企业管理制度优秀

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企业管理制度优秀

　　在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的企业管理制度优秀，希望对大家有所帮助。

企业管理制度优秀

企业管理制度优秀1

　　1、自觉排队购买饭菜，不拥挤、不插队、不嬉笑打闹。领到饭菜后一律在餐厅用餐，严禁将餐具带出餐厅。

　　2、注意用餐文明，餐厅内不得喝酒、吸烟，不得大声喧哗。

　　3、爱护餐厅设施，保持餐厅桌面、地面、墙面的清洁，协助餐厅工作人员搞好餐厅卫生。

　　4、注意节约，不浪费饭菜，吃剩的'饭菜要倒入指定的容器里。

　　5、餐厅工作人员要统一服装上岗，打菜打饭时要戴口罩，工作时态度和蔼，举止文明。

企业管理制度优秀2

　　第一章总则

　　第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，依据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特订立本制度。

　　第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金。

　　第三条：公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定。

　　第四条：依据内部会计掌掌控度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第五条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后，追究责任。

　　第二章现金管理

　　第六条：公司现金的使用范围

　　1、支出给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费等款项；

　　2、支出给不能转账的单位或个人用于购买物资和劳动酬劳；

　　3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

　　4、出差人员必需随身携带的差旅费；

　　5、结算起点（2000元）以下的，与公司业务挂钩的其他零星支出；

　　6、公司总经理与财务负责人共同审批确定需支显现金的其它支出。

　　第七条：公司库存现金最高限额为50000元，如需大额支出应提前一天以上通知财务部。

　　依据核定库存限额，出纳人员每日结存的现金，不得超过核定的库存限额，超过部分应于当日适时送存银行；由于特别原因当日无法送存的，当日16时前报公司财务负责人布置人员保卫，妥当保管，未作布置或布置不落实的，有关人员应承当责任。

　　第八条：公司现金的收支管理

　　1、现金的收入和支出，必需由出纳员办理。出纳员请假时，可由财务负责人指定具备资格的专人临时负责出纳工作。

　　2、公司的经营业务及其它事项所发生的一切现金收入，必需交财务部入账，不得自行保管和挪用，更不得私设“小金库”。出纳员对收入的现金必需于当日存入银行，不得坐支。

　　3、取送款在20000元以上，必需布置专车或派人护送。

　　4、每笔现金收入、支出，都必需有签批过的合法原始凭证作为收付款的`书面证明。出纳员必需认真审核确认是否办理各项签批手续、签章是否齐全，对违反国家规定的收、付业务应拒绝办理；对内容不全，手续不完备、数字有差错的凭证，应予返回，补办手续。如遇伪造或涂改，虚报、冒领等非法行为，应当日报告公司总经理处理。对符合要求的凭证收付款后，在原始凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”戳记。

　　在实际工作中应注意以下几方面：

　　经办人在办理有关业务时必需取得合法的原始凭证，经部门经理签批同意；财务部出纳审核，财务负责人签批同意；

　　总经理批准后，由出纳办理现金收支业务。

　　5、公司经营过程中，全部涉及现金的收入，出纳人员应当面清点，并注意判别现金的真伪，在确定现金金额与应收金额一致的情况下，应填开公司统一购制的“现金收款收据”

　　给交款方。

　　6、出纳人员应依照公司内部票据的管理规定申请领用“现金收款收据”，“现金收款收据”连续编号，出纳人员在使用过程中，不得任意撕毁，如因某种原因需作废时，应在“现金收款收据”上加盖“作废章”并保存全部联次，待每本“现金收款收据”用完后到主管会计处定期缴销时备查。

　　7、出纳员必需严格遵守现金制度，不准用不符合财务制度的凭证顶替现金，不准擅自与其他单位或个人相互借用现金，不得谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义储蓄，如特别情况需办理时，必需经总经理同意后方可办理。

　　8、在核算工作过程中发觉长款或短款情况，应适时查找并请示财务负责人，不得擅自处理。

　　第九条：公司现金的登记和保护

　　1、公司设立“现金日记账”，出纳员依照经济业务发生的先后程序逐日逐笔登记，账目要日清月结，做到账款相符。不准用白条等不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金。

