食堂物资采购管理制度规定

食堂物资采购管理制度规定

　　为了规范食堂物资采购行为，提高资金使用效率，应制定规范的食堂物资采购管理制度。下面小编为大家整理了有关食堂物资采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

　　食堂物资采购管理制度规定 篇1

　　为了进一步加强学校食堂物资采购管理，真正从源头上杜绝食品安全事故发生，严把物资采购的质量关，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制订学校食堂采购工作制度。

　　一、职责要求：

　　1、后勤实业发展中心总经理、中心综合办公室质监、食堂经理、食品卫生监督员和采购员是食堂物资采购的管理者、组织者和参与人，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资采购管理万无一失。

　　2、责任人要认真做好物资的采购、验货、登记、索证、索票等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资进入食堂。

　　3、监管人员要不定期、不定时到食堂了解食堂物资采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

　　4、食堂物资的采购工作，后勤实业发展中心规定：除零星商品外，食堂主副食品90%必须从上海高校配货中心平台进货，合格供方评审每年一次。

　　5、学校食堂日常统购物资的价格和供货方发生变动时要及时上报中心领导。

　　6、食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行有效管理，提出合理改进的办法。

　　7、要经常调研各类物资采购情况，针对问题及时提出改进意见和建议。

　　二、分管责任：

　　统购物资的分管人和当天验货签字人是物资采购管理的`第一责任人，全权负责价格、质量、价格、物资查验管理，定期提出物资采购的意见和建议方案。验收食品原料时一定要坚持一看二闻三手感的原则，有问题的食品原料坚决不能入库。

　　三、监管责任：

　　后勤发展中心综合办公室是食堂物资采购的监管部门，要经常深入食堂了解、询问食堂物资采购情况，听取各方面意见，不断探索食堂物资采购管理新方式。重大问题及时报告分管校长、中心党政领导。对违犯采购规定的责任人第一次发现进行谈话，第二次发现上报学校进行严肃处理。

　　食堂物资采购管理制度规定 篇2

　　为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，预防违纪违规行为，根据国家财政部、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本办法。

　　第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则

　　1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。

　　2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时做到货(价)比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。

　　3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

　　第二条：食堂采购工作实行统一管理

　　食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

　　第三条：各类物资采购具体实施程序和要求

　　1、设施设备及低值易耗品的采购

　　食堂设施设备的.采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处组织招标采购。食堂大批量的低值易耗品(1万元以上，含1万元)由后勤管理处组织招标采购;零星低值易耗品(1万元以下)，由食堂采购小组集体决策采购。

　　2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购

　　1)各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4-5家以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。

　　2)选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。

　　3)采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。

　　4)在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收(至少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收)，验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。

　　5)米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规发票，财务根据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：银行转帐。

　　3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购

　　蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行为，应按照以下程序办理：

　　1)通过采购小组对供货商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择至少2家以上的供货商提供货源，尽量杜绝独家供货。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供货商进行重新筛选。

　　2)采购活动按供应商报价，采购小组核价，统一进货的程序进行。

　　3)建立不定期对市场价格考察、经理和管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。

　　4)各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，报食堂经理再次审核签字，交采购员对所需食品进行采购。

　　5)在食堂管理员的具体组织下对采购物资进行验收(至少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收)，验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。

　　6)根据蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品在农贸市场上即时采购，无法取得正式发票的实际情况，可使用收据报销，但报销时须附有验收人和食堂负责人签字的说明。

　　7)采购员只负责按照批准计划采购货物，同时负责制作采购货物清单，经验收人验收签字，报经理审核后，现金由食堂出纳员支付，做到购支两条线。报销价格不能高于采购小组核定价格。

　　第四条：采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供货商索取回扣及其他馈赠;严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物资，帐物必须相符。

　　第五条：发现不合格的物资要及时报告，作退货处理，并做好详细记录，对供货商进行不良供应登记。供货商提供不合格的物资超过3次以上，取消供货资格。货到验收后，合理安排物资的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。

　　第六条：各餐厅要加强管理，食堂的所有设备、设施及物资，未经有关领导批准，严禁私拿、外借。

　　第七条：食堂采购工作受财务、纪检监察、审计部门和学校膳食质量安全监督管理委员会的监督。

　　第八条：本办法从发文之日起实行。原食堂采购规定若有与本办法相悖之处，以本办法为准。

　　食堂物资采购管理制度规定 篇3

　　为加强食堂物料采购监督管理，规范食堂物料采购与供应行为，降低物料采购成本，确保就餐人员饮食卫生安全和采购活动公开公平公正进行，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合工作实际，制定本制度。

　　第一章总则

　　第一条本制度所称采购物料，是指食堂生产所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油盐酱等辅料，以及刀具、盛器、卫生球等低值易耗品。

　　第二条成立食堂物料采购工作小组，由管理科长、食堂管理员、出纳、食堂经理、采购员、验收员、验质员等人员组成，组长由管理科长担任。主要职能是选择定点采购单位，决定采购内容，组织采购实施，监督采购执行。

