员工出差管理制度

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员工出差管理制度

　　在我们平凡的日常里，制度使用的频率越来越高，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的员工出差管理制度，希望能够帮助到大家。

员工出差管理制度

员工出差管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

　　事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核决定权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2、远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的选择标准

　　(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款

　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

　　第八条报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　第四章差旅管理

　　第九条出差申请与报告

　　(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

　　(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

　　(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

　　(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

　　公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

　　业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

　　出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

　　工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的.，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

　　工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

　　第十一条出差补贴标准

　　(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

　　(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

　　(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

　　(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

　　第五章附则

　　第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

　　第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差审批单、出差审批单

　　表2、出差报告单

员工出差管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二条交通工具的选择标准：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

　　（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该部分交通费伴同机票一起报销。

　　（4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。

　　第三章出差人员的相关规定

　　第三条短期出差人员的规定

　　（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　（3）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条长期出差人员的规定

　　（1）由公司支配派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节省住宿费开支应在当地租房住宿。

　　（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。

　　（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

　　（5）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。

　　第四章出差借款与报销

　　第五条借款

　　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　（3）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

　　第五章差旅管理

　　第六章附则

　　第七条出差报道

　　（1）原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；

　　出差动身时间在中午12点以后的`要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。

　　（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；

　　出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条本市出差

　　（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

　　（2）如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

　　第九条市外出差：

　　（1）差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

　　第十条出差纪律

　　（1）遵纪守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）留意平安，不从事危急活动；

　　（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

　　（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；

　　（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

　　（8）严禁挪用公司货款。

员工出差管理制度3

　　一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

　　二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。、

　　三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、

　　四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、

　　五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、

　　六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、

　　七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、

　　八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、

　　九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、

　　十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。、

　　十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。、

　　十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、

员工出差管理制度4

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第2条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第8条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的`普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第12条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第15条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度5

　　1、宗旨：

　　为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　凡本公司人员及本公司支配的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

　　3、名词定义：

　　3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

　　3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

　　3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司支配的有协作关系之人员出差前后应知事项：

　　4-1、出差要有预见性，要进行有方案的支配，且经过审核作业的流程。

　　4-2、出差人员应准时仔细地完成公司支配的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

　　4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

　　4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。

　　4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的'出差工作报告。

　　4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

　　4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。

　　4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急大事经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。

　　4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

　　4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

　　4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

　　4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

　　5、国内出差管理流程：

　　6、国外出差管理流程：

　　7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：

　　交通费住宿费膳食费杂费备注

　　区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它

　　地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区

　　高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销

　　各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销

　　按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销

　　其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销

　　7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不行超过交通费和住宿费标准之合计金额。

　　7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

　　7-3、参与展会人员，由公司统一支配食宿。

　　7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

　　7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后准时交回手机卡。

员工出差管理制度6

　　一、审批程序

　　1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

　　2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

　　3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

　　4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

　　二、乘车规定

　　1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的'火车，允许买硬卧票。

　　2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

　　3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

　　4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

　　三、出差补助标准

　　1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

　　3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

　　4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

　　注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

　　四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

员工出差管理制度7

　　第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节省成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。