　　2、每日结存现金和己盖章的支票，必需锁进保险柜，保险柜钥匙必需随身携带，不得任意转交他人。

　　3、每月会计结帐日后，出纳人员应适时与负责帐务处理的其他会计人员就“现金日记帐”和“现金明细帐”进行相互核对一致，并编制“现金收付月报表”由出纳人员以及会计人员双方签字，以确保帐帐相符。

企业管理制度优秀3

　　一、公司形象制度

　　1、员工必需清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

　　2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3、在任何场合应用语规范，语气不冷不热，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包含午餐时间）办公室内应保证有人接待。

　　5、接听电话应适时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之近来的职员应自动接听，紧要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及接待客人时，必需时刻重视公司形象，依照实在规定使公司统一的名片、公司标识及落款。

　　7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　　8、员工要重视个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

　　二、生活作息制度

　　1、员工应严格依照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　　2、作息时间规定

　　上班时间上午08：00——12：下午14：00——18：00

　　午休时间12：00——14：00

　　下班时间18：00

　　3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托他人签到。

　　4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的紧要构成部分。

　　5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

　　6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

　　7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

　　三、卫生规范

　　1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的乾净。

　　2、员工须自发保持公共区域的卫生，发觉不清洁的情况，应适时清理。

　　3、员工在公司内接待来访客人，事后需立刻清理会客区。

　　4、办公区域内严禁吸烟。

　　5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。

　　四、工作要求

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。

　　3、公司内所订立的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

　　4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特别情况除外）。

　　5、加强学习与工作相关的专业学问及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

　　6、员工在工作时间必需全身心地投入，保持高效率地工作。

　　7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发觉，予以警告，情节严重者，公司将予以辞退。

　　8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

　　9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应适时报告综合管理部，由公司布置修理。

　　五、保密规定

　　1、员工须严守公司商业机密，妥当保管紧要的商业客户资料、数据等信息。

　　2、管理人员须做好公司紧要文件的备份及存档工作，并妥当记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

　　3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

　　4、员工及管理人员均不可向外泄露公司进展计划、策略、客户资料及其他紧要的方案，如一发觉，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

　　六、人员管理

　　1、员工必需服从公司的整体管理，包含职务的调配及工作内容的布置。

　　2、员工须敬重上司，依照上司的引导进行工作并自动向上司汇报工作情况。

　　3、员工有关业务方面的问题须适时向部门主管或经理反映，听取看法。

　　4、涉及超出员工权限的决议必需报经部门主管或经理同意。

　　5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司引导系统的正常运作，视情节严重程度，予以处理。

　　6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，激励并带领好员工队伍，时刻把握员工的工作情况，确保公司整体策划顺当进行。

　　7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司进展做出努力。

　　七、物品管理

　　1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

　　2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，依据实际需要有计划地发放。

　　3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

　　4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

　　八、电脑管理

　　1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

　　2、使用者的业务数据，应严格依照要求妥当存储在网络上相应的位置上。

　　3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

　　4、严禁使用计算机玩游戏。

　　5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；紧要数据由使用者本人向资料管理员申请做立刻备份。

　　6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

　　7、使用者必需妥当保管好本身的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

　　九、网络管理

　　1、工作时间内禁止浏览与本身工作岗位或业务无关的网站。

　　2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网闲谈），也决不允许任何与工作无关的信息显现在网络上。

　　3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

　　4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

　　5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必需按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

　　6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

　　十、经费管理

　　1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必需在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

　　2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责供应、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

　　3、公司员工因公外出做事，交通工具以公交车为主，特别情况需乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

