物品管理制度
在快速变化和不断变革的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的物品管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品管理制度1
一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的'消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
物品管理制度2
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的'食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
物品管理制度3
商城设施物品使用保养管理规定
为了保证一力物业商管部各岗位所领用之设施物品的正常使用，使其达到最佳的使用效果，以便为商户、顾客提供优质的物业服务。现对设施物品的使用保养做出如下规定:
本规定所指设施物品指分配在各楼层及岗位使用的休闲椅、花缸、垃圾筒、警示柱(牌)、告示牌、手推车、轮椅、录音机、吸水机、吹风机、单擦机、洗衣机、伞袋机、榨干器、清香机、扶梯罩、草坪牌、自行车停靠架、喷壶、高压打气筒、灭蝇灯、数码像机、吸尘器。
1、现分配在各楼层及岗位的设施物品使用、保养、损坏、丢失直接责任人为各楼层及岗位商管员;
2、各楼层商管员对其所在楼层岗位设施物品的.数量和状况做好登记，做到心中有数，在交接班时要进行清点和检查，并在日巡检表上做好明确记录;
3、各楼层及岗位使用的设施物品若因需要进行临时调整或使用时，应做好详细登记，相关楼层及岗位的商管员进行签字，到期后应及时归位(还);
4、要保证各楼层及岗位设施物品的外观清洁，对材质为不锈钢的物品要督促保洁公司定期打油、保养;
5、各楼层及岗位的设施物品出现丢失和损坏，应立即上报，对损坏的设施物品要及时上报工程部维修。若工程部无法维修，要返还人事行政部处理并做好记录。同时在商管部设施物品登记帐上予以更改数量。现场禁止使用损坏或配件不全、影响美观的设施和物品;
6、各楼层及岗位正使用或备用之设施物品须在相应位置摆放整齐有序，不得乱摆乱放，使用后的设施物品要及时收回;
7、对因使用不当或人为造成设施物品损坏或丢失的，将追究相关人员的赔偿责任;
8、对上述之规定，若有违反，将视情节给予扣除考核1-4分的处罚。
此规定自公布之日起执行!
x物业管理有限公司
物品管理制度4
为了贯彻勤俭办学的精神，做到物尽其用，更好地为教育教学服务，特制订本管理制度：
一。需新增或补充的财产，由请购人提前三天向校长室领填请购单，经校长审核并审批后交总务处办理。
二。总务处组织人员采购，任何部门不得擅自采购。属专用物品，由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。
三。添置的财产如属政府集中采购目录商品，需年初前做好采购预算，报财政部门审批，经批准后方可购置。
鞍山初级中学物品验收制度
物品的验收入库应该严格按照程序认真执行。
1、对照物品的型号、规格、物品名，数量查看是否和发票上开具的型号、规格、物品名、数量相同。
2、大件物品开箱验收时，应查看是否有说明书、质量卡、保修卡等相应文件。如附有清单和附件的应该认真核对物品清单和相应的附件。
3、产品保修方面需要用户填写相应信息并寄回给供应商的，应在验收合格入库后，填写相应的文件并立即寄出，以确保产品今后的使用性能及为提供保修服务作准备。
4、验收时应查看物品的外观和内在使用性能是否损坏，如发现损坏，应拒收有损坏的物品。如果不是立即使用的物品也应和供应商签订协议，确保在今后的使用中出现问题，应由供应商为之解决。
5、电子类产品应按照有关电子类产品验收程序进行测试，确认无任何问题，方可验收入库。
鞍山初级中学物品领用制度
一、学校各类财产统一由总务处管理，教职工领用物品适应领取符合范围的.物品。如不属领用范围，或未经同意的，财产管理员应予以拒绝。
二、领用个人使用的办公用品，应根据实际需要，可直接向财产管理员领取。各组室的办公室用品及其他用品，由年级组长或指定专人向财产管理员领取。
三、领用的物品，按规定方法办理手续，其中低耐品、固定资产除了在领用时签字外，需要及时记入部门登记账或个人登记帐，遇有变动，需要及时更改或注销，以做到帐帐相符、帐物相符。
鞍山初级中学物品出借制度
一、 学校一切财产，任何人不得擅自出借、出租，如确实需要借用、调出的，必须经校长室研究决定。
二、 教学仪器、设备及器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下方可出借。
三、 贵重仪器、设备及器材原则上不出借。
四、 批准借用的教学仪器、设备及器材，必须办理借用手续，填写借用单，并经有关部门负责人批准。要注意爱护，精心保管。
五、 校内其他部门借用物品，须经本学科负责人批准。
六、 校外其他单位借用物品，须经学校分管领导批准。
七、 出借教学仪器、设备及器材要按期收回。
八、 归还仪器、设备及器材要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
九、 调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得转借他人或私自拿走，否则不予办理调动手续。