　　第二条适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。

　　第三条出差种类：

　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。

　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。

　　第四条出差：

　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

　　2. 出差期间不予报支加班费。

　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

　　4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。

　　5. 被派遣出差的员工应乐观、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

　　7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。

　　8.出差人员借款需持批准后的.“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

　　10．审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

　　11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。

　　第五条出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

　　4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

　　第七条业务接待费用的报销

　　1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

　　2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

　　第八条出差中的休息、休假

　　1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息。

　　2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九条差旅费开支标准及范围

　　1. 国内地区划分：共分二类地区

　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

　　二类地区：各省地级城市。

　　城市

　　地区

　　公司领导

　　部门经理

　　大区经理（部门副经理）

　　区域经理

　　业务骨干/销售助理/业务员

　　一类

　　省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助

　　视工作需要而定

　　120

　　伙食补助

　　交通补助

　　据实

　　二类

　　地级市

　　住宿补助

　　际工作

　　需要

　　而定

　　伙食补助

　　交通补助

　　据实

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

　　2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

　　3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

　　类别

　　飞机

　　轮船

　　火车

　　副总经理以上

　　自定

　　一等仓

　　软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

　　4. 住宿标准：

　　1、如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。

　　2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。

　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。

　　4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。

　　第十条伙食补助标准：

　　1、外地出差每天报销餐费30元。

　　2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

　　3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

　　第十一条凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

　　本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。

员工出差管理制度8

　　一、目的

　　适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。

　　三、相关定义

　　出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。

　　四、员工及主管经理的责任

　　1.员工应承担以下责任

　　1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。

　　2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。

　　3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。

　　4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。

　　5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。

　　6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

　　7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。

　　2.主管经理应承担以下责任

　　1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。

　　2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。

　　4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。

　　3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。

　　五、出差费用报销管理机构及其职责

　　（一）公司总经办

　　公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：

　　1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；

　　2)审议决定公司出差费用报销调整方案；

　　3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。

　　（二）财务部

　　财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：

　　1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；

　　2)查验递交票据的`真实性，查验费用是否符合当月预算；

　　3)递交报销单据给总经办；

　　4)发放报销金额；

　　5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。

　　（三）各部门

　　各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：

　　1)合理预算出差费用；

　　2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；

　　3)保存完整的票据及发票；

　　4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；

　　5)按照标准粘贴相关费用票据。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申请

　　所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：

　　1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。

　　2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。

　　3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。

　　(二)差旅费

　　差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。

　　1.交通费

　　1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。

　　2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。

　　3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。

　　4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。

　　5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。

　　2.餐饮费

　　1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。

　　2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。

　　3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿费

　　1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。

　　2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。

　　3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。

　　4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。

　　5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。

　　5.其他公务杂费

　　1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。

　　2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。

　　3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。

　　七、出差费用报销

　　（一）费用的归属

　　出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。

　　（二）票据要求

　　所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。

　　（三）费用报销的期限

　　1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。

　　2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。

　　八、奖惩规定

　　经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。

　　九、附则

　　本制度解释权归财务部所有。

员工出差管理制度9

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司全部员工。

　　第二章员工出差管理方法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

　　省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1、动身地与到达地相隔400公里以上；

　　2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

　　3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司支配购买，若有特别状况无法购买卧铺票，则须听从公司其他支配。

　　汽车乘坐规定

　　1、动身地与到达地相隔400公里以上；

　　2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

　　3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司支配购买，若有特别状况无法购买卧铺票，则须听从公司其他支配。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不行乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司支配购买。

　　其它状况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　（一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部交通费用员工自行担当。

　　（二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的`员工，分别按其软(硬）席座位票价的30%发给补助。

　　（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

　　（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类（特大型城市）

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类（大型城市）

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类（中大型城市）

　　武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

　　D类（中型城市）

　　柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

　　E类（小型城市）

　　除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

　　第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当，住宿费用标准见下表：

　　第十八条出差员工住宿管理规定

　　（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优

　　雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

　　（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

　　（三）经理级住宿标准为一般商务酒店。

　　（四）各区办公室主任可依据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

　　（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特别状况不行独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

　　第十九条住宿费用报销规定

　　（一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部住宿费用员工自行担当。

　　（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

　　（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应马上向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

　　第六章补贴规定管理方法

　　第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻动身皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

　　第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

　　第七章附则

　　第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权打算失误等级予以相应惩罚，经公司讨论后增补的条款，将自动成为员工行为规章的一部分。

　　第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

　　第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

员工出差管理制度10

　　1.目的

　　为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。

　　2.管理范围

　　本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

　　3.管理职责

　　3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出差人数和出差时间。

　　4.管理规定

　　4.1报销内容

　　乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。

　　4.2票据要求

　　铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。

　　4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。

　　4.3.3员工在省内出差，只按标准报销往返公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。

　　4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。

　　4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。

　　4.4.2员工如果在出差期间发生业务招待费，扣除接待当日的伙食补助。

　　4.4.3员工出外学习、培训和参加会议，如果主办单位统一安排食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。

　　4.5一般公出人员出差地点因特殊情况超出或变更“出差申请单”的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。

　　4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。

　　4.7调动、搬迁的差旅费

　　4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

　　4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

　　4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

　　4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。

　　4.9出差人员因特殊原因费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。

　　4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必须按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人及时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。

　　4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告详细说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%给予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于伤病或特殊原因发生意外滞留时,须提供县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。