　　4、公司薪金发放日定为每月3日。

　　十一、培训管理方面

　　1、新员工培训内容及管理

　　1）、培训内容

　　a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队德行、道德修养、行为规范等）；

　　b、公司规章制度

　　c、新老员工认得；

　　d、办公设备的使用；

　　2）、培训注意事项

　　a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热诚、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

　　b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以搭配。

　　2、在职员工培训内容及管理

　　1）、培训形式

　　a、公司举办的各种形式的在职培训，包含座谈、讲座等；

　　b、员工业余时间自学。

　　2）、培训考核

　　a、培训活动由综合管理部负责组织，接受签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的'绩效考核范围）

　　b、培训考评由培训讲〖.〗师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

　　十二、奖惩方法：

　　1、员工嘉奖分为口头称赞及物质嘉奖；

　　2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

　　3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会讨论，予以相应的嘉奖：

　　a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所接受者；

　　b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

　　4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会讨论，予以相应的惩罚：

　　a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

　　b、泄露公司经营管理隐秘的；

　　c、私自把公司客户介绍他人的。

　　5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为100元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

　　6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将予以一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽搁工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。

　　7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将予以300元/月的住房补贴，发放方法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

企业管理制度优秀4

　　第一章总则

　　第一条为使员工薪酬管理规范化，特订立本制度。公司有关薪酬核定、薪酬计算、薪酬发放，除另有规定外，一律按本制度执行。

　　第二条原则：

　　1、建立明确调配制度。依据不同部门工作性质与特点，建立合理调配方式与制度，以适应不同部门需要。同时利于各级管理者有效管理员工，以实现关键目标。

　　2、建立合理工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。员工收入不仅体现工作本领与所承当责任，而且更强调对绩效倾斜。

　　3、建立积极激励机制。激励员工提高自身本领，承当更大责任，从机制上激发员工上进心。同时建立完善合理考核机制，做到多劳多得按能取酬。在精准传达公司管理要求基础上，表扬绩效突出优秀员工。

　　第三条公司接受月薪制度，即每月发放工资及相应福利。

　　第四条严格遵奉国家有关法律法规，由企业与个人分别缴纳各自所应承当税费（如个调税、社保等）。

　　第五条本规定适用于与公司签订正式劳动合同员工。兼职员工可参考本规定参照执行。

　　第二章薪酬构成

　　第六条员工薪酬由月薪资、福利、奖金构成。月薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、司龄工资、区域津贴、特别津贴与其他津贴构成。

　　第七条薪资各部分构成及定义：

　　1、基本工资：依据员工所获得国家承认最高职称或学历、结合任职资格体系有关规定来确定。

　　基本工资金额对应表

　　公司任职资格评定薪等国家承认职称国家承认学历基本工资（元）

　　1、薪等XX 高级职称博士XX

　　中级职称硕士1800

　　初级职称本科1500

　　技术员大专1300

　　技工中专1100

　　高中（含以下）1000

　　2、司龄工资：司龄工资体现公司对长期服务员工嘉奖，初始额为50元，每加添一个年度，加添50元，满XX年后不再增长。

　　司龄工资从转正后第二年开始核发。

　　3、区域津贴与其他津贴构成：

　　1）区域津贴体现公司对驻外员工生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在当地聘请员工不享受区域津贴。

　　2）其他津贴依据经营需要另文规定。

　　4、岗位工资：由员工在企业中承当岗位责任大小来确定，并以岗位责任、贡献、市场价值以及企业对岗位需求作为评测依据。

　　假如请病假（需有医院证明），扣岗位与绩效，假如请事假或请病假但没有医院证明，扣发岗位、基本与绩效工资，如请年假或调休假，不扣发岗位、绩效工资。

　　岗位工资依照岗位划分为8薪等35薪级：详见附件一《各薪级岗位工资与绩效工资对应表》，其中研发类第三薪等以下（含第三薪等）人员岗位工资基准是同薪级130%。

　　5、绩效工资：绩效工资体现员工工作绩效；绩效工资依据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

　　1）员工绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

　　2）第一、第二薪等员工绩效考评以年度为单位，其紧要考评依据为公司当年经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

　　3）第三薪等以下（含第三薪等）人员绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；

　　4）依据公司不同进展时期管理需要，绩效考评周期与方法将做适当调整，实在以当时发文通知为准。

　　6、特别津贴：在特定时期为公司带来特别收益或有价值人员与业务，公司给与特别嘉奖，特别津贴在当月予以发放。

　　第八条员工福利：包含国家法定福利及公司内部福利。

　　1、法定福利：包含五险一金：社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险以及住房公积金。法定福利缴交标准依据国家相关规定按月予以办理。

