出差管理制度精华(15篇)

　　现如今，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的出差管理制度，希望对大家有所帮助。

出差管理制度精华(15篇)

出差管理制度1

　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

　　二、本制度适用于公司开展业务人员

　　1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的'活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

　　六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销

　　七、报销范围

　　1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

　　2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

　　3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行

　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

　　出差计划申请表

　　姓名：xx

　　职务：xx

　　部门：xx

　　工号：xx

　　出差地址：xx

　　费用预算：xx

　　日期：xx年xx月xx日

　　销售人员工作周报

　　姓名：xx

　　区域：xx

　　日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

出差管理制度2

　　总则

　　第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

　　第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

　　第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

　　出差管理细则

　　第四条出差类型

　　（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

　　1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

　　2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

　　3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

　　（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

　　1、远途出差之交通费凭票实际报销。

　　2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

　　1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

　　2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

　　3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

　　4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

　　第五条出差签核程序

　　（一）个人申请出差

　　1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

　　2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

　　3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

　　（三）其他规定

　　1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

　　2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

　　3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

　　4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

　　5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

　　6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

　　第六条出差费用标准及相关规定

　　1、出差费用标准

　　出差报销标准（住宿）略

　　出差报销标准（伙食）略

　　2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

　　3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

　　第七条出差费用预支及报销程序

　　（一）出差费用预支方式

　　1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

　　2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

　　（二）出差费用报销程序

　　1、报销规定

　　1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

　　2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

　　3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

　　4）当日出差者不报销住宿费。

　　5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

　　6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的`，须报总经理审核同意后方可报销。

　　7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

　　8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

　　9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

　　10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

　　2、报销程序

　　1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

　　2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

　　3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

　　A、部门主管领导或分管领导审核；

　　B、管理部审核；

　　C、财务审核；

　　D、总经理审核；

　　3）财务部门复核程序

　　A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

　　时间等。

　　B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

　　C、对于超标部分，不予报销。

　　D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

　　E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

　　1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

　　2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

　　3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

　　第八条附则

　　（一）本制度由公司管理部负责解释。

　　（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

　　第九条附表

　　出差申请表略

　　参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）

　　为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

　　参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

　　参展计划表略

　　驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

　　1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

　　2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

　　3、古镇办事处费用额定如下；

　　古镇办事处费用报销标准略

　　4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

　　5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

　　6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

　　7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

　　8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

　　实施日期：20xx年7月1日

　　总经理批准：

　　总经办：

　　财务部：

　　管理部：

出差管理制度3

　　为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

　　一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

　　五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ

　　六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ

　　七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

　　八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

　　九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

　　十、出差费的报销

　　1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

　　2、出差费用的.各项标准由营销总经理规定

出差管理制度4

　　一、目的

　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规则

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2)交总经理签字，财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后，到出纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的.交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

　　3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　七、当日往返出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

　　八、出差承包费日期计算标准

　　1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

　　2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

　　九、出差外勤纪律

　　1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

　　2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

　　3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

　　七、附则

　　本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

出差管理制度5

　　“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念，虽然商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元，占总旅行支出8700亿美元的30%，这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。

　　不管国人对于“差旅管理”有多陌生，作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，随着中国全球化进程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在进入亚太市场不到10年的时间里，商务旅行销售额突破10亿美元大关，比20xx年增加了45%，并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。

　　国外部分

　　第一条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

　　（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

　　（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第二条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　（二）国外出差，一律由总经理核准。

　　第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第六条出差费用的报销：

　　（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　（二）膳食费按标准领取。

　　（三）通讯费以邮局凭证报销。

　　（四）交际费由领导核定，凭据报销。

　　三、员工出国办法

　　（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

　　（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

　　（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　（四）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

　　（五）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

　　国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。1的标准发给交通费：

　　（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的'膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　A主管级：每日1，20元

　　B一般级：每日1，00元

　　第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

　　（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

　　第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

　　第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

出差管理制度6

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　第二章员工出差管理办法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　汽车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司安排购买。

　　其它情况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

　　(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的'60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

　　(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

　　(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类(特大型城市)

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类(大型城市)

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类(中大型城市)

　　武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

　　D类(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

　　E类(小型城市)

　　除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

　　第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

　　第十八条出差员工住宿管理规定

　　(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

　　(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

　　(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

　　(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

　　(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

　　第十九条住宿费用报销规定

　　(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

　　(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

　　(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

　　第六章补贴规定管理办法

　　第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

　　第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

　　第七章附则

　　第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

　　第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

　　第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

出差管理制度7

　　一、审批程序

　　1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

　　2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

　　3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

　　4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

　　二、乘车规定

　　1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

　　2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

　　3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

　　4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

　　三、出差补助标准

　　1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的'按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