　　4.13出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

　　4.14现场安装服务人员报销规定

　　住宿费按80元/天·人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。

　　4.15驾驶员补贴规定

　　驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往返：第一趟按10元/趟给予补贴，第二趟起按5元/趟给予补贴；湘潭地区河西公务出车：按照5元/趟给予补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，给予出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时根据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。

　　4.1.17各部门领导应严格控制出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往返时间报销差旅费。

　　4.1.18出差请款应遵循请款报账管理办法。

　　5.管理程序

　　5.1申请

　　5.1.1出差申请与审批

　　各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、预计起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。

　　5.1.2超标交通工具使用

　　各部门出差人员严格按照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往返超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必须在“出差申请单”中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必须事先经总经理签字确认后（单程或往返）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。

　　5.2请款

　　5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门根据出差标准测算，按预计出差费用的70%核定预支差旅费。

　　5.2.2如果出差人员未按规定及时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的'原则，不予办理请款手续。

　　5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。

　　5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。

　　5.3报销

　　5.3.1报销流程

　　经办人填制报销单—→—→财务部门审核单证—→领导签字—→财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。具体报销流程见附件5。

　　5.3.2报销标准

　　1）各类人员国内差旅费报销标准

　　差旅费报销标准

　　职务

　　交通、住宿许可

　　项目

　　标准

　　董事

　　经理层

　　交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。

　　可住宿4星级及以上酒店。

　　伙食补贴

　　80元

　　住宿

　　按实报销

　　市内交通

　　按实报销

　　通讯/其它费用

　　按实报销

　　项目经理

　　副主任工程师

　　主管工程师

　　高级主管师

　　交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。

　　可住宿3星级及以下酒店。

　　伙食补贴

　　50元

　　住宿

　　280元以下按实报销

　　市内交通

　　50元以下按实报销

　　通讯

　　10其它费用

　　按实报销

　　一般员工

　　交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。

　　住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。

　　伙食补贴

　　50元/30元（省内）

　　住宿

　　按实报销

　　市内交通

　　25元以下按实报销

　　通讯

　　其它费用

　　按实报销

　　备注：

　　1、无住宿发票的一律不予报销住宿费；

　　2、伙食补助、通讯费实行定额包干；

　　3、同意乘坐飞机的，可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。

　　5.3.3报销时限

　　1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。

　　2）出差人员返回公司后，超过规定期限未办理报销手续的，每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外，还将对责任人每周处以50元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的，免除差旅费补助，超过三个月的，财务部门可以不予办理。

　　5.3.4财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后，按照本办法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员根据报销后的情况，及时把余款补齐。