　　2、公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。

　　第九条奖金：奖金分为年度奖金与专项奖金。

　　1、年度奖金在公司完成年度经营目标情况下，对工作质量完成杰出部门与工作绩效突出员工进行特别嘉奖。

　　1）公司年度奖金总额由董事会依据公司经营业绩予以核定；

　　2）年度奖金发放对象为对公司经营业绩实现有重点贡献相关人员，实在奖金调配方案由经营管理委员会统一审定发放。

　　2、专项奖金为不定期不定额奖金，是依据经营管理需要，为实现阶段性重点特定目标而设定特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会订立，报董事会批准后执行。

　　第三章新进员工试用期薪酬方案

　　第十条应届新进员工试用期工资：

　　序号学历岗位金额（元）备注

　　第十一条有工作阅历新进人员，其试用期薪酬依据聘请职位在任职资格体系要求予以核定薪级，其中岗位工资依据行业情况按70%～90%核发。依据经营需要引进特别人才，其试用期工资由总经理核定。

　　第十二条试用人员不享受司龄补贴、绩效工资等，但享受午餐补贴。

　　第十三条员工转正时间：员工转正时间为每月1日。

　　第四章薪酬计算方法

　　第十四条日平均薪酬=月薪酬/月平均上班天数（按国家相关规定）。

　　第十五条计薪期间中途任职、离职及解雇员工固定薪酬计算：

　　1、新进员工第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日平均薪酬×实际工作天数。

　　2、离职员工当月薪酬按日计算，并依实际出勤日薪酬总额支出。

　　3、停职前薪酬，依下列方式计算：停职前薪酬×实际出勤日期/月平均上班天数（按国家有关规定）。

　　第十六条在公司内有兼职人员，岗位工资就高不就低，兼职不兼薪。

　　第十七条由于公司绩效考评是以工作绩效作为考评依据，而不是工作时间。因此，原则上对于加班不予发放加班费。如确系需发放加班费，以基本工资+岗位工资作为加班费计算基数。

　　第五章员工工资调整

　　第十八条员工调薪：公司视业绩成长情况及员工绩效成绩及本领

　　进展情况，由分管领导提名，经公司经营管理委员会讨论通过予以调整。

　　第十九条调薪内容：

　　1、基本工资调整：员工在取得公司认定新职称或学历后，履历工资在当月予以调整。

　　2、岗位工资及绩效工资调整：

　　1）员工因工作需要调动、工作本领进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变更当月调整。

　　2）半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变更当月调整。

　　3、司龄津贴每年1月1日统一调整。

　　第六章薪酬发放

　　第二十条薪酬发放：为当月发放上个月薪酬。

　　第二十一条薪酬计算期间及发放时间：

　　1、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

　　2、每月最后一天制作本月在册员工薪酬报表。

　　3、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

　　第二十二条薪酬支出方法及扣除：

　　1、薪酬支出，通常以现金或汇入存折形式发放。

　　2、薪酬个人所得税、法定保险与公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

　　第二十三条人事行政部每月最后1日汇总整理本月在册人员名单、考勤记录提交给财务部，财务部结合本月调薪变更申请表，填制"月薪酬报表"等，财务部签署后转呈总经理核定，再转财务部门核发薪酬。

　　第七章附则

　　第二十五条员工薪酬实行密薪制，员工应对本身薪酬保密，并不打听及传播他人薪酬信息，如有违反，公司将视情节严重程度予以扣发岗位与绩效工资、降职降薪、解除劳动合同等惩罚。