鞍山初级中学物品赔偿制度
一、财产、物资损坏、丢失的索赔，由总务处负责，财务室进行协助。
二、财产、物资在储存过程中损坏、丢失，应查明原因，由于保管不善造成的，由保管人员负责赔偿。保管不善包括以下几个方面：
1、 摆放、取用不当；
2、 由于未采取有效的防盗措施，造成财产、物资被盗；
3、 其他保管不善的情况。
三、财产、物资在使用过程中损坏、丢失的赔偿，按以下情况分别处理：
1、发到个人使用和保管的工具与用品，包括各种教学用品、测试仪器、电工工具、量具、耐用文具、办公桌椅柜等，在未达到物品使用年限前丢失或非因公损坏时，由领用人自行进行赔偿。
2、公共物品损坏、丢失，该物品的管理部门应及时确定责任人，由责任人赔偿，无法确定责任人的，由该使用或管理部门相关人员共同赔偿。
3、学生故意损坏、丢失学校财物，由物品归口管理责任人确定当事人，由当事人赔偿；无法确定当事人的，由管理责任人赔偿。学生故意损坏的加倍处罚，并将其处罚事由通知家长。
4、贵重物品如照相机、电视机、功放、摄相机、电脑、乐器等各使用部门应指定专人保管，并制定相应的使用和保养制度，由于使用和保养不当造成损坏时，由责任人赔偿。
5、图书、资料管理部门要建立借阅制度和相应的管理制度，丢失、损坏图书资料， 由责任人负责赔偿。
四、因工作调动、退休等原因离开学校在办财产移交时如有财产丢失或损坏，应先进行财产、物资赔偿之后才可办理其它手续。
五、财产、物资损坏、丢失后的索赔责任及赔偿程序，责任人将有关情况和应赔偿金额等写成书面报告，交总务主任签字后，交分管校长申核批准，到财务室交款。
六、本校职工的亲属及来客损坏我校财产，由该职工承担赔偿责任，按照本制度对职工的规定处理。
七、赔偿款项由学校财务室统一收取，其他部门和个人不得收取赔偿款项，平时的款项应及时上交学校财务室。
鞍山初级中学移交接制度
一、学校有关人员工作变动必须按有关移交接制度办理手续
二、 校长工作变动须按有关规定进行离任审计，并办理移交手续。
三、财务人员工作变动，须按计财科规定填表，列清所有移交物品、证章票据及其他须交办的事情。
四、财产管理人员工作变动，须按有关规定办理清点，交接清各类帐簿等有关物品。
五、其他人员工作变动，须办理相应的移交手续。
鞍山初级中学财产清查制度
学校物资器材的管理是国有资产管理的一个重要组成部分，在学校国有资产总量中占有很大的比重，是当前学校管理中的一项重要工作，其管理工作的优劣直接影响到学校教育教学工作能否顺利进行，关系到学校的建设与发展，因此各学校在每年年度终了前应对本单位的资产进行一次全面的清查盘点，做到家底清楚，账、卡、物相符，防止国有资产流失。根据有关要求特制定以下制度：
一。 物资器材必须在每年年终，以学校财产管理小组为首，对全部财产进行全面清查盘点，必须做到帐、卡、物相符。
二。 对清查盘点中发现的问题，必须有清查小组研究决定，发生盈亏，查明原困，并填制“物资器材盘盈、盘亏报告单”，按规定程序处理。
三。 物资器材使用年限过长，损坏不能使用或由于技术进步淘汰时，必须通过有关程序报批，核准后及时办理注销手续。
四。 已报废报损的物资器材，经上级部门审定后有关处理意见办理。
五。 财产报废的材料出售时，不得由个别部门擅自作价处理，必须经财产管理小组认定后方可出售，残值交财务入帐。
鞍山初级中学报废、报损制度
一、专用仪器、办公设备及器材因自然老化或非人为关系导致的损坏以致无法修理，可以报废。
二、报废报损专用仪器、办公设备及器材图书须填写报废报损申请单，低值耐久品由学校领导批准，固定资产须经上级部门批准，方可报废报损。
三、经批准报废报损的专用仪器，办公设备及器材图书要及时到财务部门销帐，同时调整专用仪器、办公设备器材、图书明细帐。已报废报损的专用仪器、办公设备及器材应交总务部统一处理。
四、低值易耗品做到节约和爱护使用。如有损坏，及时到相关处室、年级、教研室报损，然后到总务处登记。
物品管理制度5
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的.保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
第八条报销
1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
物品管理制度6
一、易燃易爆化学物品生产审批程序
（一）生产易燃易爆化学物品的企业在新建、改建、扩建建筑工程前，须向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关资料；
（二）工程竣工后，生产企业向当地消防机构申请工程验收；
（三）凡符合消防技术规范和消防管理规定的生产企业，由当地公安消防机构签发《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》；
（四）生产易燃易爆化学物品的企业向当地公安消防机构呈报的有关资料，应当包括以下内容：
1、有立项权限政府的'立项批文；
2、设计任务书。设计任务书的主要内容包括：当地规划行政主管部门的选址意见书、厂区布置、全年主导风向、周围建筑情况、厂区周围1000m范围内的居民情况等；
3、生产工艺情况。主要包括：生产工艺流程及安全可靠性说明，生产过程中的安全防护装置（如安全阀、自动报警装置、自动灭火装置）的配置及说明等；
