收银员岗位职责精选15篇

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收银员岗位职责精选15篇

　　在现实社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家收集的收银员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

收银员岗位职责精选15篇

收银员岗位职责1

　　1、服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

　　2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　3、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误。

　　4、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　5、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　6、熟练掌握酒店的.相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

　　7、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

　　8、制作、呈报各种报表报告。

收银员岗位职责2

　　1、负责办理当天入住宾客预交订金手续；

　　2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；

　　3、负责办理当天离店宾客的结帐工作；

　　4、负责住客欠款的催收工作；

　　5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；

　　6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；

　　7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；

　　8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；

　　9、按要求完成各种报表；

　　10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；

　　11、负责工作范围的清洁工作。

　　12、前台收银员早班操作管理制度

　　(1)主要处理客人退房手续；

　　(2)接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房(房务部员工接到电话后尽快检查房间)；

　　(3)准备好帐单给客人查核是否正确(此步骤完成时，楼层服务员必须知会检查，有无客房酒吧消费和短缺物品等)为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号；

　　(4)客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收；

　　(5)为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现；

　　(6)下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。

　　13、前台收银员中班操作管理制度

　　(1)负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的`拟住天数，保证收足押金；

　　(2)检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处(按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人)；

　　(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。

　　14、前台收银员夜班操作管理制度

　　(1)负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次；

　　(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；

　　(3)做好“营业收入日报表”等报表；

　　(4)做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；

　　(5)夜间核过房租，做好夜间审核；

　　(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。

　　15、收银台结帐方式处理制度

　　(1)收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；

　　(2)信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身份证的相片应与持卡人相符；

　　(3)收取支票应注意以下三点：

　　A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档； B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

　　16、收银台安全操作管理制度

　　(1)按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任；

　　(2)健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前：

　　A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记录在帐单上并输入电脑；

　　B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。

　　C、退房时应核对的该房消费的全部单据；

　　D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。

　　(3)在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。

收银员岗位职责3

　　1、严格遵守财务各项规章制度。

　　2、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

　　3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单。

　　4、正确识别货币的真假。

　　5、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。

　　6、及时将营业款送交财务，严禁挪用备用金及营业款。

　　7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

　　8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的，须经部长或经理签字证明。

　　9、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

　　10、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。

　　11、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

　　12、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的'走单现象，必须负相关责任。

　　13、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

　　14、客人如果到收银台买单，必须站立服务。

　　15、每天负责清理好本岗位基本卫生。

　　16、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

　　17、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。

　　18、客人到前台买单，买好以后叫迎宾签名核实。

　　19、当单据与客人消费不符时，应协助查询。

　　20、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

　　21、严禁公款与私款混淆存放，一旦发现，一律充公。

收银员岗位职责4

　　1.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；

　　2.识别假钞，对假钞予以没收；

　　3.负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；

　　4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;

　　5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；

　　6.做好商场各类企划营销活动的.销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

　　7.完成上级领导交办的其他工作。

收银员岗位职责5

　　1、严格按地方法规、文件及公司规定的收费标准收取各项费用，严格执行公司的`现金管理规定，当日现金收款必须全额投入监控中心指定保险柜。

　　2、收款应既快又准、不错收、不漏收，对于各种面额钞票须验明真伪，不得徇私舞弊，严禁将营业款挪用、截留、随身携带、公款私存、刷卡提供的相关信息制作会员卡及合同，做好会员照片的录入、会员卡签收及合同留存工作。相关资料录入系统时，必须逐一核对，确保数据准确性。

　　5、按实际销售情况完成会所每日业绩报表、会所累计业绩报表及公司要求的其他报表并按时提交。

　　6、按票据管理要求，领用、使用、保管票据。严格按印章使用及管理规定使用印章。

　　7、未有文件依据及相关领导审批，不得进行预收款及费用调整、减免、删除及会员转店、转卡、会员卡暂停等相关业务的操作。

　　8、确保工作区域环境卫生情况干净、整洁、有序，无异常。

　　9、每日准时参加本部门例会，按照工作计划及会议要求落实岗位工作内容。

收银员岗位职责6

　　1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

　　3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

　　4、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的.有关知识。

　　5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。

　　6、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

　　7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

　　8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。

　　9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。

　　10、接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

　　11、负责酒店现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。

收银员岗位职责7

　　1、上班时需着工作制服，并佩带好实习牌。

　　2、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。

　　3、上班时不得携带私人物品进入商场，亦不得存放在服务台。

　　4、已进入工作状态后不得外出吃早餐或做其他与工作无关的事。

　　5、上班时不得闲聊、不得嚼槟榔、吃东西、喝饮料、不得购买商品。

　　6、上班时需站姿端正，不得依靠货架、柜台、或手插口袋、手撑腰、抱胸、更不得坐在货物上。

　　7、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。

　　8、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。

　　9、在人流量少时，要求帮顾客装袋。

　　10、严禁用笔统计交易金额。

　　11、如错收顾客金额时，须交值班柜长处理，严禁私下退款给顾客。

　　12、无条件服从值班柜长的工作安排。不得向他人泄露收银机登机密码。

　　13、交接班及晚班下班时须清款并如数上交给值班柜长。不得向后打听营业情况，每班营额误差不得超过1元。

　　14、每天负责收银机、收银台卫生工作。

　　15、交班时间如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭。

　　16、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。

　　17、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。

收银员岗位职责8

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报

收银员岗位职责9

　　餐前准备

　　1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好.

