购人员必须进行日常盘点工作，包括：临盘、抽盘、异动盘点。
2、每天必须登记《成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本》，规范填列报表里的各项内容。
3、每月填报《美的生活电器月销售报表》，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报《月销售报表》。
4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。
二、月底盘点程序及注意事项
1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29号前自行 将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商品先 进行入库、出库处理。
2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在《盘点表》（导购和驻店盘
点人员一式一份）上签字确认。
3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。
三、月底上报财务部报表的种类及填报要求：
1、 报表种类：
①《美的生活电器月销售报表》、
②《门店样机及库存表》（国美统一打印）；
③《用户登记台账》（反映赠品状态机去向）。
以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。
2、填报要求：
① 《销售月报表》：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务；
②每月赠品的赠送状态必须注明
③调货明细必须注明；
④销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。
⑤有用复写纸填写的报表，全部交第一页。
四、门店间的调（换）货管理制度
1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。杜绝导购人员私自调货。
2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处，完成调（换）货流程。
3、所调货物，导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。
五、奖惩制度
1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的，无特殊理由的，每表处罚20元并不予核算提成。
2、每月10号之前导购员必须按以上标准做好月报表，并交至公司。如不按标准填写或者延迟时间上交的，工资暂缓发放。（特殊情况除外）
3、未经业务主管同意而私自调货，导购人员按丢失商品进行赔偿。业务主管同时连带责任。按零售价的10%进行扣款。
4、门店丢失商品的，由门店导购人员照零售价赔偿。同时业务主管负连带责任，按差错总额（零售价）的3%扣款。
2015.10.21
库存销售管理办法
1 目的
规范市场部库存销售的规则，建立备库存的原则，最大化地合理销售库存，减少库存产品的积压，促进库存销售，避免公司损失。
2 适用范围
适用于市场部库存销售和备库存。
3 职责
3.1市场部调度负责将库存销售明细进行整理并跟踪记录库存销售数据，组织召开市场部库存销售管理会议。
3.2 市场部大区经理负责指导和带领本区域业务人员完成当月大区库存销售任务。
3.3 市场部区域经理负责完成本区域当月库存销售任务。
3.4 市场负责对市场部库存销售进行管理。
3.5 总经理负责库存促销产品的审批、库存销售奖惩结果的审批、库存执行结果的审批。 4 术语
库存销售：订单数量中途减少或取消，正常生产剩余、生产事故中的B级品、订单应发未发、备库存产品、技术测试产品。
5 程序
5.1库存例行销售
5.1.1市场部计划调度每天将最新的《草坪库存跟踪表》、《纱线库存跟踪表》、《高尔夫库存跟踪表》共享在OA系统中，业务员随时掌握纱线、草坪、高尔夫的库存情况，跟客户洽谈订单时尽量向客户推荐库存产品。下订单前市场部计划调度先根据订单情况查询现有库存数量，库存数量中有可以使用的成品与业务员沟通是否可以运用到订单中去，然后再确定生产数量。市场部计划调度将库存用于订单的意见填写在《订单通知单》中传递给基地调度。基地调度落实库存实际数量和质量情况，在使用库存产品时如对质量问题有疑义，需要与市场部沟通应主动以《信息联络单》的方式将意见反馈给市场部计划调度。市场部计划调度询问业务的意见，并将结果反馈给基地调度。
5.2库存任务销售
5.2.1 基地总调度室与烟台生产负责人于每月28日前将截止到每月27日前的库存情况进行统计汇总，注明型号规格、数量、订单号、生产单号、质量状态和具体描述，发送至市场部计划调度（副部长）处。
5.2.2市场部计划调度在市场部业务月会库存销售分析中公布当月 《纱线库存状态跟踪表》（类别：备库存、退料、技术测试、B级品、订单取消、应发未发）《草坪库存状态跟踪表》（类别：备库存、订单剩余、促销产品、B级品（描述质量状态）、生产事故A级、技术测试）。《高尔夫类库存状态跟踪表》（类别：备库存、订单剩余、促销产品、B级品、生产事故、技术测试）。