4、原料、中间产品、产品、副产品的技术资料。主要包括：自燃点、闪点、熔点、爆炸极限、相对密度、比重、腐蚀性、氧化性等；
5、消防设计情况。主要包括：厂房、库房、生产装置等的消防安全设计，消防设施的设计、选用情况，发生火灾后的应急措施等；
6、储存、运输、包装的技术要求。
二、易燃易爆化学物品储存、经营许可证办理程序
（一）向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关资料；
（二）当地公安消防机构收到申报表后，派员到经营、储存场所进行实地检查，并在规定期限内审核完毕；
（三）对符合安全条件的储存、经营场所，由当地公安消防机构填发《易燃易爆化学物品消防安全许可证》；
（四）《易燃易爆化学物品消防安全许可证》有效期限为3年，当地公安消防机构每年审验一次。
三、易燃易爆化学物品准运证办理程序
（一）向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》和有关证明、证件；
（二）当地公安消防机构收到《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》后，应审核其主管部门的证明以及车辆行车证、驾驶证、押运证、船舶运输证等是否齐全、准确、有效，运输工具是否配置消防设施和相应的化学危险品标志，安全附件是否完好；
（三）经审验，符合消防安全条件的，填发《易燃易爆化学物品准运证》。对长期从事易燃易爆化学物品运输的企业或个人可核发长期准运证，对临时运输的应核发临时准运证。长期准运证有效期限为一年。
物品管理制度7
为了使幼儿园环境优美，整齐，干净，培养幼儿良好的生活习惯，规范幼儿园物品摆放规律，加强幼儿园卫生，物品管理，特制定本制度，使老师能参照以下内容更好的。管理做好本班物品。
1、每班有班柜一组，由各班老师根据本班教学要求和幼儿身高，数量，年龄等特点，按照拿取方便，安排合理、摆放整齐、美观、方便、易拿、易认原则摆放物品。
2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上标记专人专用。
3、幼儿书包由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。老师在幼儿书包上写上幼儿姓名，让幼儿和家长便于认领。（让家长写上幼儿姓名也可以）
4、幼儿衣物由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。摆放时要求整齐，易拿取。幼儿拿取时要征得老师同意，若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好，让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐，爱惜老师劳动成果。幼儿衣物相同的老师可帮其在衣物隐蔽处写上幼儿姓名，以便于区别认领。（让家长写上幼儿姓名也可以）
5、幼儿书本等学习用品由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。并写上幼儿姓名不要互相混淆。（让家长写上幼儿姓名也可以）
6、幼儿入园带来的贵重物品、玩具、图书、零食等物品，老师一律收缴，放在固定位置，保管好，待其回家时归还，并交代家长和幼儿以后不能带以上物品入园。
7、幼儿园玩具，教具，学习用品，幼儿日常生活用品等物品由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做好标记，以便于拿取和保管。
8、每天下班前对教室及班柜进行收拾、整理及卫生清洁，教室其它位置不放置其它任何物品。
9、迎接每周五办公室进行的卫生检查评分工作。
10、老师如有需要教学用品和幼儿园日常生活用品请向幼儿园办公室书面（写纸条）提出。
11、非消耗品在离园时需要登记归还，遗失或损坏的.物品按购买原价金额赔偿。请爱惜幼儿园物品。
12、消耗品必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸、备课纸）不在此限。
13、领取时须填写领用登记表，不可未经允许拿用幼儿园物品，零时借用，须及时归还。
14、老师领用的物品根据需要放置保管好，本着节约的原则领取、使用。
物品管理制度8
废旧物资管理办法及处理流程
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所属各基地和职能部门
第三条 本办法中的废旧物资包括：
1、报废的设备等固定资产；
2、报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；
3、生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；
4、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。
5、其他废旧物资。
第四条 采购部负责公司废旧物资处理工作。
第二章 废旧物资管理
第五条 各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。
第三章 处理程序及工作流程
第六条 废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产
