对审计报告的整改情况模板

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对审计报告的整改情况模板

　　完善整改台账，按已经整改、正在整改、长期整改等类别建立台账，并每月调整完善一次。下面是爱汇网小编为大家整理的对审计报告的整改情况模板,供大家阅读!

对审计报告的整改情况模板

　　对审计报告的整改情况模板篇1

　　近日，乌审旗审计局组织全体干部职工认真学习贯彻刘家义审计长“三严三实”专题党课精神和白玉刚书记在全市“三严三实”专题教育工作部署暨专题党课报告会重要讲话精神。要求全体干部职工充分认识“三严三实”的重大意义，深刻理解“三严三实”的丰富内涵，全力推进“三严三实”要求在审计机关的贯彻落实，牢固树立为民务实清廉意识，努力践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观。

　　一是我们要结合党的群众路线教育实践活动整改工作，着力解决“不严不实”问题，努力在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见实效。“三严三实”是彻底解决“四风”问题的“金钥匙”，我们要以修身增强党性，以慎行管好权力，以守纪严格约束自己，严格按法律、按制度、按程序行使权力，遵守廉洁从政各项规定，扫除四风之垢，清除思想尘埃，切实把“三严三实”内化于心，外化于行。

　　二是主要领导和班子成员带头做践行“三严三实”的表率。带头加强学习，做坚定理想信念的表率;带头为民履职，做践行群众路线的表率;带头真抓实干，做敢闯敢试敢担当的`表率;带头严以律己，做弘扬社会主义核心价值观的表率，以“严”和“实”的作风推动乌审审计工作的发展。全体干部职工要向“主要领导和班子成员”看齐，自觉把“三严三实”作为为政之道、成事之要、做人之本。

　　三是每名党员干部要开展“三严三实”专题学习，做好记录，撰写心得体会，谈感受、谈认识。查摆整改自身“不严不实”问题，以实际行动，持续改进作风，把服务群众的好事做好、实事做实。

　　四是要以“严”和“实”的标准开展好审计工作，做到履行审计机关职责严、行使审计权力严、落实审计程序严、调查取证工作实、处理处罚措施实、督促整改效果实，切实发挥审计机关公共资金“守护者”、权力运行“紧箍咒”、政策落实“督察员”、深化改革“催化剂”的作用。

　　对审计报告的整改情况模板篇2

　　咸地税财便函(**)7号文件整改通知我局已收悉，经逐项比对整改，具体整改情况报告如下：

　　一、税收方面

　　(一)门临开票管理不规范，未按规定加征所得税，开票人提供资料不全问题：我局对已开具发票重新进行审核，按规定税率加征所得税，并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中，严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定。

　　(二)税务稽查中检查总汇内容不全问题：加强稽查管理，严格按照《税务稽查工作规程》相关要求，对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映，进一步规范税务稽查工作。

　　二、经费收支及财务管理方面

　　(一)部门预算支出执行不到位问题：**年由于办税厅购置项目受审批等原因影响，当年不能实施，造成预算执行差异较大。今后严格落实《预算管理办法》，合理编制预算，特别是合理规划项目预算，严格执行预算管理规定。

　　(二)大额现金支付问题：今年我局严格按照《现金管理暂行条例》管理现金，对单笔1000元以上的`支出采取银行转账支付，在公务消费时按照规定使用公务卡结算，减少现金流量。

　　针对管理工作中存在问题，我局将进一步加强税收征管和稽查管理，堵塞管理漏洞，规范执法行为，维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念，认真履行职责，严肃财经纪律，强化预算、完善内部控制制度，规范财务会计行为，提高资金使用效益，确保地税工作持续稳定发展。

　　对审计报告的整改情况模板篇3

　　近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。

　　从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。

　　以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的.工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。

　　为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善：

　　一、应进一步提高对整改工作的重视程度

　　内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。

　　二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯

　　针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因 “就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。

　　三、应进一步提高整改报告质量

　　目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现“无效整改”等情况。

　　四、应进一步完善整改工作档案资料

　　各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档;针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供;严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。

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