　　6.附件

　　6.1本办法由公司财务部门负责解释。

　　6.2本办法经总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申请单（以新执行单据格式为准）

　　出差申请单

　　申报部门：

　　出差人

　　出差地点

　　出差内容

　　起止时间*年*月*日～*年*月*日

　　预支金额

　　（大写）万仟佰元整（RMB）

　　实借金额

　　（大写）万仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飞机（经济舱）

　　□火车（软卧）

　　□轮船（三等舱）

　　□出租汽车

　　备注：

　　批准人：

　　会计复核：

　　部门主管：

　　申请人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅费报销单（以新执行单据格式为准）

　　差旅费报销单

　　申报部门：

　　月日时间至月日时间

　　出发

　　现地

　　飞机票

　　火车票

　　轮船票

　　汽车票/

　　市内交通

　　住宿费

　　招待费

　　出差补贴

　　备注

　　餐费

　　礼品费

　　其他

　　天数

　　金额

　　小计

　　报销金额合计

　　（大写）：万仟佰拾元角分。

　　（小写）：xxxx￥

　　附单据：xxxx张

　　预支金额：xxxx￥

　　批准人：

　　会计复核：

　　部门主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超标交通工具申请单

　　出差人

　　出差时间

　　所需超标乘坐交通工具事由

　　部门领导审批

　　总经理审批

　　注：1、获批超标乘坐交通工具人员，一律以经济舱为标准，高铁以二等座位为标准。

　　2、事由必须注明单程或往返形式，未经列明，一律按单程标准报销。

　　附件四：原始凭证粘贴单

　　原始凭证粘贴单

　　共粘贴原始凭证：xxxx张

　　金额合计：￥

员工出差管理制度11

　　第一条目的：

　　为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

　　第二条适用范围：

　　适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

　　第三条出差种类：

　　1.短程出差：出差当日可能返回者。

　　2.远途出差：出差当日不能返回者。

　　第四条出差：

　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

　　2.出差期间不予报支加班费。

　　3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

　　4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

　　5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

　　9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

　　10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

　　11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

　　第五条出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

　　4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

　　第七条业务接待费用的报销

　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

　　2、报销时需先由经办人在宴请客人的'发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

　　第八条出差中的休息、休假

　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息；

　　2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

　　第九条差旅费开支标准及范围

　　1.国内地区划分：共分二类地区

　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

　　二类地区：各省地级城市。

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

　　2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

　　3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

　　类别：飞机轮、船、火车

　　副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等。

　　部门经理经总经理批准可定二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等。

　　大区经理（部门副经理）经总经理批准可定二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等。

　　区域经理经总经理批准可定二等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准可定三等仓硬坐、硬卧、动车组二等

　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

　　3.住宿标准：

　　1）如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

　　2）出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

　　3）如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。

　　4）两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

　　第十条伙食补助标准：

　　1、外地出差每天报销餐费30元。

　　2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

　　3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

　　第十一条

　　凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

　　本规定从20xx年02月15日起执行。

员工出差管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

　　第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核打算权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能来回，一般由部门经理核准。

　　2、远途国内出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　3、国外出差

　　一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的选择标准

　　(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

　　(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

　　(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的.报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。

　　第七条借款

　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

　　第八条报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

员工出差管理制度13

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的.，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度14

　　公司出差人员自身安全规章

　　根据公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，公司有责任慎重考虑出差的安全性，保证出差人员自身安全，降低公司损失，保障公司和员工利益，特制定本规章。

　　一、使用范围

　　1、本规章适用于公司全体员工；

　　2、本规章适用于因公出差和因激励员工而组织的旅游；

　　3、本规章不适用于私人请假及旅游等个人行为。

　　二、指导原则

　　1、公司对员工因公出差期间的安全负有管理责任；

　　2、公司有责任保护公司和股东免受损失员工的风险；

　　3、公司有权利规避因出差安全问题带来企业损失的风险。

　　三、规定

　　（一）人身安全

　　1、员工出差必须办理出差手续，在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用；

　　2、员工出差必须选择合理的交通工具，交通工具选择顺序为：火车、客车、小汽车、飞机；

　　3、员工在携车外出调货时，应保证同去货车性能正常并符合国家标准，确保货车驾驶人员技术闵熟，并有货车驾驶经验在三年以上；

　　4、员工出差前应将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，差旅图中，应保持警惕，防止被盗；

　　5、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的`治安条件，并要求客户陪同；

　　6、员工出差食宿应选择干净安全的地方，住宿优先选择连锁酒店；

　　7、员工在出差地有乘车要求时，应优先选择正规公共交通工具；

　　8、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等，有人身安全威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；

　　9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首先要确保自己的生命安全，其次及时向相关部门求助，并第一时间通知公司；

　　10、员工出差期间，不得从事黄、赌、毒等行为，不得违反国家法律和当地法规；

　　11、公司组织员工不得到风险系数高的地区旅游活动，不得安排蹦极、跳伞等安全系数高的活动，所组织活动必须确保零风险、零意外；

　　12、员工因公出差受伤，所产生的的一切费用由公司承担。

　　（二）财产安全

　　1、出差期间，对于公司的一切财物如笔记本、钱款等，应妥善保管；

　　2、出差期间丢失损坏公共财物的，应按折旧后100%赔偿；

　　3、出差期间丢失公司财产的，应按实际价格的100%赔偿。

　　（三）信息安全

　　1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制，不得丢失，对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任；

　　2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料，应及时汇总上报，对一些保密资料需严格控制，不得泄露给他人，不得刻意隐瞒；

　　四、备注

　　1、本规章有公司安全生产领导小组制定，一经通过，立即执行；

　　2、本规章种条款并未完善，如有异议，请及时与安全生产领导小组沟通，安全生产领导小组保留对本规章的修改完善权。

员工出差管理制度15

　　一、员工出差安全注意事项

　　1. 行装整理

　　1.1. 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。

　　1.2. 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。

　　1.3. 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。

　　1.4. 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。

　　2. 行程安全

　　2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

　　2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。

　　2.3 乘车时一定要核对车次。

　　2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。

　　2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。

　　2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。

　　2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。

　　2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。

　　3. 住宿安全

　　3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。

　　3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

　　3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。

　　4. 饮食安全

　　4.1 选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。

　　4.2 吃东西之前一定要洗手。

　　4.3 忌吃生冷食品。

　　5. 工作安全一般原则

　　5.1 到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

　　5.2 遵守相关单位的安全规定。

　　二、外场试验（施工）安全生产管理

　　1 术语和定义

　　外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。

　　外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。

　　2 方针和原则

　　外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。应遵守国家法律法规、标准规范、集团公司和合作单位的安全管理规定。