对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的`上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。
2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的库存材料、低值易
耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。
3、各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于：
（1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，由设备部确认确实无利用价值需要处理的，签字报转总经理审批，经总经理审批后公文单转到采购部，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作。
（2）除废钢铁外的其他边角废料，各部门经理（场长）不必再打公文单上报，可以直接处理，款项及时缴存公司帐户。
第七条 废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。
第四章 违规处分
第八条 各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
物品管理制度9
1目的
为了保证易燃易爆物品的安全使用及储存，防止因管理不严、使用不当，发生危险，造成事故，确保公司安全生产的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》，制定本规定。
2范围
本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司易燃易爆物品使用、储存、运输管理规则。
本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司易燃易爆物品安全管理。
3引用文件
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号
《中华人民共和国消防条例》
《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》中华人民共和国公安部令第18号
4储存使用要求
4.1易燃易爆危险物品，系指国家标准gbi2268-90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。
4.2各级人员必须高度重视易燃易爆物品的使用管理，加强日常的使用、储存和运输管理，确保易燃易爆物品安全可靠。
4.3风场应设置专门的存放易燃易爆物品的.仓库，根据gb12268-90《危险货物品名表》分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存。
4.4风场允许存放少量的汽油、柴油等易燃易爆物品(每种最多不能超过1桶以上)，以备日常应急所用，严禁超量储存。检修用氧气、乙炔气瓶每种最多允许存放2瓶，并且应分开单独放置。
4.5存放易燃易爆物品的仓库，应有明显的“禁止烟火”标志牌，库房门应上锁，并设专人负责，禁止无关人员进入。仓库专责人必须了解易燃易爆物品性能和安全操作方法，按照国家规定的防火防爆要求做好易燃易爆物品的管理。
4.6库房内严禁一切明火，禁止吸烟，控制电源应经常检查，保证完好，库房负责人每天应对库房防火情况进行一次安全检查。
4.7库房内应根据易燃易爆物品数量配备一定数量的消防器材，并定期维护检查，保证消防器材足够好用。
4.8库房内应经常通风换气，防止易燃易爆物质挥发积聚产生危险，室内温度不宜过高，宜保持在15℃以下，夏季还应做好降温措施。
4.9易燃易爆化学物品储存场所电器设备的安装必须符合国家规定的防火防爆要求;库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、电冰箱等设备。
4.10易燃易爆物品的外包装要有明显的标识。使用中要严格按照有关规定正确使用。
5运输要求
5.1易燃易爆物品运输前必须严格检查，对包装不牢、破损、品种标签、标志不明显的易燃易爆物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽、防震胶圈的气体钢瓶不得装运。
5.2化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的易燃易爆物品，不得混车装运。
5.3遇热容易引起燃烧、爆炸的物品，按夏季限运物品安排，宜在夜间运输。必要时应采取隔热降温措施。
5.4易燃易爆物品在搬运、装卸时应轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒;无关人员不得搭乘装有易燃易爆物品的运输工具。
6附则
6.1本规定由大唐桦南风力发电有限公司安监部负责解释。
6.2本规定自下发之日起执行。
物品管理制度10
一、管理易燃易爆、剧毒物品的工作人员必须具备高度的责任心，作风严谨，工作踏实，严于职守，自觉遵守有关法律法规和学校各项规章制度。
二、管理人员必须将易燃易爆、剧毒物品建立详细帐册，包括总帐、明细帐、领用审批单、领用记录册。