　　3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

　　4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

　　注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

　　四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

出差管理制度8

　　一、总则

　　第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

　　第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

　　二、国内出差

　　第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

　　2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

　　3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

　　第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。

　　第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

　　1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

　　2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

　　3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

　　第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

　　第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

　　第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

　　第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

　　第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。

　　第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。

　　三、国外出差

　　第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

　　第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。

　　第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

　　第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。

　　第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。

　　第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

　　第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。

　　第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。

　　第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。

　　1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。

　　2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。

　　3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。

　　第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。

　　第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。

　　第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。

　　训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。

　　四、借调

　　第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。

　　五、附则

　　第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。

　　第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。

出差管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二条交通工具的选择标准：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

　　（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

　　（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

　　第三章出差人员的相关规定

　　第三条短期出差人员的规定

　　（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的'每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条长期出差人员的规定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

　　（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

　　（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

　　（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

　　第四章出差借款与报销

　　第五条借款

　　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

　　第五章差旅管理

　　第六章附则

　　第七条出差报道

　　（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

　　（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条本市出差

　　（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

　　（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

　　第九条市外出差：

　　（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

　　第十条出差纪律

　　（1）遵纪守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不从事危险活动；

　　（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

　　（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

　　（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

　　（8）严禁挪用公司货款。

出差管理制度10

　　一、公司员工出差分为：

　　1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的'总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　八、市内差旅费支付。

　　1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

　　2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

　　九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

　　十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度11

　　出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。

　　一、人员能在当天返回的不视为出差。

　　二、出差申请程序及管理办法

　　1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

　　2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

　　3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

　　三、出差报销规定

　　加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

　　1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

　　2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

　　四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。

　　2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

　　3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的.，不予报销。

　　4、出差人员乘座交通工具标准：

　　飞机

　　火车

　　汽车

　　轮船

　　须批准

　　硬卧

　　大巴

　　二等

　　5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：

　　职位

　　项目

　　补贴标准（元/天）

　　北京、广州、天津、重庆、上海、深圳

　　省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州

　　其它地区

　　备注

　　总部经理级以上

　　住宿

　　250

　　150

　　120

　　伙食

　　市内交通

　　区域

　　主管

　　住宿

　　150

　　100

　　不适用于设立办事处的人员

　　伙食

　　市内交通

　　业务

　　代表

　　住宿

　　伙食

　　市内交通

　　到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。

　　五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。

　　六、出差费用报销流程

　　报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批

　　1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。

　　2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。

　　3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。

　　4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。

　　七、本地区驻外人员交通补贴：

　　驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。

出差管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

　　事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核决定权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2、远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的选择标准

　　(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款

　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

　　第八条报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　第四章差旅管理

　　第九条出差申请与报告

　　(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

　　(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

　　(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

　　(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的`费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

　　公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

　　业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

　　出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

　　工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

　　工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

　　第十一条出差补贴标准

　　(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

　　(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

　　(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

　　(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

　　第五章附则

　　第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

　　第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差审批单、出差审批单

　　表2、出差报告单

出差管理制度13

　　1、宗旨：

　　为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

　　3、名词定义：

　　3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

　　3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

　　3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

　　4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

　　4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

　　4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

　　4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

　　4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

　　4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的`地消费标准之差异分等级报销。

　　4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

　　4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

　　4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

　　4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

　　4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

　　4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

　　5、国内出差管理流程：

　　6、国外出差管理流程：

　　7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

　　交通费住宿费膳食费杂费备注

　　区域间区域内(市或县内) 北京上海深圳广州重庆天津珠海其它

　　地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它

　　地区

　　高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销据实报销据实报销据实报销

　　各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销

　　其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销

　　7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

　　7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

　　7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

　　7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

　　7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

出差管理制度14

　　一、职责

　　1、业务员职责：

　　1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

　　2、财务职责：

　　2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

　　2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

　　2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

　　二、管理制度

　　1、出差的审核决定权限如下：

　　1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

　　1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

　　1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；

　　河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。

　　1.4搭乘公司的'交通工具者，不得再报支交通费。

　　1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

　　1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

　　三、附件

　　1《出差申请单》

　　2《差旅费预支申请表》

　　3《差旅费报销单》

　　关于业务员出差管理制度篇的补充说明

　　一、交通费用

　　1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

　　2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

　　二、吃饭、住宿标准

　　1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。

　　2、特殊事由出差按实际票据报销。

　　三、临时短途出差

　　当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、电话费

　　1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

　　2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。

出差管理制度15

　　一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。

　　本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。

　　本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

　　2规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

　　修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

　　是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　《出差申请单》

　　《差旅费报销单》

　　《出差报告》

　　3要求

　　本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

　　3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:

　　a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

　　b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

　　3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

　　3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

　　3.4出差的`审核决定权限如下:

　　a、四日以上由总经理核准;

　　b、部长级人员一律由总经理核准。

　　3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:

　　a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;

　　b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;

　　c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;

　　d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

　　3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。

　　a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;