　　应遵守“外场试验（施工）谁组织，安全生产谁负责”的逐级负责的原则。多个单位参加的外场试验（施工）项目，应全面配合、服从牵头单位的协调管理。

　　3 安全职责

　　3.1 （施工）安全生产第一责任人为该项目的负责人，若项目负责人不在现场由项目的负责人委托该项目组的成员担任，其对外场试验（施工）的人员、设备仪器、作业环境等安全负责，兼职安全员应佩戴“安全员”标识。

　　3.2 外场试验（施工）项目负责人可根据项目大小自己担任或指定兼职安全员（原则上在本项目组成员中选择），兼职安全员的安全职责：

　　3.2.1 协助项目负责人做好具体安全管理工作及其它安全管理事宜、记录各类安全事项，保管各类安全资料，并建立安全档案等；

　　3.2.2 负责外场试验（施工）过程中的设备仪器的安全性、与合作单位在安全生产方面的协调、外场人员防护用品的使用情况及是否遵守安全操作规程；

　　3.2.3 负责监督危险作业（如登高作业、带电操作、封闭空间作业等）、交叉作业等操作人员具备相应的能力和办理危险作业许可手续落实情况；

　　3.2.4 负责因气候、环境等因素的影响，向项目负责人进行确认后发出指令后方可工作；

　　3.2.5 发现安全隐患及时向项目负责人报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为应立即制止。

　　3.3外场试验（施工）其它人员安全职责

　　根据各自的工作任务和不同的岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度等做好本职安全工作。

　　4 应急救援及事故处理一般原则

　　4.1 遇紧急情况，千万不要慌张。

　　4.2 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。

　　4.3 发生状况时，应派一人打电话求救，说明状况、发生地点所在，扼要且迅速的叙述发生状况及原委。

　　4.4注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

　　4.5 尽量使伤者有适当之舒适姿势，解开衣领使呼吸顺畅。

　　4.6 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的`衣物呼唤救援人员。

　　4.7伤者若有窒息现象，应立即施以人工呼吸。

　　4.8检查伤者身体各受伤部位，并设法止血。

　　4.9伤者腹部受创或神智不清时，绝对不可饮食。给予伤者适当保暖，送急救中心再做进一步治疗。

　　4.10 应急救援由项目负责人担任救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。

　　4.11 在外场试验（施工）时，应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机等，确保通讯畅通。

　　4.12 一旦发生事故，现场人员应立即用最快的通讯手段将发生事故的时间、地方、伤亡人数、事故原因等情况，报告单位外场试验（施工）的项目负责人，再由项目负责人将其情况报告部门领导或公司应急小组，不得瞒报谎报或拖延不报，若是火灾、爆炸、交通或其它伤人事故应立即与当地的公安部门及医疗机构进行联系。

　　4.13 事故发生后，应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，积极配合协助有关部门进行调查。

　　5 操作流程

　　5.1 质量安全部每周一对出差员工及外场试验（施工）通过电话、内网、短信平台进行提醒，且对外场试验（施工）进行管理登记，各部门也可与质量安全部联系，以确保本部门员工的安全。

　　5.2 外场试验（施工）的准备，质量安全部根据每周的提醒内容，组织项目负责人填写《外场试验（施工）安全管理登记表》、《外场试验（施工）安全责任书》，在实施外场试验（施工）应召开安全会议，对该项目进行风险评估、技术交底，明确外场试验（施工）的兼职安全员、各员工的安全职责及注意事项。

　　5.3 在外场试验（施工）过程中，兼职安全员进行每日的安全检查且要保持安全检查记录，外场完成后将记录交予质量安全部保存，质量安全部通过电话、短信平台对外场的兼职安全员进行每周的安全提醒，确保试验（施工）的顺利进行。

　　6 相关记录