三、管理人员必须将易爆易爆、剧毒物品按规定分门别类存放，并在存放处贴上标签，注明“危险”字样。
四、任何领用易燃易爆，剧毒物品者，必须持有分管领导签字的审批单，并办理登记领用物品名称、数量、用途、领用人签字等手续。管理人员必须严格执行领用手续。
五、管理人员对易燃易爆、剧毒物品必须做好防尘、防潮、防腐蚀、防暴晒等各项工作，严格做好预防事故工作，避免因管理疏忽而产生不良后果。
六、管理人员要做好易燃易爆、剧毒药品存放室的防盗、防火工作，保持存放室内整洁。要按规定在存放室内配备防盗、防火设施，照明线路应定期检查，保证安全，消除隐患。
七、闲杂人员不得进入易燃易爆、剧毒物品存放室内，未经管理人员准许，领用人不得进入存放室。
八、管理人员要具备保密意识，不得随意将易燃易爆、剧毒物品的`名称、数量、性能告知他人。
九、易燃易爆、剧毒物品存放室20米内不得持有明火、吸烟，不得在存放室50米范围内进行电焊、电割等有明火火花、带电作业。
十、易燃易爆、剧毒物品自然失效，需要报废，管理人员必须事先提出请示申请。经主管部门审核、查验、确认可以报废时，由主管领导签字，做好帐册登记，方可报废。
十一、对因保管不慎、管理不当，造成易燃易爆、剧毒物品丢失、损坏，管理人员应立即向主管部门、保卫处报告，不得延误时机。
十二、对因工作不慎、管理不当，造成不良后果的管理人员，要追究其责任。
物品管理制度11
易燃易爆化学物品具有极大的火灾危险性，为确保单位的消防安全，特制订如下制度：
一、单位根据日常工作需要，如需储存、使用、运输易燃易爆化学物品，必须经单位相关领导批准同意，并做好消防应急处置措施。
二、严禁非法携带易燃易爆化学物品进入经营活动场所。外来人员不得携带易燃易爆化学物品进入单位，如带此类物品必须交由单位保管人员管理。
三、危险品保管人员必须经过消防安全培训。
四、危险品储存场所必须符合有关建筑防火要求，如使用电气设备必须符合防爆要求。
五、装卸、搬运危险品必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。
六、管理人员必须熟悉易燃易爆物品的危险性和贮存方法，将易燃易爆物品按不同的性质分批、分类、分柜存放，不得将危险品存放在建筑物的地下室，以防受潮失效或发生爆炸时造成更加惨重的.后果。
七、易燃易爆物品要按规定摆放整齐、有序。
八、经常对本区域的易燃易爆物品进行检查，发现问题及时上报、及时解决；对超过有效期和质量不符合要求的，及时解决。
九、实行易燃易爆物品检查制度，单位防火防爆负责人切实履行职责，加强易燃易爆物品的管理及火灾爆炸事故的预防工作。
十、当易燃易爆物品遇到火灾事故的危险时，义务消防队员和管理人员应积极入抢救和扑救工作，对危险品能撤离的，要迅速转移到安全区域，无法撤离的，要迅速集中所有的灭火器材进行扑救，无法扑救的，要设危险区域严禁其它人进入，防止事故扩大，并及时向上级和消防部门报告。
物品管理制度12
1、会计要计好账，并在每学期放学工作安排会上由全体教职工集体稽核。
2、学校大宗物品的购置要在教代会上通过，并通过政府采购的渠道进行采购，不得自行购置。
3、学校的主管领导购置分工明确，总务负责后勤、日杂等物品的.购置，教导处负责教学及办公有关物品的购置，其他教师要购置物品要报学校主要领导批准，凡私自或未经批准购买的物品一律不予报销。
4、总务处要对学校班级及各科室和教师办公室的物品造册登记，严格管理，定时不定时的清查，实行谁使用，谁负责，谁保护，损坏谁赔偿的原则。
5、总务处要对学校仪器、图书造册登记，并建立借阅借用登记册，确保不遗失，不损坏，高效率利用。
6、学校教职工培训学习及公差享受差旅费报销，培训学习报销报名费（凭发票），往返车费，餐费，需要住宿的报销住宿费。公差及资料上交、物品购置尽量捎、带、集中购买的方式，节约开支，学校只对专门的公差予以报销。
7、学校对差旅按如下标准报销：平子境内及方圆，只报销往返车费；庆阳市以内报销往返车费，餐费每天按20元标准进行报销，需要住宿的每晚按50元标准进行报销；学区内的监考阅卷等活动按每人次20元标准进行报销，不再报销其他费用或组织集体用餐。
物品管理制度13
一、进入施工现场的易燃、易爆、有毒物品必须按照物品的.性能、燃点进行分类、单独存放和管理。
二、必须按实际用量计划采购、库存、不准超量长期存放。
三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人员必须掌握物品的特性、使用、保管方法。
四、储存易燃、易爆、有毒物品的容器必须牢固、密封，压力容器必须符合有关规定，容器不得破损、变型、泄漏，要定期检查维修。
五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必须通风、清洁、通道通畅、配电线路性能良好、接头牢固、隔离火源及其它可燃物。
六、使用剩余部分必须收回妥善保管，残渣、残液不得随意倾倒，集中安全处理。
七、办公场所、住宿区域不准存放易燃、易爆物品。
物品管理制度14
根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，为切实抓好我单位民爆物品在使用过程中的监督管理，特制订本制度。
1、由项目安全副经理对民爆物品使用负监管总责。
2、各架子队以班组为单位，指定民爆物品使用现场监管员，并将各组民爆物品使用监管员名单报炸药库备案。