　　第二十六条本制度修订权属公司经营管理委员会，授权人事行政部进行解释。

　　第二十七条本制度自颁布之日起施行。

企业管理制度优秀5

　　一、海尔集团：

　　1.目标制定程序规范，将目标细化到每位员工每天的工作，形成OEC日清体系，使员工和管理人员对工作清楚了解，及时纠正错误和推广优秀的做法，养成即时改善的习惯。

　　2.PDCA管理方法保证工作得到迅速执行，有海尔特色的横向月度激励和纵向日度激励体系直接与指标挂钩。

　　3.兼顾结果和过程，设定主项指标和辅项指标，如果主项指标不理想，管理人员就会从针对过程控制的辅项指标上找原因或采取纠偏措施。

　　二、联想集团：

　　1.通过静态的职责分解和动态的目标分解，形成每一岗位的“岗位责任书”和“目标责任书”，建立目标与职责一致的大岗位考核体系。

　　2.对干部和业务的管理采用定期检查评议的方式，并注重业绩核实，用制度化保证预期目标的实现。

　　3.在“能量化的量化，不能量化的细化”的思想指导下，多种方式综合评价部门业绩和员工业绩，全面周到，考核结果应用合理。

　　三、许继集团：

　　1.根据考核结果，每年按比例淘汰，提高干部员工总体素质。

　　2.考核与竞争上岗相联系，平者让，优者上，坚决执行。

　　3.全员考核，对不同类型的人员采取不同的考核方式和指标。

　　四、金地集团：

　　1.与严密的计划管理体系相配合，使考核考评客观，不流于形式。

　　2.采用末位淘汰制，有利于干部队伍的建设、利益的分配和保持全员的危机感。

　　3.人性化：全员参与、公开、民主，注重绩效提高和职业生涯规划。

　　五、方正电脑：

　　1.绩效管理体系逐步完善，提高了有效性，减小风险。

　　2.单独设置“工作表现考核表”，宣扬公司核心价值观，引导员工的`行为。

　　3.注重对工作期望、未来发展方向等方面的持续沟通和激励。

　　六、中外运：

　　1.与公司战略紧密联系，兼顾考核对公司发展的重要方面，并根据下属公司的实际情况设置合理的绩效标准。

　　2.领导重视，亲自推动。

　　3.注重沟通和激励。

　　七、科龙集团：

　　1.追求客观的评价。

　　2.注重有效的绩效反馈和沟通。

　　2.关注绩效改善。

　　八、广东省高速公路发展股份有限公司的“一岗一表”能力绩效管理模式：

　　1.以人为本，注重能力的开发和绩效的提升。

　　2.对所有职位设置分析研究，优化整合，确定不同工作岗位的工作说明书，明确了职责、行为规范等，并能够区分实际能力绩效的高低，有利于引导员工努力的方向，开发相应能力绩效考评管理信息系统，简化了考评操作。