5.2.3参会人员对《纱线状态跟踪表》进行了解并做出解决办法，解决办法一般为：小订单单独使用、合批使用、重新加工再使用、 再造粒、以废品处理、暂留库存待处理等。每一类解决办法都要明确责任人和完成时间。
5.2.4参会人员对《草坪状态跟踪表》进行了解并做出解办法，解决办法一般为：促销销
库存销售管理办法
售、淘宝销售、暂留库存销售、重新加工再使用等。每一类解决办法都明确责任人和完成时间。
5.2.5参会人员对《高尔夫状态跟踪表》进行了解并做出解办法，解决办法一般为：促销销售、淘宝销售、暂留库存销售、重新加工再使用等。每一类解决办法都明确责任人和完成时间。
5.2.6每个月28日下午市场部副部长（调度）对当月库存销售的任务完成情况进行汇总并发给市场和各业务员，各业务员对库存销售任务完成情况进行了解并填写《库存销售任务总结分析》经分管领导批准后于28日下班前交市场。
5.2.7市场部业务月会上对本月库存销售完成情况进行总结，向参会人员公布当月《库存销售统计》和当月《各大区销售任务数据分析》。
5.2.8市场部月会上针对当月库存数量统计对各大区下月的销售任务和指标、责任人进行明确。
5.2.9会后，市场部计划调度以书面的形式将市场部月会决定的库存销售以及相应的解决办法和处理意见经过市场审核和董事长审批确认后以《 月库存销售计划》传达到基地总调度室和烟台生产。
5.2.10每月1号市场以《 月库存销售分析》将市场部对库存销售完成情况和订单应发未发（每一笔）的原因、解决措施提交给基地调度。
5.3备库存的原则：所有备库存的计划进行编号管理、审批、发货跟踪
5.3.1公司统一安排的库存计划
5.3.1.1公司统一安排的库存计划由市场部副部长（计划调度）进行库存计划申请表的填写并注明申请原因经大区经理和市场签字、总经理审批后安排排产。
5.3.2安全库存的设定
5.3.2.1由市场部计划调度编制安全库存的品种和数量每月在市场部业务月会中进行公布，各大区对安全库存的设定进行意见的提出并及时调整安全库存的品种和数量
5.3.2单个业务或多业务备库存：
5.3.3当业务有备库存需求时业务员编制《库存销售申请》到计划调度处，由计划调度对此产品备库存的情况在市场部群里进行公示：注明备库存的型号，预计备库存完成的时间。需要备同样产品库存的业务员了解到此信息后根据本区域需要的情况进行《库存销售申请》经过大区经理或分管领导的审批。市场部调度对于此类产品备库存的数量进行汇总并安排排产。
5.3.4单个业务或多业务备库存的最晚销售日期控制在3个月内，市场部计划调度对备库存的销售时间进行管理，如果业务员在最晚销售日期完不成备库存销售的，纳入到库存销售任务管理当中去。
5.4积压产品销售激励政策设定。
5.4.1除订单应发未发和备库存产品销售的正激励政策设定：
5.4.1.1完成当月库存销售任务的区域给予区域经理已完成销售提成 的奖励。
库存销售管理办法
公司存货管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量（收、发、存）进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理
第六条采购计划管理
1、制定采购计划的原则：保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素：分公司的销售计划；商品销售需求情况；商品实际库存情况；供应商的供货周期；供应商销售政策；经济批量等因素。
3、市场计划（专员）在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。市场计划（专员）
应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理
1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排
存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划（专员）一起验收商品（为了公正，商品入库验收不少于两人）。一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量；若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数等异常时，市场计划（专员）应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。对于不符合要求的商品积极与供应商协商解决办法。
4、商品物资入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求交接签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
第八条采购商品应及时入库，分批交货的商品，应按批办理验收入库手续。
第九条运到的商品在未经验收前，应与其他库存商品分开存放，并加以标记。在未办妥验收入库手续前，视作暂保管物资，不得先行发货销售。
