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内控手册之离职管理流程
一、业务目标
通过明确、规范员工离职管理流程，尽可能降低员工离职对工作正常开展造成的影响，规避相关劳动纠纷风险，同时力争保留部分骨干员工。
二、适用范围
集团公司及所属各公司员工离职管理。
三、主要风险
1. 骨干员工提出辞职，从而影响公司业务的正常开展。
2. 员工不办理离职交接或出现遗漏，影响工作的正常开展或给公司造成损失。
3. 公司解除或终止与员工的劳动合同时，未作好充分准备或存在违法违规事项，导致被动的劳动纠纷。
4. 未按规定时间和程序进行员工离职审批，导致员工的离职审批程序出现失误。
四、流程说明
1. 员工提出离职时，应向人力资源部提交书面的辞职报告或辞职申请。
2. 人力资源部接到辞职报告后，根据情况组织面谈，对于骨干员工，应尽可能采取措施挽留。
3. 根据员工级别，人力资源部附解除劳动合同审批表，按程序
报部门领导、部门分管领导、人力资源分管领导、总裁、董事长审批。
4. 审批通过后，人力资源部向员工发放员工离职交接情况表，员工本人按要求办理好离职交接。
5. 员工办理完毕离职交接后，将员工离职交接情况表送交人力资源部存档，人力资源部为员工结算工资。
6. 员工提出终止劳动合同的，按劳动合同管理制度的规定，履行完审批手续后，人力资源部向员工发放员工离职交接情况表，员工本人按要求办理好离职交接后，人力资源部为员工结算工资。
7. 公司提出解除或终止劳动合同的，按劳动合同管理制度的规定，履行完审批手续后，人力资源部组织与员工谈话，并发放解除或终止劳动合同通知书，督促员工办理好离职交接，并结算工资与补偿金等。
8. 所属公司高层管理人员的离职，须上报集团公司审批。
五、关键控制点
1. 员工提出离职时，应提交本人签字的辞职报告。
2. 员工应办理好交接，确保方方面面无遗漏，尽可能降低员工离职对工作造成的影响。
3. 员工提出终止劳动合同时，应有本人的签字确认。
4. 公司提出终止劳动合同时，履行完审批手续后，应提前一个月书面通知员工。
5. 公司提出解除劳动合同时，应有充分的书面证据，避免被动的劳动纠纷。
六、相关制度
劳动合同管理制度
七、检查资料
1. 员工提交的辞职报告
2. 解除劳动合同审批表
3. 员工续订/终止劳动合同审批表
4. 解除劳动合同通知书
5. 终止劳动合同通知书
6. 员工离职交接情况表
八、流程图
九、控制矩阵
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