　　第三条物料采购实行招标定点采购，凡定点范围外采购的需报后勤服务中心领导批准。

　　第四条物料采购实行“购支两条线”，供应商供货不实行现金结算，只履行挂账手续，一般半月或一月集中结算一次。

　　第二章定点供应商

　　第五条定点供应商须具有固定营业场所，有工商营业执照、税务登记证等合法证照，有一定经营规模，守法诚信。

　　对不完全具备相关证照的某些食品原料辅料，如部分蔬菜，应坚持从农贸市场固定摊贩中采购并索证索票，以保证所购物料可以溯源。

　　第六条定点供应商由食堂采购工作小组通过询价或竞争性谈判等方式集体选择，报后勤服务中心领导审批决定。根据采购物料的特点，一般选择一家主供应商、两家后备供应商;供应商一般一季度重新招标调整。对长期合作的供应商，应与其签订合同，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式等。

　　第七条定点供应的物料价格，不得高于市场零售价，大宗供应应低于市场零售价格。

　　第八条大米、面粉、油料、调料、肉类五大供应商，应提供卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。

　　第九条供应商必须提供正规发票、送货凭证等。

　　第十条为配合食堂采购“购支两条线”管理，供应商应具备一定的资金占压能力。

　　第十一条对于供应商缺货的物料，供应商应允许从其他经营者购进满足需求。

　　第三章采购程序

　　第十二条厨师长每天晚上下班前，列具次日生产所需物料清单交采购员;当日生产过程中临时需要的物料，随时列具清单交采购员。

　　第十三条采购员根据厨师长列具的清单，到定点供应商进行采购，并与供应商办好签单挂账手续。一次性大宗物料采购需2人以上到现场共同采购。

　　第十四条采购的物料运回食堂后，由验收员对采购品种、数量、价格等进行审核。

　　第十五条验收员审核无误的物料，由采购员交验质员对物料的`质量、数量、规格等进行验收。

　　第十六条验收员验收无误后，交食堂仓库保管员保存使用。仓库保管员要认真履行相关职责，对物料的损失、丢失等负赔偿责任。

　　第十七条采购员将厨师长、验收员、验质员签字的采购清单交给出纳入账。

　　第十八条出纳定期与供应商进行账务核对并结算。

　　第四章采购员

　　第十九条采购员由2人以上担任，不得同时长期固定。

　　第二十条采购员必须身体健康、沟通表达能力强、做事认真细致，有一定的食堂经营或采购经验，同时要诚实正直、公私分明。

　　第二十一条负责食堂物料及时、适时、动态采购，不得无故推诿、拖延，不能影响食堂正常生产。

　　第二十二条对所购物料的数量、质量、卫生、安全、价格等负直接责任。

　　第二十三条注重市场的观察与分析，了解市场价格行情，根据经营、采购情况，及时提出采购工作改进意见和建设。

　　第二十四条参与供应商的招标工作，并经常对供应商供货情况向采购工作小组组长反映。

　　第二十五条做好与供应商、出纳的账务交接与结算工作，履行好相关手续。

　　第二十六条协同验收员、验质员，对供应商所配送的食品进行验收，严格把关。

　　第五章验收员

　　第二十七条验收员由1人担任，一般由管理科室人员或食堂管理员担任。

　　第二十八条验收员应坚持原则，公道正派，工作认真负责。

　　第二十九条对采购物料品种、数量、重量、价格等逐一进行审核并签字，需要过秤的逐一过秤。

　　第三十条不定期进行市场调查，了解食堂所需物料动态价格行情。对物料采购工作提出合理化建议。

　　第六章验质员

　　第三十一条验质员由1人担任，由厨师长或由厨师长指派人担任。

　　第三十二条验质员应清晰了解物料用途，对物料的产地、质量、真假、保质期、色泽、规格、干湿等进行验收并签字。

　　第三十三条调查掌握采购物料的市场状况，对物料质量等方面要求向采购员提出合理化建议，并向采购小组组长汇报。

　　第七章监督及违纪责任

　　第三十四条凡供应商所供物料出现假冒伪劣产品、价格高于市场零售价、不能及时提供所需物料，一经查实，取消供货资格，并按照采购合同追究相关责任。

　　第三十五条采购员凡出现弄虚作假谋取私利的，一经查实，依纪处理，属招聘人员的予以辞退，并依照劳动合同追究相应责任。

　　第三十六条验收员不认真履行职责，不逐一过手、过眼、过秤验收，或对存在的数量、价格和明显质量问题等未予发现，一个月查实达三次，予以问责，属招聘人员的予以辞退;串通采购员在采购物料数量及价格上弄虚作假谋取私利的，一经查实，依纪处理，属招聘人员的予以辞退。

　　第三十七条验质员不认真履行职责，致使过期变质等不安全食品进库的，一个月查实达三次，予以辞退;因验质不严，出现安全事故的，予以开除，并依法追究责任。

　　第三十八条食堂采购工作接受组织、社会和群众监督，对投诉反映的问题要认真调查核实，经查属实的，按照有关规定严肃追究直接责任者和相关领导者责任。

　　第八章附则

　　第三十九条本制度未尽事宜，由后勤服务中心负责解释与补充。

　　第四十条本制度自公布之日起实施。

　　食堂物资采购管理制度规定 篇4

　　一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。

　　二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。

　　三、严禁采购腐烂变质物品。

　　四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。

　　五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。

　　六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。

　　七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。

　　九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。

　　十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的.物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。

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