第十条采购商品的交货日期，应以送达日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补足部分，以调换补送到达的日期为准。
第十一条入库手机商品串号的登记管理
分公司应建立入库手机串号登记薄，经验收合格入库的手机商品，在办理相应入库手续时，同时将手机串号扫码入电子表，以便串码管理。
第十二条采购帐务管理。
1、商品物资入库单
商品物资入库单一式三联，分财务记帐、库房记帐、留存联，入库单必须经收货人、验收人签名。
2、一般情况下，供应商开具的发票及帐单，已批准的采购计划单，购销合同，仓库保管人员签收的商品物资入库单等作为存货入帐的依据。
3、财务部应对市场计划（专员）提交的供应商开具的发票及帐单、已批准的采购计划单、购销合同等与仓库保管人员填写的商品物资入库单
等进行核对，审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、商品物资入库单等资料核对一致，在审核无误后再办理付款手续。
4、财务部门将采购相关单据收集齐全后，应按照《捷瑞达会计制度》及时、准确地编制记帐凭证，及时登记明细帐、表，准确结算出供应商的预付与应付帐款余额情况。
5、每月末，对于已验收入库但发票、帐单未到的采购商品，财务人员应按近期的采购单价先暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票金额登记入帐。
6、财务部门应于每月月末与供应商进行“应付帐款”或“预付帐款”核对，双方月末余额应保持一致，经双方共同核对确认无误的情况下，取得供应商盖章确认的对帐单。
第十三条窜货商品入库管理
根据公司相关销售政策收购的窜货手机，库管人员填写的商品物资入库单，应经分公司总经理、财务经理审批，同时在商品物资入库单备注中注明窜货收购的简要概况。
第三章库存商品发货管理
第十四条库存商品发货管理
1、发货应有客户的“订货通知单”，“订货通知单”的订货数量、收货人、收货地点，应由客户以可信赖的形式确认。
2、市场计划（专员）根据“订货通知单”填写“商品销售出库单”，并在“订货通知单”上注明发运日期、“商品销售出库单”编号及数量等以了解交运情况。“订货通知单”发运完结后按编号顺序整理归档。
3、“商品销售出库单”交财务部门审核签字同意后交仓库发货，财务部门核实到款和信用额度情况，对于没有信用额度的客户必须款到发货，对授予信用期与额度的客户，在信用额度内发货，超出信用期或额度的严禁发货。商品销售出库单”一式五联，分“存根联”留开单人备查，“财务记帐联”送财务部用于财务记帐，“仓管记帐联”用于库管发货记帐，“回执联”随货同行，客户签收盖章后返回分公司（原件返回有困难的，应传
真件返回或通过对帐方式确认），“运费结算联”作为运输单位结算运费的凭据。
第十五条库存商品发运管理
（一）物流公司配送
1、分公司委托物流公司配送商品，应与物流公司签定配送协议，以明确双方权责。物流公司人员上门服务，应由物流公司开具书面证明。
2、库房管理人员应每天备妥次日需发运的货物，准备好发运交接单，及时通知物流公司发运。
3、库房管理人员根据已批准的“商品销售出库单”发货，发货时应认真核对“商品销售出库单”与所发实物，核对无误后在“商品销售出库单”上签字。同时市场计划（专员）复核所发实物与“商品销售出库单”，复核无误后在“商品销售出库单”复核人处签字。两人一起在场封装所发运的商品，清点发运件数，填写、核对发运交接单。
4、在与物流公司收货人交接发运货物时，仓管、计划（专员）、物流公司收货人应一起清点发运货物，清点清楚后物流公司收货人在发运交接单上签收，仓管人员应妥善保管发运交接单，不得丢失。
5、月末，物流公司凭“商品销售出库单”运费结算联及运费清单结算运费，运费结算联必须有客户签字。
（二）分公司自运
1、若分公司送货上门，分公司指定送货人员应认真核对所发商品与“商品销售出库单”上商品名称与数量，确认无误后，在“商品销售出库单”签字。
2、商品送达客户并验收后，送货人员应要求客户在“商品销售出库单”客户联上签收，客户为单位的还需加盖单位印章，送货人员返回分公司后将此联交至财务部。
（三）商家自提
1、客户上门自提货的，需客户提供客户介绍信及提货人身份证明。
2、在完成商品交接后，客户在“商品销售出库单”上签认确认。
（四）零售客户据收款收据、已批准的“商品销售出库单”到库房提货。
（五）由业务人员带货销售或者送货收款的，必须坚持日清日结，即当天必须盘点带货销售数量及结存数量是否正确，并根据减少数量及核定价格收取货款。
第十六条如果出现“商品销售出库单”填写错误需更正时，依下列规定办理：
（1）尚未发运：开单人员应将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“商品销售出库单”办理发运。
（2）已发运：开单人员应立即开具红字“商品销售出库单”冲销原“商品销售出库单”，同时
开具正确的“商品销售出库单”，并在正确的“商品销售出库单”备注加以说明，并通知客户更正处理。
第十七条“商品销售出库单”客户回执联联是客户收货的重要法律依据，分公司财务部应指定专人管理不得丢失。商品销售出库单”一式五联，分“存根联”留开单人备查，“财务记帐联”送财务部用于财务记帐，“仓管记帐联”用于库管发货记帐，“回执联”随货同行，客户签收盖章后返回分公司（原件返回有困难的，应传真件返回或通过对帐方式确认），“运费结算联”作为运输单位结算运费的凭据。
