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库房开单员岗位职责

时间:2023-01-30 09:09:01 岗位职责 我要投稿
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库房开单员岗位职责

  在学习、工作、生活中,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编收集整理的库房开单员岗位职责,欢迎阅读与收藏。

库房开单员岗位职责

库房开单员岗位职责1

  1、每天早上10:00之前将所有系统的订单全部看一遍,以防止漏单。

  2、每天将库房即将断货、断货的单品明细发至公司邮箱,以方便公司业务及相关人员及时查看,以兔造成公司损失。

  3、和库管沟通配送事宜,整理、预约订单。

  4、和库管、促销沟通好的订单全部录入k3订单系统。若漏单,罚款50元/单。

  5、及时将打单员打出来的单据整理、盖章,打印质检报告。

  6、每周三、周六将库房大日期、大库存单品、数量及生产日期明细发至公司邮箱。每周三、周六给批市打电话沟通要货、送货事宜。每周三、周六协助录单员做好单据交接事宜。

  7、督促库管安排出库单的配送,不允许库房压单。

  8、正常单品价格不正确、促销活动已到期尚未恢复价格的不打出库单。以邮件的形式通知业务员,要求业务提前对活动单品做调价和延期,否则,由此造成的损失由打单员承担。

  9、每天整理未出订单,督促业务查看各商超订单情况,对未出单的.订单随时进行查看,与业务沟通此部分单据的处理情况。

  10、在确认收款后,方可打印“零售”单。赠品、客情、样品单必须有总经理签字。货补单必须有销售主管、总经理签字。厂家核销必须有厂家签字或厂家批复。手续不全的单据如有出单,罚款20元/单。

  11、库房内严禁吸烟、吵架、打架斗殴、酗酒等不文明行为,罚款50元/次。

  12、格遵守公司各项规章制度,服从上级工作安排。

库房开单员岗位职责2

  1、负责库房考勤,严格按照公司考勤制度管理。

  2、做好库房饮用水、电脑日常维护、卫生值日的管理。

  3、认真审核报销单据,根据审核无误的报销单据据实填写费用报销单。

  4、督促并检查所有订单的查看、整理、审核、预约、录入、修改、作废工作。

  5、入库货品及时入电脑账(当天到货、退货的.当天入账);蓝字出入库单由正品库库管签字确认,红字出入库单由废品库库管签字确认。入库单若出现供应商、单品名称、单价、数量、金额、汇总金额、汇总数量其中任一处错误,罚款10元/次。入、出库单无库管签字确认罚款10元/单。供应商出库单和实际收货单品或数量不一致时及时上报,若未上报,罚款50元/次。

  6、监督厂家退货并及时打印红字入库单,经库管签字确认后及时转交财务。

  7、废品库不得出货,及时录入调拨单并经正品库、废品库库管同时签字确认。废品库出货罚款20元/单。

  8、负责商超回单回收及核对工作。有差异的及时查明原因,及时处理。已出库而未收回回单的单据及时督促业务员、送货员取回单,特别是月底的时候,要求必须次月3号把之前的所有未回的单据取回。每天整理回单,并把回单没有回来的统计并发至公司邮箱(做Excel),未上报公司的少单由打单员承担此单据金额。月底配合财务做好盘点工作。

  9、整理并登记送货员、业务员交回的回单,黄联与验收单进行核对。

  10、每周三、周六必须整理并上交有关单据至公司相关人员,做好登记备查工作。

  11、打扫库房卫生,保持库房干净、整洁。库房脏、乱,罚款10元/次。

  12、库房内严禁吸烟、吵架、打架斗殴、酗酒等不文明行为,罚款50元/次。

  13、严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作安排。

  14、黄联与库管蓝联相对,对完后再与百联对,填写正确购货单位、数量、单价、金额、汇总数量、汇总金额。若填写错误,罚款10元/单。

库房开单员岗位职责3

  一、关于经销商报单发货流程:

  1.经销商如有报单,需以纸质传真形式或电子形式报单,利于清查备案留底。原则上不接受口头报单,如有特殊情况口头报单,需记录(口头报单需单独记录口头报单,地区、报单人、报单时间、报单货物等信息)

  2.经销商原则上当天报单,第二天进行发货。最迟需在第二天下午15:00点前将货款打清到公司账户,财务收到款项后,第一时间通知开单人员安排发货。 (如遇经销商无法再规定时间内完善款项的,需要当天安排发货的,需向其询问原因。第一时间通知到区域经理处,由区域经理来与财务、经销商、公司领导进行跟踪协调,最后给予开单员最终处理结果,开单人员按照区域经理提供的解决方案执行)

  3.关于经销商参加活动享受政策支持或门店产品上样等政策支持,低于4.3折正常折扣以下的折扣,必须见到公司总经理签字的纸质通知材料方可开单,严格按照活动政策方案对产品组合和数量提货的'要求,以及活动享受的起止日期,逾期、不按要求的报货,一律不享受优惠折扣支持。

  二、关于经销商报单缺货情况处理流程:

  1.经销商报单产品,如遇缺货,第一时间对缺货产品进行登记,告知采购对缺货产品进行采购,采购需第一时间尽快安排采购。到货后第一时间安排给予经销商。如遇同时几家需求同款缺货产品,数量不足时,按报单时间先后顺序给予安排,特殊情况告知区域经理由区域经理进行安排协调。(开单员需对每次经销商报单缺货的产品进行登记,缺货产品型号、缺货产品数量、缺货产品是否参与活动价格、折扣多少)

  三、关于经销商售后问题及配件发货流程:

  1.根据经销商提供的产品质量反馈表,对质量问题产品做出解决方案后,需更换的成品,需第一时间安排发货到经销商处,备注好更换情况。如需更换配件,需第一时间登记,安排需求配件清单,报单到采购处进行采购。配件到货后第一时间通知经销商安排发货,不拖延、不遗漏。

  需主动询问经销商,如需求较急,是否安排快递进行发货,快递费用需求经销商自行承担。(如需快递发货,需登记经销商需求配件型号信息、数量、收件地址、收件人)

库房开单员岗位职责4

  开单员岗位职责

  一、热爱本职工作,遵守上、下班制度,服从公司各项规章制度。

  二、开单员要字迹清楚,无涂改、认真、仔细、准确无误的开具(进仓、出仓)的'单据。

  三、根据过磅员提供的磅单为依据,认真、清楚无误开具单据。

  四、每天必须完成入仓材料日报表2份,自己存档1份备查;交部门主管1份(过磅员流转2份过磅依据,各附1份依据)格式见附件1.

  五、材料出仓日报表,(考虑到需方的回单的确认,存在运输时间)允许第二天上交主管领导,回单可能只有1份,原件上交主管领导,自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2

  六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据,要及时追回,不然第二天就完成不了报表。

  七、如单开错、必须征得过磅员的确认,在作废单上签字说明原因,留据备查。

  八、完成每月发生依据存档,必须连号排放,用文件袋归档;在文件袋上反应本月发生几笔,单号从xx到xx号,记录清楚,归档日期,和归档人签字。

  九、开单员月做一份材料进、出仓一览表,按天发生数量反应出来;做好交主管复核。格式见附件3。

  十、开单员兼仓库备品备件收发管理,材料购入开入库单,出库开出库单;注明材料领用人,月做报表1份,后附收、发依据备查。格式见附件4

  十一、完成公司安排的工作任务。

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