　　2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

　　3、把当天要用的'菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好.

　　4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。

　　餐中工作

　　1、以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）.

　　2、见到客人时，应主动向顾客问好,中午好/晚上好，欢迎光临。

　　3、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速盖章

　　4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

　　5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

　　6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢.

　　7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的xx元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

　　8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

　　餐后工作

　　1、营业结束后，填写营业额日报表。

　　2、清点现金，盘点香烟，并记录。

　　3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

　　4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

　　注意事项

　　1、酒水香烟盘点以最小单位进行

　　2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人)。

　　3、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置.

收银员岗位职责10

　　1．当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

　　2．熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；

　　3．转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

　　4．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

　　5．认真解答客人提出的有关结账方面的.问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　6．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　7．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

收银员岗位职责11

　　餐厅收银员的工作职责：

　　1.遵守餐厅的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐;

　　3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

　　4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

　　5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;

　　6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;

　　7.及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。

　　餐厅收银员的.任职要求：

　　1.大专以上文化程度。2年以上同岗位工作经验;

　　2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　3.有较强的语言能力，对客服务普通话标准流利;

　　4.熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;

　　5.具有独立处理业务的能力;

　　6.身体健康，能胜任本职工作。

收银员岗位职责12

　　1、做好营业准备工作（零钞、收银机检查等)。

　　2、做好收银信息收集整理工作。

　　3、整理收银单据(就餐变动表、收银记录本、折免申请单等)。

　　4、定额发票领用存管理。

　　5、熟练掌握收银机操作。

　　6、按标准程序做好收银工作。

　　7、与服务员做好收银协调工作。

　　8、零钞备用管理和使用。

　　9、营业现金的保管等管理.

　　10、收银数据的录入工作。

　　11、收银机收银电脑的管理。

　　12、收银机后的'清理、整顿工作。

　　13、做好营业结束结账工作。

　　14、做好营业结束现金移交、保管工作。

收银员岗位职责13

　　1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

　　2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

　　4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的'备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

　　5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

　　6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

　　7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交

　　财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

　　8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

　　10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

　　11.积极完成领导安排的其他临时工作。

收银员岗位职责14

　　职责描述:

　　1、负责收取车场车位时租费用;

　　2、负责核查现金金额、票据数量,确保准确无误;

　　3、完成每日每班结账及交接工作。

　　任职要求:

　　1、1年以上相关经验;

　　3、工作态度严谨,人品端正,仔细认真,具有良好的职业道德。

收银员岗位职责15

　　一、定购流程

　　1、置业顾问填写定购协议（一式三份)交客户签名；

　　2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息.

　　3、现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章(合同章）。

　　4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;

　　5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息,开具定金收条，将定金收条(客户联)、定购协议（客户联)一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

　　6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

　　二、折扣审批流程

　　客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备案.

　　现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

　　三、首付款/楼款交纳流程

　　1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣,计算客户实际成交房价及相关代收税费.填写《缴费清单》；

　　2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息,并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

　　3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》,同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款.

　　4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金,对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

　　5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》,并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

　　6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档.

　　四、合同签定流程

　　1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后,将首付款（楼款)发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》;

　　2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份)，置业顾问核对合同信息，装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

　　3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认,并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。

　　一次性购买合同一式三份，(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

　　按揭购买合同一式四份，(客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

　　2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，(非本人领取的,需出示委托公证书)

　　3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

　　4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认。

　　5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

　　六、按揭备案资料管理

　　1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

　　2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

　　七、票据整理及相关客户资料发放

　　1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

　　2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

　　3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据.客户须持交款时领取的'“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

　　4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后,及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同,避免延期还款。客户本人领取

　　借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期。

　　八、物业管理费减免流程

　　公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

　　销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

　　1.申请表编号处填写定购协议号；

　　2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；

　　3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；

　　4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效,例外情况可以延迟一天;周末两天,例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

　　5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

　　6.开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批,并将追究此前审核人的责任；

　　7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营

　　销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件,方可再提交申请予财务部；

　　8.新业主签字栏,务必新业主本人签字，否则无效;

　　9.特殊情况下，新业主委托他人办理,须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

　　九、交房流程

　　1、内勤根据每日的合同签订收款情况,银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

　　2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

　　3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因,并与营销部门一同配合酌情处理。

　　4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等,根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

　　十、每日对账

　　当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收

　　银员共同核对每日收款开票情况,填写《日收款开票金额核对表》。

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