第十五条库存商品发运管理
（一）物流公司配送
1、分公司委托物流公司配送商品，应与物流公司签定配送协议，以明确双方权责。物流公司人员上门服务，应由物流公司开具书面证明。
2、库房管理人员应每天备妥次日需发运的货物，准备好发运交接单，及时通知物流公司发运。
3、库房管理人员根据已批准的“商品销售出库单”发货，发货时应认真核对“商品销售出库单”与所发实物，核对无误后在“商品销售出库单”上签字。同时市场计划（专员）复核所发实物与“商品销售出库单”，复核无误后在“商品销售出库单”复核人处签字。两人一起在场封装所发运的商品，清点发运件数，填写、核对发运交接单。
4、在与物流公司收货人交接发运货物时，仓管、计划（专员）、物流公司收货人应一起清点发运货物，清点清楚后物流公司收货人在发运交接
单上签收，仓管人员应妥善保管发运交接单，不得丢失。
5、月末，物流公司凭“商品销售出库单”运费结算联及运费清单结算运费，运费结算联必须有客户签字。
（二）分公司自运
1、若分公司送货上门，分公司指定送货人员应认真核对所发商品与“商品销售出库单”上商品名称与数量，确认无误后，在“商品销售出库单”签字。
2、商品送达客户并验收后，送货人员应要求客户在“商品销售出库单”客户联上签收，客户为单位的还需加盖单位印章，送货人员返回分公司后将此联交至财务部。
（三）商家自提
1、客户上门自提货的，需客户提供客户介绍信及提货人身份证明。
2、在完成商品交接后，客户在“商品销售出库单”上签认确认。
（四）零售客户据收款收据、已批准的“商品销售出库单”到库房提货。
（五）由业务人员带货销售或者送货收款的，必须坚持日清日结，即当天必须盘点带货销售数量及结存数量是否正确，并根据减少数量及核定价格收取货款。
第十六条如果出现“商品销售出库单”填写错误需更正时，依下列规定办理：
（1）尚未发运：开单人员应将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“商品销售出库单”办理发运。
（2）已发运：开单人员应立即开具红字“商品销售出库单”冲销原“商品销售出库单”，同时开具正确的“商品销售出库单”，并在正确的“商品销售出库单”备注加以说明，并通知客户更正处理。
第十七条“商品销售出库单”客户回执联联是客户收货的重要法律依据，分公司财务部应指定专人管理不得丢失。
第二十六条分公司应加强客户退换机、用户维修机等非公司存货的管理，以免因责任不清或帐务不清造成损失。
第二十七条客户退换机、用户维修机等非公司存货，分公司应指定专
人保管，财务部应指导相关部门建立收、发、存台帐、并定期盘存监督。
第二十八条非公司存货的收、发货单据必须履行相关的签字手续，以明确交接责任，相关的签字单据应长期保管。
第七章库房管理
第二十九条仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，它的主要任务是：保管好库存存货，做到数量准确，确保安全，收发迅速，服务周到，加速周转。
第三十条分公司总经理、财务经理是分公司存货管理第一责任人，应加强存货核算及安全管理，定期不定期组织存货盘点工作，采取必要措施保证存货安全，不出现遗失等问题。
第三十一条仓管员应及时登记仓库台帐，并按日结出存货余额，做到日清日结。仓管员每天收、发完货物后应进行盘点对帐，防止错入或错发实物，若出现实物错发，应及时追回、换货。
第三十二条存货的储存保管
1、存货的储存保管，原则上应以存货的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。
2、存货堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点分类、分品种存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，美观整齐。
第三十三条消防管理
仓库内一律严禁烟火，仓库明显位置悬挂“严禁烟火”标志；仓库内配备消防设备，库房管理人员应每日检查，如有故障或失效，应立即申请修护补充；库房管理人员应懂得消防知识，能熟练使用消防设备。
第三十四条库房管理注意事项
1、仓库内应经常维持清洁，并保持通风干燥。
2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库。
3、仓库内不得吸烟。
4、库管员对仓库安全负责，若遇安全问题应立即汇报；妥善保管仓库钥匙，不能随意交与他人。
5、库管员下班离开前应巡视仓库，检查门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
第八章附则
第三十五条本规定适用于集团下属各分公司、经营部，分公司可以在不违背本制度的前提下，
制定分公司管理细则。
第三十六条本规定由集团财务部负责解释和修订。
第三十七条本制度从发文之日起实行。
重庆捷瑞达通讯器材有限公司
二〇〇九年七月一日
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