　　3.对德、能、勤以及关键事件的等级控制，消除了评比中的趋中现象。

　　九、博能顾问公司：

　　1.尽可能具体量化的把公司目标分解到每一层和每一个岗位。

　　2.在绩效实现的过程中，讲求授权、沟通和辅导，针对每个人建立MBO档案，更好的帮助和了解每个人的成长以及对公司的贡献。

　　3.结果导向，注重质量和超越，设立挑战性的目标。

　　十、上海汽车工业(集团)公司的精益管理评价体系：

　　1.对下属公司经营管理进行全方位的评价，确保下属公司在长、短期和各个方面的平衡发展。专家评审、反馈保证了评价的客观性，也有助于集团公司对下属公司的了解。

　　2.多种形式的培训、研讨和宣传，保证下属公司对评价体系的充分认识和理解，统一思想，为成功实施打下基础。

　　3.鼓励下属企业的管理创新，在交流、相互学习和融合中提高。

企业管理制度优秀6

　　办公室管理制度

　　1、室内办公物品摆放须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。

　　2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。

　　3、文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。

　　4、室内办公物品的管理责任到人，卫生实行轮番值日，保持良好的办公环境。

　　会议室管理制度

　　1、会议室布置须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。

　　2、会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人管理，保持室内通风换气良好。

　　3、卫生员每日对会议室进行清理，负责会议室设备、物品的保管，常常保持室内卫生清洁，随时供应使用。

　　4、使用会议室者应注意珍惜公用财物，会议结束后，应立刻通知卫生员清理会议室。

　　资料室管理制度

　　1、技术档案应分类编号存放，全部资料图纸应有目录以便查找，各种资料永久保管。

　　2、资料有关数据更改应适时修改，确保图纸资料的可用性。

　　3、资料管理人员应适时收集有关技术资料，特别是新投运设备的相关资料，并保证资料齐全。

　　4、借阅时，请自发办理借阅手续，更换出班盒并进行登记。

　　5、工作时，不要在资料上任意涂改或添加，有必需添加或修改时请附页备注由专职人员统一修改。

　　6、请珍惜我们的图纸和各种资料，保持资料的清洁和完整。

　　7、归还时，请将图纸资料按次序整理好后适时归还。

　　8、借阅图纸以外的`资料，借阅期最长不要超过一个月。库房管理制度

　　1、库房管理员要谙习库房内材料名称，型号、规格、技术标准、存放数量和摆放位置。

　　2、材料入库要做“四验”工作，做到验收适时精准。

　　3、依据材料的物理、化学性质，分类摆放。

　　4、物品要摆放整齐，库存明细标签内数目要与实际存放物品数量相符。

　　5、领料人员进入库房要听从库房管理员的布置，不得私自换取材料。

　　6、库房内严禁吸烟。

　　7、库房内不得闲杂人员行走、逗留。

　　8、库房管理员要定期对库房内的物品进行盘点并检查消防器材是否齐全、完好故障信息管理中心管理制度

　　1、与故障信息管理中心无关的人员不得入内。

　　2、室内严禁吸烟、闲谈或做与工作无关的事。

　　3、作好日常除尘工作，保持设备及工作台清洁。

　　4、作好系统定期维护工作，保证系统正常运行。

　　5、珍惜室内设备、不得损坏或私自带出访用。复印室管理制度

　　1、办公用品按用途分类摆放。

　　2、物品摆放整齐，标签与实际存放物品相符。

　　3、领料人不得私自拿走所放物品。

　　4、室内闲杂人员不得任意逗留。

　　5、室内严禁吸烟。

　　阅览室管理制度

　　1、室内保持清洁、室内严禁吸烟。

　　2、借阅杂志、报刊需履行借阅手续。

　　3、不得损坏借阅杂志、报刊，定时归还。

　　4、借阅杂志不得超过15天。

　　值班室管理制度

　　1、室内摆放须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。

　　2、值班室内保持清洁、严禁吸烟。

　　3、珍惜值班室内各类电器设备、不得损坏或私自带出访用。

　　4、值班人员对室内卫生、物品保管负有责任，值班后要适时清理卫生，保持良好的值班环境。

企业管理制度优秀7

　　第一章总则

　　第一条为了加强对公司货币资金的内部掌控和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，订立本方法。

　　第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是依据公司将来确定时期的投资、采购、开发、基本建设等，估量这一时期内货币资金的使用情形，并进行货币资金综合平衡的计划。

　　第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

　　第四条本制度适用于公司的各部门。

　　第二章各部门职责

　　第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有掌控的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

　　第三章资金计划内容

　　第六条资金支出

　　（一）投资活动资金支出

　　1、土地：建筑项目部依据购地支出计划及相关协议编制资金使用计划。

　　2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。

　　3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。

　　4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。

　　（二）筹资活动资金支出

　　互联网金融项目组依据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支出方式等，估量归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。

　　（三）经营活动资金支出

　　1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。

　　2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。

　　3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务接待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支出计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支出计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支出计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支出计划由质量掌控处负责编制。

　　4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。

　　5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣扬费等费用类资金使用计划，线下运营部负责编制办公修理费、差旅费、业务接待费、邮寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。

　　（四）其他支出

　　凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支出部门依据实际情况增补编制，一并上报。

　　第四章资金计划编制程序

　　第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵奉并服从资金预算流程的规定。

　　第八条公司各部门每月23日前依据月度工作计划编制本部门次月资金使用计划并报公司财务部。

　　第九条财务处每月25日前汇总编制各部门资金使用计划，报公司紧要负责人审批，并依据资金使用计划合理布置资金，保证资金收支平衡。

　　第十条批准后的`月度资金预算是公司次月资金使用的准则，财务处下达经审批的月度资金收支计划至各部门，各部门要严格依照此计划执行，除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支出。预算外资金的使用由业务部门申请，公司分管领导、紧要负责人共同批准后，财务处方可办理。

　　第五章资金计划掌控

　　第十一条财务部每月编制资金收支计划执行情况表，并与资金使

　　用计划对比分析，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因。