3、民爆物品监管员要对所负责的班组民爆物品的开票、支领、使用和清退等过程进行监督。
4、没有指定民爆物品监管员的班组，炸药库有权不发给民爆物品。
5、各班组民爆物品监管员如因请假不能上班，队长必须指定临时民爆物品监督管理员，并出具证明给炸药库备案。否则炸药库有权不给支领民爆物品。
6、各班组根据本班工作量预计所需民用爆炸物品的数量，将数量报本班安全员开具《民用爆炸物品出库通知单》报相关人员审核批准，爆炸物品支领单，经监管人员审核签字后，安全员与爆破工一起到炸药库支领民用爆炸物品，班长指定思想觉悟高，工作责任心强，懂爆炸物品性能的人员与专职爆破工负责支领和运送。
7、进入作业区前，监督员要对支领的数量、种类、规格等进行核实，并认真填写记录。
8、民爆物品现场监督管理员，对民爆物品的使用过程、使用数量及班末清退等进行监督，爆破作业后，监督员要对炸药库民爆物品使用监督管理记录表上填写的数量进行核实，若支领、使用、和清退数量与监督员掌握的'数量相符，监督员应在民爆物品使用监督管理记录表上签名，否则，不给签名，并及时追查原因。没特殊原因，不审核签字的，一次罚款50元。
9、在监管过程中，发现问题及时制止或处理，并向分管领导汇报。情节严重的送公安机关处理。
物品管理制度15
第一章总则
第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理
第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门'采购计划明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制'采购计划汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。'采购计划汇总表'必须经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对采购计划外的物质需求,必须填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划,并建立采购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后采购'的工作程序,谁提供采购依据,谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理
第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后,必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。
第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。
第十二条公司购进物品,经验收合格后,仓管人员必须及时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。
第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。
第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。
第四章物资领用管理
第十五条确需领用物品的人员、部门,必须填写公司统一印制的领料单'及'采购计划明细表'并经部门负责人签字,领用人持'领料单''采购计划明细表'到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭'领料单'、'采购计划明细表'按月一次领出。
第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的项目逐一发放,并在各部门'采购计划明细表'上盖'已领用'章,定期将出库单传递给财务部门。
第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的`要求发料。
第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。
第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写'领料单'(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。
第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。
第二十一条需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的报修单'(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。
第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。
第五章附则
第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。
第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。
第二十五条本办法由财务部负责解释。
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